ačiū, Dewa

Noriu paklausti - juridinis asmuo nuomoja iš fizinio asmens pastatą - ar privalome užpildyti mokesčių inspekcijai pranešimą ir nurodyti apie tai?

Nors atsakymo ir nesulaukiau, bet esu laiminga - per anksti save nurašiau. Viską aš padariau gerai, blogis yra vienas - nereikia tempti gumos su tom ataskaitomis, nes paskui nieko nesugaudai. vistiek - ačiū už dėmesį, pasišnekėjau čia aš su savimi.

dar pasitikslinsiu - juk pridavus RC aš turiu ir VMI pateikti lygiai tokį patį balansą ir P/N ataskaitą? ar galiu koreguoti minėtas ataskaitas nelemtais 9 litais? Ačiū

padariau žioplą klaidą. RC priduodama ataskaitą vietoje priskaičiuoto 409 Lt pelno ir socialinio mokesčių parodžiau 400Lt. Klaidą pastebėjau kuomet norėjau ataskaitą teikti VMI - ir susitikrinau su PLN204 ir KIT702.
Kaip galiu ištaisyti klaidą? Ačiū

turime mes sutartį su degaline (kita) bet va taip vadas sumąstė - gavo kitą auto (ne benziną kaip anksčiau, bet dyzelį), pripylė dagalų ir susimokėjo įmonės kortele...pats save nusiskriaudė - važiuos dabar sąskaitos ieškoti...

dėkinga už operatyvumą

patarkite prašau - direktorius atnešė kuro kvitą, be įmonės rekvizitų - jame matau tik tai, kad buvo mokėta įmonės bankine kortele. jeigu gerai suprantu, norėdama traukti išlaidas į sąnaudas ir užskaityti Pvm - turiu gauti degalinės PVM s/f? Ar kvitas bus identifikuotas tik pagal bankinę kortelę? Ačiū.

justinho, stiprybes jums ir labai būčiau dėkinga jeigu parašytumetė kuo viskas baigėsi.

Susidūrėte - tai čia su VMI ir jie prašo papildyti? Labai būtų ydomu sužinoti daugiau.

Negi Jūs galvojate, kad tai aš nusprendžiau netraukti minėtų sąnaudų į mažinančias - neturiu tokių įgaliojimų. Būtent vadovas priėmė tokį sprendimą - prieš tai konsultavosi su geru pažįstamu, kuris atstovauja vieną rimtą auditorių kompaniją.
Kitos įmonės, kurios gauna tokias sąskaitas, kaip ir sakiau turi tas kainodaras - jas sudarė auditoriai, todėl manau, kad jos tikrai reikalingos.

O kalba eina apie motininę, kitaip sakant asocijuotą įmonę. Mokesčiams reikia turėti įrodymų - kokius konkrečiai darbus atliko mūsų motininė įmonė, kokius įkainius taikė ir ar tie įkainiai atitiko rinkos kainą.

O dalykas tame, kad VMI tai traktuoja kaip dividendų nuėmimą aplenkiant su tuo susijusius mokesčius. Apie tai buvo rašoma aukščiau minėtame Verslo žinių numeryje.

[quote="ViskasViename"]
Kodėl valdymo sąnaudomis nemažinote pelno mokesčiui skaičiuoti? Juk, atrodytų tai susiję su bendrovės veikla...

Mes mielu noru dėtume į sąnaudas mažinančias, bet tam reikia turėti kainodarą - aš pati tikrai jos teisingai nepasidarysiu, kitas dalykas - motininė ramiai išrašo "support cost allocation" be jokiu detalizacijų, valandinių įkainių ir kita. Kuomet ėmėme prieštarauti dėl tokios tvarkos, pasakė - mokėkite tuos 15 procentų ir nesukite mums galvos. Tai mes ir sumokėjome.
Suprantama - gaila tu pinigų, bet aš negaliu imtis tokios atsakomybės ir susikurti kainodarą.

Būtent dėl PVM ir nedrąsu. Priskaičiuoti paslaugų PVM tai priskaičiavau, bet ir atskaitą padarėme.

Mums iš viso tai skaudus klausimas. Mokame motininei įmonei valdymo mokestį - realiai į jį įeina apskaitos ir valdymo programos, serverio priežiūra ir palaikymas, kitos konsultacijos. Iš motininės įmonės nieko negauname apart ketvirtinės sąskaitos, dar turime sutartį, kurią parengė jų šalies auditoriai ir mums paaiškino, kad gauname unikalias paslaugas. O kadangi jos unikalios, tai ir lyginti jų kainodaros nėra galimybės. Ir niekas mūsų nuomonės šiuo klausimu neklausia... Pernai metų sąnaudas (minėtas) įdėjome į nemažinančias pelno ir susimokėjome nuo jų 15 procentų. tik galvoju, kad greičiausiai reikėjo ir PVM susimokėti nuo minėtų paslaugų (paslaugos iš ES).
bendravau su kitų įmonių (panašių) buhalteriais, tai jie minėjo, kad auditoriai ruošė kainodaras ir pirmais metais kainavo tai daugiau nei 50000Lt, antrais kiek mažiau. Mums tai nerealiai didelės sumos...

