D 20
K 4431
D2431
K4484
Apmokėta sąskaita pas mane vėliau, tai 4431 D nėra

Į kredito pusę įrašau. Nelabai supratau kaip perki paslaugą?
Gal galėtum iš eilės parašyt, kaip įsivesdinėji pirkimą. Aš gal kažką praleidžiu. Jau pykstu ant savęs.
Aš tai iškart įsivedu prekės pirkimą` su PVM, po to Sąskaita- ir įrašau į kredito pusę 4484 PVM sumą. Sąskaitoj įrašas raudonas su minuso ženklu. ar taip?

Man rodos tu teisingai supranti ko man reikia. Aš lygiai taip darau ir kortelėj rodo visas sąskaitas su sumom teisingai, o pačioj sąskaitoj iš sumos be PVM vistiek išminusuoja PVM. Persižiūrėjau gal kur kokią varnelę kortelėj užsidėjus, rodos ne.
4484 per sąskaitą įsivedi?
Neturiu supratimo ką aš darau ne taip.

Laba diena,
skolų išieškojimų įmonė perėmė nemokančių klientų skolas. Sutarty numatyta, kad pusę skolos grąžina įmonei, o kt pusę pasilieka sau už paslaugas.
Kaip reikėtų tai suforminti apskaitoj, (gal Rašyti pardavimo sąskaitą)
svarbiausia kur nurašyti tą skolos dalį, kuri lieka pas išieškotojus.
Ačiū, kas norėsit pagelbėt

Nea, vistiek kažkas negerai suvaikšto, man reikia, kad skola tiekėjui būtų be PVM, o visa kita būtų gerai. Kaip darytum Aradija?

ačiū, nepamačiau, kad jau yra atsakyta, labai ačiū, Aradija, bandau daryt

Laba diena,
vėl reikia man jūsų pagalbos.Patarkite kaip įsivesti pirkimo sąskaitą, kai pirkimas pagal 96/1 str., PVM moka pirkėjas parduodamas prekę.
Aš bandžiau įsivesti kaip paprastą pirkimą + per sąskaitą kredite mokėtiną PVM, tai nesamonė gaunasi. Iš sumos be PVM dar kartą išminusuoja PVM.
Laukiu patarimo , ačiū.
Progama maxi.

Laba diena,
Darbuotojas parašė pareiškimą atleisti iš darbo pagal 127/2 Str. ( išėjimas į pensiją), o darbdavys nenorėdamas mokėti išeitinės kompesacijos, siūlo atleisti šalių susitarimu.
Darbuotojas gali nepriimti pasiūlymo ir iš to kyla kažkokios grėsmės darbuotojui?

[Gyvenime aš jos nepirkus. Dabar, dėl pomidoro eisiu pirkti ? Tuščia jo !
Kad dar bent būtų įmanoma nusipirkti tikros tos Colos.... O dabar, nusipirksiu geriausiu atveju, kokias paplavas nuo coca cola statinės ir visai be reikalo keiksnosiu coca colą. O ten viso labo, tebus tik angliarūgštė tikra. Štai toji tai gali bile ką užmušti.... Tiek to.
[/quote]
Aš siūlyčiau Amway LOCU pabandyt, tikrai niekaip nepakenks nei augalams, nei pomidorams, nei valgytojams. Nukenksminti kenkėjus tikrai gali, bent savo rožes nuo kenkėjų taip apsaugoju visad

[/quote]
Rašote buhalterinę pažymą, nurodote dėl kokių priežasčių, kokiomis aplinkybėmis atsirado nauja informacija atliekate koreguojančius įrašus...
[/quote]
kokie koregavimo būdai galimi?
Grąžinimą padaryti galima?kas dar galėtų būti?

laba diena,
noriu patarimo, turbūt ne viena turėjot tokių patirčių.
Perėmiau įmonę ir bedirbant vis išlįsdinėja neatitikimai skolose su tiekėjais, su klientais.
Kaip apskaitoje išsitaisyti tas perimtas klaidas, kad duomenys su klientais sutaptų.
Perimant dokumentus juk negali sutikrinti ir skaičius ar teisingi.
ką darytumėte jūs?Pasidalinkit patirtimi

ačiū,
trumpai ir aiškiai

Laba diena, gal galite trumpai ir aiškiai pasakyti kokie mokesčiai skaičiuojami nuo dividendų.

