Jo, va šito man reikia.O vis nemokėjau išaiškinti.

Ačiū, jei kas bus neaišku vėl jūsų kolegių pasiklausiu.

Dar nežinau ar centas taip nedaro, dar tik viską susivedinėju.Tai vienoje sąskaitoje nurodau abu kodus kaip supratau.

Labai malonu kad padedate, bet toje sąskaitoje viską suprantu kad rašoma dviem kalbomis.Bet Švedijoje dirbanti buhalterė liepė invoice rašyti su švedišku PVM kodu ir įmonės kodu, o juk lietuviškas tai kitas, tai ir suku galvą kaip turi gautis. Beje pradėjau dirbti su centu.

Tai tiek švediškoje sąskaitoje tiek lietuviškoje?Bet programa taip turbūt nerašys galvoju, vistiek reiks vieną kodą rinktis rašyti.

Tai dar surašau buhalterinę pažymą klaidingiems įrašams?ir darau arbinėje lentelėje?o ne gruodžio mėn, nes klaida padaryta 02 mėnesį.

Uždarinėju sąsk.ir randu klaidą kad 2,40 per daug įrašiau į garantinio fondo sąnaudas ir mokėtinas GF.Tai taisyti dabar darbinėje lentelėje ir kokios korespondencijos taisant būtų?

OK, ačiū

Pasirinkau invoice, o čia "dos" nerandu?

O ką pasirinkote i sąrašo kad išduotų pažymą?

Tai jie mažina pelną ir traukiu kaip ir visas 6 kl.sąskaitas?

Į sąskaitą" Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos" traukiamas DU be pajamų natūra ar su pajamomis natūra?(kai darbuotojas naudojasi įmonės automobiliu saviems poreikiams")

Labas rytas, už automobilio naudojimą saviems poreikiams.(tai ir kuras)

Išrašau PVM sąsk.f. (invoice) švedų kronomis .PVM sąsk.faktūroje turiu nurodyti ir PVM kodą, kur registravomės PVM mokėtojais.O kaip tada lietuvių kalba rašyti, juk PVM kodas LT kitas?Gal plačiau kas galit paaiškinti kaip tai daroma.

Gal atsakysit?

Dėl pajamų natūra.Darbuotojai buvo skaičiuojamos pajamos natūra ir čia saviems poreikiams kaip sąskaitas įmonė sau išsirašydavo.

Sakykite o uždarant kur dėti neatskaitomo PVM sąnaudas, jie turbūt ir neleidžiami atsk.?

Na viską ir registrus, sąskaitas, kasas,na kaip dirbau su exseliu tai kažkaip paprasčiau buvo, gal ir čia laikui bėgant bus aiškiau.

Ačiū
O sakykit ką mėnesio gale atsispausdinat iš programos, o gal viską laikote programoje.

Reikia rašyti sąskaitą ir švedų kronomis.Ar galima programoje?

Įmonė prpardavinėdavo žaliuzes , roletus ir pan.Yra užsilikusių su defektais, ar galima jas nurašyti kaip nors?

Laba diena
Ačiū

Nebesusigaudau, jei apskaitos registruose parodžiau kad išmokėtas avansas K 2721 (iš banko) 2800,00D 2435 2800,00, suvedu avansinę D 6118 165,29
D 2431 34,71
K 443 200,00,
Toliau D 443 200,00
K 2435 200,00,
Tai kaip parodyti kad 2600 išmokėta skola, ar vėl K2721, D 2435?

OK, taip ir padarysiu.Ačiū

Jo, skola buvo 2435 sąskaitoje.
Gal buhalterinę pažymą surašyti reikia, nes avansinę suvedus liek 2600,00, juk toje pačioje avansinėje neparodysiu kad grąžina?

Tuo pačiu tik kitu klausimu.Tai jei įmonėje tik vienas buhalteris ir vienas direktorius,(jis priskirtas kasininku) tai rekvizituose rašyti vadovas ir kasininkas, o prie vyr.finansininko nieko?ar turi būti buhalteris prie vyr finansininko?

D skola (ką debetuoti neaišku?)

Ačiū

2800,00, ne taip parašiau.

Išduotas avansas 280000, pirko tik už 200,00.Liko pas vadovą 2600,00.Bet įmonė jam yra skolinga Kaip parodyti tuos 2600,00 kad įmonė jam sumokėjo už ankstesnį laikotarpį susidariusią skolą?