Net nebuvau pastebėjusi

Kokia reklama?

Pareiginių nuostatų manau nėra, nes kai darbinausi prieš 5metus, man nieko nedavė skaityti.
Bandau šveisti kiekvieną dieną, nors po šiokį tokį plotą, nes tikrai daug laiko tai užima, o dar iš kito darbo (buhalterės) ateini ir dažnai buhalterės darbe užtrunku bent po dar 2h nei man priklauso, tai grįžtu nusikalus
Išmesti gal ir neišmes, nors lyg ir nori priimti kažkokį kitą savo pažįstamą, bet esmė, kad namo gyventojai pradeda burbėti, jeigu net kur per dieną užmindžiotą gumą nepamačiau ir nenuvaliau eina skųsti pirmininkui
Aš dar galvoju sakyti, kad pagal idėją, tai turėjo namo pirmininkas pasirašyti sutartį su tuo dažytoju, kurioje būtų parašyta, kad tas darbininkas, baigęs darbą susitvarkytų. Šiaip dažant normalūs žmonės uždengia tas grindis plėvele ar laikraščiais, o čia visai neuždengė

Sveiki,
neradau kur kitur klausti tokio klausimo, taigi rašau čia.
Yra tokia situacija: šiuo metu dirbu buhaltere ir kitoje įmonėje valytoja. Kur dirbu valytoja trylikaaukščiame name, man nebuvo pranešta, kad bus tvarkomas pirmas aukštas, t.y. tinkuojama, dažoma. Po valymų atsirado baltos dėmės ir sunku išvalyti, o atlyginimas per daug žemas, kad ten terliočiausi, nes man šiuo metu užtenka ir namuose tvarkyti tą patį. Noriu paklausti:
Ar yra koks įstatymas, kur būtų pasakyta, kad privalėjo man pirmininkas pranešti ir/ar paklausti, ar aš galėsiu/norėsiu/sugebėsiu valyti? Man kažkaip atrodo, kad turėjo pranešti ir aš galėjau valyti be papildomo atlygio, valyti su papildomu atlygiu arba iš vis tai nevalyti
Ar yra koks įstatymas tam? Labai lauksiu Jūsų atsakymo.

Sveiki,
norėjau paklausti, ar tinka, kai atleidi darbuotoją, kuris dirba tik savaitgaliais, naktį ir gauna valandinį užmokestį, skaičiuoti jo nepanaudotas atostogas pagal antrą dokumentą iš čia: tax.lt/failai?forum_topic_id=1946 ?
Neatvykimas administracijai leidus - tai skaičiuoti pirmadienį - penktadienį ar jo nereikia skaičiuoti, nes darbo užmokestis skaičiuojamas valandinis?
Įmonės valandų skaičius pagal 5 d. d. grafiką - tai kiek jis faktiškai dirbo? Nes jam nėra nustatyta kiek būtent jis turi dirbti.

Ir kreditinę, ir paprastą tokią pačią atsiuntė.
Kiek žinau, nutraukė sutartį su jais, nes nuo gegužės ta signalizacija neveikia, bet vis tiek siuntė sąskaitas. Tai kaip ir sudengė jas. Bet vis tiek nesudengė tvarkymo ir jas vis tiek reikia mokėti pagal juos ir dar iki dabar priskaičiuota, kad esame skolingi 400+Lt

Bet jeigu kredituosiu sąnaudas, tai išeina, kad tos signalizacijos kaip ir neturėjome sąnaudų, negavome "prekės". O čia permoką sudengia su buvusiomis sąskaitomis

Gerą idėją davėte, kad spausdinant pridėti tą sąskaitą. Ačiū
Beja, ten ne atsargos, o signalizacijos priežiūra, taigi nurašyti kaip ir nereikia. Ji iš karto į sąnaudas nurašoma. Aš panašiai masčiau, tik po D443, nežinau ką į K rašyti Nes taip rašyčiau ataskaitingą asmenį arba banką. Ar galėtumėte parašyti kaip ta sąskaita vadinasi ir pas Jus sistemoje koks numeris?