[quote=Dezi]
Padarykit, kad atsiskaityta per avanso apyskaitą. Direktorius gali savo ranka ant sąkaitos parašyti, kad apmokėjo grynais. Arba atskirą rąštą pasirašykit. dažnai užsieniečiai neduoda jokių popieriukų, tada rašau , kad apmokėta grynais, dedu prie avansinių ir viskas.
Labai labai ačiū.

Sveiki,
mano klausimas nugulė užmarštin, tai vėl noriu kad pamatytumėt.
Įdėkit į tą lėkštutę patarimą

Labas vakaras,
reikia jūsų pagalbos, nežinau kaip susitvarkyti su auto pirkimu.
Transporto įmonė nusipirko darbui krovininį auto Norvegijoj. Yra pirkimo sąskaita, viskas čia gerai. Tačiau už pirkinį direktorius atsiskaitė grynais ir atskirai apie apmokėjimą , apart sąskaitos, neturi jokio dokumento. Jis sako , kad užtenka sąskaitos, ji parodo pirkimą ir kartu apmokėjimą, jei mokėta ne per banką pavedimu, bet grynais. Kaip iš tikrųjų čia turi būti ir kaip apskaitoj pasidaryti, kad nekabotų skola. Iš tikrųjų jau dabar ir negausim jokio popieriuko apie apmokėjimą.
Tai va kokia situacija, patarkit kaip išspręsti, kad būtų ir tvarkingai ir teisingai.

Maxi programa, lyg tai ir pasidariau, tik man kažkodėl nelabai patinka.
Nepatinka todėl, kad neleido naują IT kortelę pasidaryti ir kad į bendrą sumą iškart iš tarpinės sąskaitos turėjau sudėti abi sumas ( likutinę vertę buvusio IT ir prijungiamo papildomo). Ar taip kažin ir turi būti? kažkodėl abejonė kankina, kad teisingai pasidariau.

Atsiprašau, sveikos mergaitės, orchidėjas laistot ar įmerkiat vazonėlį į vandenį, kad pačios atsigertų?
Neauga jos pas mane o taip jos man gražu...

Neturit niekas nuomonės?

Laba diena,
Man teko daryti 2010 ir 2011 metų pelno nuostolio perskaičiavimus, dabar nesutampa man apskaitoje ankstesnių laikotarpių nepaskirstytas pelnas.
Kokius pataisymus pasidaryti pas save, kokios sąskaitų korespondencijos turėtų būti?
Sakykim, kredituoju ankstesnių laikotarpių nepaskirstytą pelną ( sąsk. 3421), kas tuomet būtų debete?
Nežinau ar suprantamai pasakiau, ką aš noriu, bet patarimo labai reikia. Ačiū.

auksinės rankos, mergaitės pas jus. Pavydžiu Lea, Diana.... talentai...žaviuosi.
Sėkmės jūsų kūryboje

Sveiki,
labai nestandartinė situacija, nežinau kaip paskaičiuoti atostogas.
Darbuotojas atostogaus nuo kovo 01 dienos, pagal grafiką jis būtų dirbęs 4 darbo dienas po 1 val. Kaip jam skaičiuoti atostogų kalendorines ir darbo dienas.
Ar tai būtų 29 kalendorinės ir 4 darbo dienos?

Dar klausimukas dėl avansinio pelno mok.
2011 metais įmonė turėjo pelną, o 2012 dirbo nuostolingai.
Tai už I, II, III ktv. reikia skaičiuoti Avansinį pelno mokestį?

Labas rytas,
Avansiniam pelno mok. skaičiuoti imam praėjusio laikotarpio pelno sumą prieš apmokestinimą ar grynojo pelno?
galva susisuko