O kaip viskas turėtų vykti, pasimečiau šiek tiek... Pvz. buvo pirktos visokios medžiagos ir priemonės einamiems darbams, ūkio reikmėms, kurios aš iš karto nurašiau į sąnaudas, tai jų kaip sudegusių nebegaliu rodyti ar ne? Nurašau kaip sudegusius tik tuos daiktus, kurie buvo užpajamuoti į sandėlį - taip?

Ačiū Loreta13, bandysiu skaityt ir kažką daryt reikės

O reikia kur nors pranešti apie sudegusius dokumentus (ir archyvas visas)?

Tai jeigu aš pateiksiu turėto turto sąrašus, komisija nustato kas sudegė, o tai kaip bus įvertinti nuostoliai? Pagal buvusią savikainą? Pvz. pastatas buvo kaip tik remontuojamas ir jau daug darbų padaryta, o dabar jis stipriai apdegė, stogo visai nebėr... Tai kaip čia reikės įvertinti?

Sveiki, SOS...net nežinau nuo ko pradėti... Mūsų įmonėje buvo gaisras (medienos įmonė), daug kas sudegė sudegė (pagaminta produkcija, medžiagos, IT, trumpalaikis turtas... Pats pastatas apdegė... Nuo ko man dabar pradėti? Buhalterijoj dar pakankamai žalia esu, ypač tokiose rimtesnėse situacijose Direktorius minėjo, kad reikia gaisrininkams pateikti nuostolius, tai kaip tai padaryti? Ant įmonės blanko surašyti kas sudegė ir savikainą rodyti ar kaip? O kas toliau turi būti daroma - kaip su draudimu, mokesčiais ar čia ne prie ko?

Gal tada galėtum pabandyti atsiųsti į AŽ arba laure99@one.lt

Gal kas turite formą F-01 metinę pildomą kompiuteriu? Bandau prieiti per statistikos puslapį, bet vis užlūžta...

Jergutėliau, Andron, pavyko. Ačiū laaabai

O tai jeigu nėra pas mane tokio varianto, tai man reikia įsivesti ir viskas reikiamai susivaikščios?

Ar aš čia kažko nesuprantu, ar nesusikalbam . Einu į mokėjimus, pavedimas ir spaudžiant mygtuką su trikampėliu man išlendą tas pats kontrahentų sąrašas. Pas mane konkrečiai tas darbuotojas prie kontrahantų įvestas "pavardė, vardas", o pir dirbančiųjų - "vardas ir pavardė". Tai automatiškai avansinė apyskaita eina pagal jį kaip darbuotoją. O darant jūsų pasakytu variantu aš jį randu tik kaip kontrahentą ir prie ataskaitos-atsiskaitymai-atsiskaitymai su mat.asmenimis esančioje avanso apyskaitoje tos sumos tikrai neatsiduria (nes kaip ir automatiškai čia kitas asmuo gaunasi), nors korespondencija pagal DK suvaikšto gerai.

Bet kad rinktis galima tik iš kontrahentų sąrašo, čia nėra kaip KIO, kad rinktis galiu ir iš kontrahentų ir iš materialiai atskaitingų asmenų

Na pvz. įmonė atskaitingam asmeniui avansą išduoda ne iš kasos, o pavedimu į jo sąskaitą. Pagal DK sąskaitas man suvaikšto teisingai, bet va Cento avanso apyskaitoje matosi tik išduotos iš kasos sumos

Ar įmanoma kaip nors padaryti, kad automatiškai būtų įtraukta suma į avansinę apyskaitą ne tik išmokant iš kasos, bet ir darant pavedimą per banką Nes dabar gaunasi nesamonė, kai pusė sumų reikia rankioti iš banko ataskaitų, o ir avansinę jau tenka ranka daryti, nes sumos nesuvaikšto ...

ačiū

Darbuotojas dirbo 07.01.18-07.05.02, iš jų prasirgo 07.01.31-07.04.27. Tai kaip apskaičiuoti VDU? Imti pagal tas kelias dirbtas dienas sausio mėn.? Ir tada, už kiek dienų man skaičiuoti nepanaudotų kompensaciją: pagal sutarties pradžią ir pabaigą, ar tik už faktiškai dirbtas dienas?