Jau spėjau pasiskaityti ir pati, bet ačiū, Dalele

gal galite pasakyti kada UAB gali taikyti 13 procentų pelno mokesčiui? Labai ačiū

Astulee, visai ne tau taikiau ir iš viso - nieko įžeisti nenorėjau...

Juk komentuoja naujokas...jo komentarui reikalingas komentaras...

Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus

Sveiki, kolegos,

jau savimi nepasitikiu. Patvirtinkite prašau - jeigu 2005 metais buvo padaryti atidėjiniai beviltiškai skolai ir priedams darbuotojams, kurie pelno (nuostolio) deklaracijoje buvo parodyti kaip nemažinantys pelno, o 2006 skola nurašyta, o priedai išmokėti - tai 2006 m. pildant pelno (nuostolio) deklaraciją aš tas sumas galiu įtraukti kaip pelną mažinančias. Ačiū

Norėjau paklausti - ar iš Lietuvos išvežta pakuotė nemažina mokėtino mokesčio? Kiek suprantu, į 19 eil. įrašius išvežimo kiekį - mokestis turėtų mažėti, ar aš klystu?

AČIŪ, BANDYSIU AIŠKINTIS

[quote=JolantaL]Sveiki
Auditas nurodė paskaičiuoti atidėtą pelno mokestį, nors mes ruošiame trumpą ataskaitą. Jų manymu reikia paskaičiuoti mokestį sekančioms sumoms:
Atostogų rezervas
Atidejimas priedams
Atidejimas debitoriams
Atidejimas atsargoms
Kitos sukauptos sumos
Viso 19000 Lt atidėto pelno mokesčio(beje, jie skaičiuoja 15+3 procentai).
Kadangi nesusidūriau su šiuo mokesčiu, gal kas gali pakomentuoti kaip jis atvaizduojamas buhalterijoje? Kur "suvaikšto" finansinėje ataskaitoje? Ką su juo daryti kitais metais, t.y. vieni atidėjimai bus panaudoti, kiti gali būti perskaičiuoti ar uždaryti - kaip tuomet su tuo mokesčiu. Kiek suprantu tikrojo pelno mokesčio jis bet kokiu atveju neįtakoja.
Apskaitos institute neradau


Gal kas atkreips dėmesį, ar mažai kam aktualu šis klausimas

Sveiki
Auditas nurodė paskaičiuoti atidėtą pelno mokestį, nors mes ruošiame trumpą ataskaitą. Jų manymu reikia paskaičiuoti mokestį sekančioms sumoms:
Atostogų rezervas
Atidejimas priedams
Atidejimas debitoriams
Atidejimas atsargoms
Kitos sukauptos sumos
Viso 19000 Lt atidėto pelno mokesčio(beje, jie skaičiuoja 15+3 procentai).
Kadangi nesusidūriau su šiuo mokesčiu, gal kas gali pakomentuoti kaip jis atvaizduojamas buhalterijoje? Kur "suvaikšto" finansinėje ataskaitoje? Ką su juo daryti kitais metais, t.y. vieni atidėjimai bus panaudoti, kiti gali būti perskaičiuoti ar uždaryti - kaip tuomet su tuo mokesčiu. Kiek suprantu tikrojo pelno mokesčio jis bet kokiu atveju neįtakoja.
Apskaitos institute neradau 24 metodinio išaiškinimo.

Ačiū, Loreta. Kiek suprantu tai nulinis PVM, nežiūrint į tai, kad prekės vežamos Lietuvoje, jų gabenimas yra susijęs su trečiomis šalimis - jeigu gerai supratau.

Gal galite patarti - Lietuvos įmonė, muitinės tarpininkas įrašo 45str. 3d. PVM įstatymo nuorodą (mes vežėme prekes iš trečios šalies) - nėra priskaičiuotas PVM. Kaip turėčiau elgtis su PVM? Ačiū.

[quote=Linda6]Turite rašyti

Ar tikrai PPK galime rasyti tik pirkejams? Inkasuojant kasos aparatą, mes rasome PPK (kadangi kasos aparatas stovi viename Vilniaus gale, o kasa randasi kitame), vėliau išrašome per savaitę vieną. Tokią tvarką mes patvirtinome įsakymu.

Ačiū, kelias, malonu kai yra kas pataria, o dar sako lietuviai nejautrūs kitiems