Ačiū.

Laba diena, UAB siunčia savo darbuotojus į Amsterdamą (komandiruotė). Skrydžio bilietai užsakyti iš Rygos į Amsterdamą ir atgal , apmokėta pavedimu iš įmonės sąskaitos. AIR BALTIC CORPORATION (Latvijos PVM mokėtoja) išrašė INVOICE su nuliniu PVM pagal Latvijos įstatymus , nurodė ir str... Ar teisingai suprantu, kad šiuo atveju nereikia mums priskaičiuoti PVM? Ar reikia deklaruoti FR0600 deklaracijoje? Ačiū.

Ačiū :) Nuraminot :)

Laba diena, norėjau pasiteirauti, kur jūs dedat pagal patalpų nuomos sutartis sumokėtus užstatus. Jų dydis lygus dviejų mėnesių nuomos mokesčiui. Atgausim tik, kai išsikraustysim. Aš dėjau D 2021 ( išankstiniai apmokėjimai tiekėjams). Bet kadangi tie pinigėliai gali užsigulėti ilgą laiką, tai su abejojau. Gal kas galit patart?

Labas, susidūriau su panašia problema. Sumokėjom avansą pagal sutartį už būsimą internetinę svetainę. Tiekėjas išrašė PVM sąsk.fakt. Darbai dabar sustambdyti neribotam laikui, gal galit patarti, ar iškelti avansą į kitą sąskaitą, ar palikti 2021 sąsk. Ačiū.

Ačiū, aš ir taip galvojau. Matyt, kažką blogai nurodžiau programoje.

O kur galėčiau pašalinti, kad neliktų "uodegėlių. Ar užteks jei išmesiu nedarbingumo pažymėjimo įvedimą ir perskaičiuosiu?

Kadangi rezultatas (vidurkis)1,46 eurų, vietoj 1,83 (85,92/47=1.83), tai spėju, kad skaičiuoja vid dienos užmokest 1,83 x 8 ir daugina iš koef. darb.dirbtų dienų ir įmonės 0,1:
1,83*8*0,1 = 1.46.

Užpildžiau ir tabelį ir savaitinį grafiką. Tabelyje rodo "L" raidę. Kortelėje nurodžiau, kad mokamas valandinis atlygis pagal grafiką. Nebežinau, kur ieškot :(

Sveiki, gal kas paskutiniu metu skaičiavo nedarbingumo pašalpą už pirmas 2 dienas.
Aš turiu paskaičiuoti darbuotojui, kuris dirba tik 2 d.d po 2 d. val per savaitę. Pagal grafiką jam reikėjo dirbti pirmą nedarbingumo dieną 2 d. val. Jam mokamas valandinis atlygis. Įmonė pašalpą moka 100 proc. Susivedžiau nedarbingumo pažymėjimą ir paskaičiavo, kad vid .1,46 euro, o priskaityta už 2 dienas. Bandžiau pataisyti į 1-ą dieną, bet neleidžia. Darbuotojui priskirtas savaitinis grafikas pirm. ir treč. po 2 val. Pradėjo sirgt treč. Gal galit patarti, ką darau ne taip?

Ar niekas nesusidūrė su tokia problema ?
Aš kol neįsijungiau "Cento" p-mos, buvau įsitikinusi, kad mokėsim vidutinį val DU padauginta iš 2 darbo val., kurias turėjo dirbti pagal darbo grafiką. Įmonė moka 100 proc., bet programa skaičiuoja kitaip. Tai ir norėjau pasitikslinti, ar aš klystu, ar programa ne taip skaičiuoja.

