Tai judėjime kažkur reikia pavaizduoti su minusu 5 ir 6 klases kad likutyje nebebūtų? įmesiu savo gruodžio pavyzduką, gal pažiūrėtumėt.
BŽ suprantu viską kaip uždarymą padaryti, per 390 sąskaitą uždarau tiek 5, tiek 6 klases. Nu vat DK nesudėlioju

Tai už gruodį sakykim likutis mėn pabaigai jau būtų su uždarytom saskaitom, t.y. be 5 ir 6 klasės likučių, su jau įtrauktu pelnu arba nuostoliu?

Kokių dar būtų nuomonių? kaip jūs darote?

Ar už gruodžio mėnesį yra daromos dvi DK, t.y. viena prieš apmokestinimą-saskaitų uždarymą, kita po apmokestinimo-sąskaitų uždarymo?

Atsiprašau jei kažką ne taip parašiau galbūt ne taip išsireiškiau kaip reikėjo. Situacija tokia

Aš noriu tą permokos skirtumą sulyginti kad būtų vienodai tiek pas juos tiek pas mus

Na pas mus apskaitoje 4485 s-tos debete (tai reiškia mums skolingi mokesčiai) yra 2240 litų, pagal juos - 2477 litai. Skirtumas 237 litai. Tai kad sulyginti juk juos į debetą turiu rašyti kažką kredituodama?

Esmė ta, kad pas mus apskaitoj yra permoka o pas VMI nėra, jau kiek galėjom patikslinom, daugiau neberandam. Tai nieko negali prašyti nes pas juos nieko nėra. Tai jei nurašyčiau pvz PVM mokesčio permoką tai būtų
D 4485 PVM
K 6118 sanaudos
Ar taip?

O kaip galiu mažinti tokią sąskaitą, jei jos visai neturiu saskaitų plane? suprantu, jei ten būtų kažkokie mokesčiai debetuojami, tai galėčiau kredituoti, o jei nėra?

Gegužės 31-ai dienai užsisakėm iš VMI likučių suderinimą, jau kas prieš tai buvo neatitikimų peržiūrėjom 2010 metų deklaracijas ir patikslinome. Dabar kas likę neatitikimų yra iš dar ankstesnių metų. Kažin ar labai būtų blogai kad pagal tą suderinimo aktą neatitikimus nurašyčiau, kad po to su nauja sistema viskas sutiktų? Gaunasi kad yra GPM permoka (neatitikimas pagal VMI) 51 litas, PVM permokos - 230 litų. Ar galėčiau nurašyti į pajamas? įmonė PVM mokėtoja, ar PVM čia neprieko? o gal kad individuali įmonė, kažkaip iškart į savininko nuosavybę reikėtų nurašyti?

Na ten nurašytos įvairios valymo priemonės, kaip indų plovikliai, valikliai, skalbimo priemonės. Manyčiau kad čia galima nurašyti į bendrąsias sanaudas, kaip 6118 s-ta, o gal būtinai reikia nurašyti į savikainą, tokią kaip 6000 (ar čia tik parduotoms prekėms?)

Bet kokia saskaita sunaudotom prekėm?

Kaip koresponduojam, kai iš prekių skirtų perparduoti dalį sunaudojome ūkinėm reikmėm?
D 600 ką pardavėm
D 6...? ką sunaudojom
K 2014

Noriu pasikonsultuoti tokiu klausimu ir sužinoti kaip jūs darote. Kiek teko susidurti vienose įmonėse visi dokumentai segami atskirose papkėse, kasa, bankas, pirkimai skolon , avansinė, pardavimai, ilgal. turtas, ir t.t. Kitose įmonėse kiekvieną mėnesį atskiroje papkutėje viskas susegama, sakykim už mėnesį viskas vienoje papkėje, viskas kas yra už tą mėnesį. Gal galvoju taip ir patogiau, viską suvedei už mėnesį, susegei ir atiduodi savininkams, kad neapsikrauti namie papkėmis. Suprantu kad daro kiekvienas kas kaip kam patogiau. Kaip darote jūs?

Ne, nes pardavimas buvo per , todėl iškart buvo K 273 Gal todėl man dabar ir susimaišė viskas

Sakot registruojama per pirkėjų skolą?

Negi niekas negali padėti

pvz 4486 'kiti mokėtini mokesčiai į biudžetą"

Čia mums grąžina atgal prekę ir turim atiduoti pinigus

Grąžina mums atgal prekę, išrašom KIO nes reikia grąžinti pinigus
Darom tokią korespondenciją
D 500 pajamos
D 4484 PVM
K 272 kasa
Ką KIO rašyti kaip koresponduojančią saskaitą? jei rašau 500-4484, tai kaip tas dvi sumas išskirti kasos knygoje?

Mergaitės, o kokios būna sąskaitų korespondencijos tokiu grąžinimo atveju?

Tai kaip jie šiuo atveju metų gale užsidaro?

Ar individualioje įmonėje neleidžiami atskaitymai registruojami kaip ir UAB-e, t.y. 6 klasėje? ir uždarymas toks pat?

Gal kas pagelbėsi? šitoj lentelėj F stulpelyje reikia kad sumą iš G stulpelio rašytų be PVM. Kokią įvesti formulę?

kažin kaip reikėtų įsivesti ?

Čia išeina už pirmą vaiką 100 lt, o už antrą - 200 lt?

Koks taikomas išsiskyrusiai moteriai auginančiai du vaikus? ir turbūt reikalingas ištuokos liudijimas?

O jį segame prie gaunamų sąskaitų faktūrų? registruoti reikėtų kaip ir prie išrašomų sąskaitų, nes mes išrašėm

Nerandu tinkamo temos todėl bandau paklausti čia
Mūsų įmonė išrašė debetinį dokumentą nes grąžinome prekes. Kaip užregistruoti apskaitoje? ir kaip pasirodys PVM deklaracijoje?

Kaip manot?