Praeitų metų klaidų taisymas.

Ir vistiek iki galo man neaišku su tom klaidom: jeigu neesminė klaida 2005 m. (turėjo būti didesnė savikaina nei parodyta 2005 m. FA), įtraukėme į 2006 m. P(N) atask. PLN204 19 eilutėje įtraukėme tą sumą (neleidž.atskaitymai) ir psio. Tai kodėl reikia tikslinti 2005 metų FR0475? Ir jeigu mes tuos 2005 m. pasitikslinam, tai vėl keičiasi ir 2006 PLN

PM turi būti apskaičiuotas teisingai kiekvienais metais. Jei klaida lietė 2005, tai juk keisis ir PM už tuos metus.

Pas mus 2005 buvo nuostolis. Tai savo ruožtu tas nuostolis padidės. Tuomet reikia keisti ir 2006 PLN (ji niekur dar nepriduota) nes dengėme nuostolį 2005 metų. Ar teisingai mąstau?

Na, taip:))

padariau žioplą klaidą. RC priduodama ataskaitą vietoje priskaičiuoto 409 Lt pelno ir socialinio mokesčių parodžiau 400Lt. Klaidą pastebėjau kuomet norėjau ataskaitą teikti VMI - ir susitikrinau su PLN204 ir KIT702.
Kaip galiu ištaisyti klaidą? Ačiū

dar pasitikslinsiu - juk pridavus RC aš turiu ir VMI pateikti lygiai tokį patį balansą ir P/N ataskaitą? ar galiu koreguoti minėtas ataskaitas nelemtais 9 litais? Ačiū

Nors atsakymo ir nesulaukiau, bet esu laiminga - per anksti save nurašiau. Viską aš padariau gerai, blogis yra vienas - nereikia tempti gumos su tom ataskaitomis, nes paskui nieko nesugaudai. vistiek - ačiū už dėmesį, pasišnekėjau čia aš su savimi.

Jolanta, nesukčiau sau galvos del 9 litų....

Laba diena
Sąnaudas, susijusias su ankstesniais metais rašyti 19 langelyje.
O kur man rašyti tokias sąnaudas, kaip:
1. Suderinus su VMI gavosi, kad permokėta mokesčių, kurių jau nebėra (kelių mokestis) - 4.50Lt,
2. Po inventorizacijos paaiškėjo, kad į ilgalaikio turto savikainą per klaidą yra įtraukta 260.59 Lt. (iš dangaus) Anksčiau apskaita buvo vedama rankomis, ir tokia suma atsirado tikrai ne 2005 m. Ką man daryti su ta suma. ?

Be to Suderinus likučius su VMI gavau, kad ankstesniais metais per daug priskaičiuota NTM. Bet nebuvo sumokėtas. Suma 266 lt. Kur man dėti šitas pajamas. Ko gero neapmokestinamos?

Prašau pagalbos

gal gi ir man padėsite.PRAŠAU

1. Permokėtą kelių mokestį reikia prašyti grąžinti (arba užskaityti kitą mokestį, pvz. GPM)
2. IT savikaina vistiek iš kažkokio 'dangaus' traukta- tai va ir reikia išaiškinti iš kurio (gal 4-to?)

3. Ką reiškia per daug priskaičiuota ir nesumokėta? ir kokios čia pajamos???
Jei buvo neteisingai deklaruota, tai reikia siųsti patikslintą deklaraciją, o nesumokėtus mokesčius sumokėti...

1. Permoka matosi tik pas mane. VMI viskas sunulinta. Gal kada kokie delspinigiai buvo užskaityti. Bet ar verta kapstyti kur tie 4 lt pasidėjo?
2. Yra inventorizacijos aktas, kuriame surašyta visas ilgalaikis turtas. Sudėjus visas savikainas gaunu mažiau, negu parašyta "suma viso". Tai va taip ir gauta iš "Dangaus".
3. čia pasiaiškinsiu giliau, kas prie ko . Ar deklaruota blogai, ar sumokėta blogai.

2006 metais grąžintos prekės,kurios buvo parduotos 2005 m. K500 Pardav pajamos 10000, D600 savikaina 9000. Finans apskaitoje 2006 metu dariau K500 -10000, D600 -9000.
Kur šias sumas rodyti pelno mokescio deklaracijoje?
Ar reikia daryti kokius taisymus pelno nuostolio ataskaitoje 2005 metu?
ir kaip su 2006 metų pelno -nuostolio ataskaita?

Pagal debetinius bei kreditinius dokumentus grąžinimai registruojami pagal jų datas - jūsų atveju 2006 metais. Nieko niekur papildomai nereik nei koreguoti, nei tikslinti. Viskas savaime pasitikslino. Šiuo atveju finansinė apskaita sutampa su mokestine.

laba diena,

RC atskaitomybė jau priduota ir paaiškėjo, kad pelno mokestis didesnis, negu buvo parodytas FMA, pateiktoje registrų centrui. VMI pelno ir soc. mok. deklaracijos dar nepateiktos. Klausimas kaip pateikti FMA mokesčių inspekcijai balansą ir pelno mokesčio ataskaitą, nes sumažėja nepaskirstytas pelnas?

FA negalite taisyti.
Klaidą apskaitoje taisote šiais metais.

bet VMI matys, kad pelno atsakaitoje pelno mokesčio suma mažesnė, negu deklaruota PLN204 ir KIT702. Ar pakaks jei paaiškinsiu tik aiškinamajame rašte?

Metines pelno mokesčio deklaracijas galima tikslinti. Todėl ne visada pelno mokesčio deklaracijos ir FA duomenys sutaps.
Paaiškinsite jau 2007 metų paaiškinamajame rašte.

Sveiki. 2006 12 31 soc. mokesčio priskaičiau 1210 Lt, tiek ir avansinio sumokėjau pagal 2005 metų duomenis. O turėjau priskaityti 4293 Lt, taip gaunasi pagal KIT702 deklaraciją. Kaip man dabar daryti su atskaitomybę, kaip taisyti? Ačiū.