Sveiki, gal kas galite patarti, kaip paskaičiuoti ligos pašalpą darbuotojui, kuris dirba tik po 2 d. valandas 2 d. dienas ( pirm. ir treč.) per savaitę, t..y. 4 d.val per savaitę. Nedarbingumas nuo 03.18 d. (treč.) Kadangi ketvirtadienį jam poilsio diena, tai mokam tik už 1 d. Paskaičiavau vidutinį val. atlygį , jis lygus 1,83 Eur.
Kl. Ar ligos pašalpa bus 3,66 (2 d.val. x 1.83 Eur) ? Ar reikia perskaičiuoti vid. darbo dienos vidurkį vertinus santykį darbuotojo dirbto laiko ir įmonės grafiko ? Tada gautus (1,83 x 8 x0,1 ) tik 1.46.

Gal galite kas padėti, ar galiu tą avansą dėti prie būsimų laikotarpių išlaidų, ar į D1151 (bet tada balanse kur rodyti, juk realaus turto nėra). Visai pasimečiau . Sumokėjom virš 1000 Lt.

Sveiki, norėjau pasiteirauti, kur laikyti sumokėtą avansą už internetinę svetainę. Avansą sumokėjom pagal PVM sąskaitą faktūrą ( turim ir sutartį), bet sugalvojo sustabdyti darbus neribotam laikui. PVM atsiėmėm. Ką reiktų daryti su tuo avansus ( ateityje lig ir planuoja tęsti darbus) ?

Sveiki, buvom užsakę internetinę svetainę. Pagal sutartį sumokėjom avansą pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ( atsiėmėm PVM). Dabar sugalvojo, kad reikia sustabdyti darbus, tai nebežinau , kur tą sumokėtą avansą laikyti. Įrašiau į D 1150 ( IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI). Ką galėtumėte rekomenduoti?

Ir dar norėjau pasiklausti, gal kas susidūrėt su piniginiais užstatais, kurioje sąskaitoje juos laikote? Ačiū.

Ačiū, jau radau.

Man kažkas nesigauna. Suformuoju pavedimą į Swedbank, bandau eksportą, bet duoda: "Nėra pasirinktų dokumentų". Gal reikia papildomai ką nors pažymėti?

Laba diena, nuo kitų metų žadam dirbti su "Centu", bet labai jau daug klaustukų. Pvz: niekaip nerandu, ar galima paruošti pavedimus tiekėjams programoje "Centas", suformuoti pavedimų failą ir jį importuoti į banką. Kad galima iš banko gautą failą perkelti į programą, tai radau aprašyme. Ar jūs ruošiat pavedimus konkretaus banko puslapyje, kaip mokėjimų ruošinius. Būčiau dėkinga, jei pasidalintumėte patirtimi.

Ačiū už padrąsinimą, bet vis tik nesupratau, kas įeina į veiklos mokesčius ?

Labas, aš irgi papuoliau su šia forma. Pavėluotai gavom pranešimą, kad teks atsiskaitinėti, tai skubiai turiu užpildyti. Gal kas galit padėti, kokius mokesčius dedat į 660 eil." Veiklos mokesčiai". Ar gerai mąstau: įmokos į garantinį fondą, taršos mokestis? Ar reikia skaičiuoti pelno mokestį už ketvirtį? Mes nedarydavom ketvirtinio balanso, tai dabar teks.

Ačiū, radau.

Man pavyko užsisakyti tik Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą ir ataskaitą ( detalią) per Mano VMI. Kur Jums pavyko užsisakyti kitas?