Ačiū

Dar pasitikslinti noriu - 05.02 aš atleidžiu jį , bet už šia dieną nebeskaičiuoju DU, nes jis kaip ir nebedirba jau, atėjo tik atsiskaityti ir popieriukus susitvarkyti

Darbuotojas užsidarė biuletenį 04.27 ir tą pačią dieną atėjo į darbą parašyt prašymą atleist iš darbo. Tai logiškai aš galiu atleisti tik nuo 05.02, nes gaunasi, kad 04.27 jis dar sirgo? Ar ne?

Bandau skaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir kažkas man čia ne taip gaunasi... Dirbta 07.01.18-07.04.27, 27 diena kaip ir gaunasi paskutinė mėnesio darbo diena ir turėtų vidurkis skaičiuotis iš 04,03,02 mėn., o man kažkodėl centas ima 01,02,03 Gal kažką ne taip darau? Jau pasimečiau...

Kai programa išmeta užpildytą 3SD formą (po to ir 4SD) pasitikrinu sumas mašinėle ar tikrai toks procentus nuo priskaitymo. Tai va šitoj vietoj man kai kurios eilutės atitinka, kai kurios svyruoja ant kelių centų... Bet formoj 4sd nuo bendros priskaitytos sumos procento suma skiriasi ant tų 0,06 Lt. Palikčiau taip, bet galvoju ar po to Sodra neprisikabins, kad netinka .

Pildau ataskaitas Sodrai ir pastebėjau, kad formoje 4-SD įmokų suma pgl. programą gaunasi 0,06 Lt mažiau negu skaičiuojant ranka (mašinėle) . Mizerna suma, bet norisi, kad eitų centas į centą ... Ar pas visus čia dėl apvalinimo matyt neina, ar tik pas mane ?

Sos, padėkit kas nors

Jei yra 2 akcininkai ir vienas iš jų direktorius, o kitas komercijos direktorius, tai gal tas komercijos direktorius gali dirbti ir buhalteriu (reikės tik pasirašymui už buhalterį)? Aš išeinu į dekretą (tai antraeilės pareigos) ir Sodra aiškino, kad vėl pradėti dirbti galėsiu tik vaiko iki 1-rių metų atostogų metu. Tai vat kito žmogaus jie tikrai neieškos tiems 4 mėnesiams, kol manęs oficialiai nebus...

Reikia.

Ačiū, danaga .

Edlontos puslapyje reikia eiti Atsisiųsti -> Programos atnaujinimas

Nežinau, ar buvo klausta, bet noriu pasitikslinti - dekretas man prieina kovo 9 d., bet noriu pratempti iki balandžio mėn. Galvoju pasiimti kasmetines atostogas, bet susipaniojau, kiek aš jų galiu imti: 2 sav. ar vieną mėnesį? Jei tarkim dvi savaites, nes pilnų metų gaunasi, kad kaip ir neišdirbsiu, tai kitos 2 man visiškai prapuola ? Ar čia tik po metų grįždama atgal į darbą jas galėsiu pasiimti

Labai gėda klausti, bet per kur tai galima padaryt

Truputį nesigaudau kompuose . Kaip suprasti "paleisti programą per kitą vartotoją"? Nes darbe be jokios svarios priežasties man nieks Windowsų tikrai neperinstaliuos ...

Ta prasme pati programa atsidaro, po to eina užrašas "lengva programos versija". Po to patį meniu kaip ir matai, bet pvz. jei noriu pažiūrėti į balansą ar DU skaičiavimą - meta užrašą, kad tai neregistruota programos versija ir darbo vietos ID