Laba diena, gal kas gali padėti susigaudyti iš VMI gautame likučių suderinimo akte. Anksčiau derindavau telefonu ir viskas buvo aišku. Dabar užsisakiau per Mano VMI 2013-12-31 d. įtraukiant operacijas iki 01.31 d, nes sausio mėn. tikslinau PVM už ankstesnius mėnesius. Dabar gaunu balansą ir PVM mokestis debete yra 45 Lt mažiau (t.y. 6951) nei deklaracijoje. Deklaravau už gruodį 6996, bet po patikslinimų turiu sumokėti 6957, nes vienoje deklaracijoje mokėtiną mažinau 45, o kitoje didinau 6 Lt. Tikslinau ir deklaravau už 12 mėn. tą pačią dieną. 45 Lt yra debete su kodu 1001 prie mokesčių permokų/ skirtumų bendru įmokos kodu ( mokėjimo termino nėra). Aš sausio 24 d. sumokėjau 6957, tai dabar nebesuprantu, ar čia PVM išsilygoins ? Nerimą sukėlė, nes 01.31 d. išsiuntus prašymą dėl likučių suderinimo MANO VMI apskaitos kortelėje pamačiau negerus likučius, kuriuos pavyko suderinti su Apskaitos skyriaus darbuotoja 02.03 d. (sakė, kad dėl tikslinimų gretinimai išsilakstė). Aktą man atsiuntė 02.04 d. Šiandien Apskaitos kortelėje viskas gerai.
Ir dar sausio mėnesį deklaravau ir sumokėjau taršos mokestį už 2013 metus 42 Lt. Ar jie šiame balanse turėtų matytis? Garantinį sumokėjau sausio mėn už 2013 metus, tai rodo debete (sumokėjimo data 2014-01-15). Manau, kad taršos mokesčio nerodo, nes sumokėti reikia iki 03.03 d. Ar teisingai mastau?

Laba diena, man ta pati problema. Pastebėjau, kad kai perkame prekes kelis kartus skirtingomis kainomis, tai parduodant prekes, savikaina nurašo FIFO metodu, o sandėlio inventorizacijos žiniaraštį spausdina vidutinėmis kainomis. Todėl susidaro skirtumas. Tai pastebėjau atsispausdinus prekės kortelę ir palyginus. Gal yra galimybė atsispausdinti inventorizacijos žiniaraštį, kur būtų realios, o ne vidutinės kainos?

Ačiū visiems už kantrybę. Tiesiog noriu išsiaiškinti niuansus, kad sugebėčiau apgint nuomonę prieš valdžią. Man nelabai suprantamas parašymas 5 psl. :"...kai pratęsia viešnagę užsienio šalyje išimtinai dėl asmeninių priežasčių, jo kelionė namo NELAIKOMA grįžimu iš komandiruotės. Todėl apmokėjus tokią kelionę, išlaidos pripažįstamos LEIDŽIAMAIS atskaitymais."
Tai, jei nelaikoma grįžimu iš komandiruotės, tai ir nereikia mokėti.

Įdomu, ar kas nors skaitė vakar dienos "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijas" 11 psl. apie komandiruočių sąnaudas 2.2.6 paaiškinimą, kad kelionės išlaidos yra leidžiami atskaitymai nors data ir nesutampa su komandiruotės data .Noriu tiesiog išsiaiškinti, nes nusimato dar viena komandiruotė.

Bilieto tai nereikia nukirpt, galim kompensuoti bilietą, jei ir nesutampa data.Bent jau "Aktualijos.lt" taip aiškina.

Niekas niekuo neabejoja, tiesiog nedidelė įmonė ir reikia taupyti pinigėlius. Viena diena, o išauga išlaidos: apmokestinami dienpinigiai, DU. Darbuotojas neprieštaravo pasikti tik pamiršo apie viešbučio sąskaitą.

Aš abejoju, nes komandiruotė 7-10 d., o išskrydo 11 d. tik dėl to kad bilietai pigesni buvo . Pagal "Aktualijų" paaiškinimą reikia mokėti dienpinigius pagal įsakymą, t.y.už 7-10 d , nors bilietas ir kitą dieną. Tai gi, pagal įsakymą išeitų, kad tik 3 nakvynės gali būti, o aš gavau dokumentą, kad nakvotos 4-ios.

Dėl dienpinigių ir kelionės , tai aš paskaičiau:
"Aktualijas" (2014-01-28 d. Nr.3 (771) 2.2.6. Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruočių dienpinigių išlaidos, kai užsienio komandiruotės kelionės dokumentų data nesutampa su komandiruotės laikotarpiu?
Aš tik suabejojau dėl nakvynės iš 10 į 11 d. Neapmokėtume, bet 10 d. dar komandiruotė, tai ir susimaišiau.