Sveiki,
norėjau paklausti: kaip galima įvesti į šią programą kreditinę sąskaitą faktūrą? T.y. kad buvo permoka ir sudengia su tomis sąskaitomis, kurios buvo neapmokėtos? Kaip tą minusą įrašyti rašant į programą? Ieškojau tarp programos skilties, kad būtų parašyta įvesti kreditinę sąskaitą ar panašiai, bet neradau. Ką Jūs patartumėte?
Jei per BŽ rašyti, tai nebus užregistruota ta sąskaita faktūra, kai reikės sąskaitų faktūrų registro

Sveiki,
norėjau paklausti, gal kas turite Kilnojamųjų daiktų panaudos sutartį? Šiandien vyks renginys ir šios sutarties labai reikia. Gal kas turite?

Galbūt šitų reikia? Aš juos du ant vieno popieriaus pasidarau ir tuomet per pusę lapą perkerpu ir susegu šonuose. Direktorius kaip tik neseniai nešė patikrinimui, tai praėjo tokie žurnalai :)

Labai labai ačiū

Kolektyvinės sutarties nėra, o darbo sutartyse apie komandiruotpinigius neparašyta

Sveiki,
darbuotojai buvo išvykę komandiruotei į kitą Lietuvos miestą 5h ir valandiniai jų atlyginimai 6,00Lt ir 4,85Lt. Pasiskaičiau Jūsų nuorodą: mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000106413 .Taip išeina, kad priskaičiuotas atlyginimas tą dieną 30,00Lt ir 24,25Lt + kiekvienam 19,50Lt dienpinigiai ir nereikia mokėti gyventojų pajamų mokesčio. Ar gerai supratau? Dar kažką girdėjau, kad galima ir 9,75Lt dienpinigių mokėti. Kada tai būna?

2010 m. 10mėnesį įsikūrė ši įmonė, tačiau turėjo tik darbo tvarkos taisykles. Neseniai atėjo tikrinti priešgaisrinės tarnybos inspektorius, tai liepė susitvarkyti ir turėti normalias instrukcijas. Dabar jas bandau surašyti.
Ar galėčiau jau nuo įmonės įkūrimo rašyti gaisrinės instrukcijas? Visose instrukcijose pertaisyti į gaisrinė, taip? Priešgaisrinės žurnaluose taip pat knygelę pataisyti į gaisrinę?
Rašant instrukciją, ar gali ji būti parašyta 2010 m. ir daugiau neatnaujinama? Bent jau kol neišeis koks nors svarbus įstatymas, kad reikėtų keisti šias instrukcijas?
Šiuo metu rašau ir redaguoju:
PAGRINDINIAI GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ INSTRUKCIJA DARBO VIETOJE
ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA (ar jos galiu nerašyti, nes įmonė turi tik 10žmonių, o administracijoje, t.y. prie popierių dirba 2-3 žmonės?)
ĮVADINĖ (BENDRA)GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

Daugiau manau nereikia jokių instrukcijų bent jau gaisrinei, taip?

Nuo kada keitėsi "priešgaisrinė" į "gaisrinė" instrukcijų pavadinimai? Gal galite įdėti ir įstatymą?

Laba diena,
norėjau pasitikslinti: gavome daiktą, vertą 5000Lt+ su perdavimo aktu. Šios sumos nereikia niekur vesti sistemoje?
Skaičiuoti nusidėvėjimą? Nes iš jo yra daromas pelnas ir tas pelnas yra dalinamas į 50%/50% kas perdavė ir mums.
Vėliau gauname Inkasacijos aktą, kur parašyta suma, kiek uždirbo tas daiktas, kur parašyta, kad mes visus pinigus perduodame nuomotojui ir pagal jį išrašome jiems sąskaitą faktūrą pusei sumos. Kaip dar tą sąskaitą faktūrą išrašyti? Su PVM ar ne? Abi įmonės PVM mokėtojos.

Ačiū :) Gal mano pasenusi šiek tiek programa? Rašo 2007 metų. Mėginau atnaujinti, bet neatsinaujina.
Kalbėjau tarp PVM sąskaitų faktūrų temos, bet kaip ir nelabai išsiaiškinome kur rašyti tokią PVM sąskaitą faktūrą (pažiūrėjus į programą, tokios sąskaitos buvusios buhalterės iš vis nebuvo suvestos, todėl tikiuosi Jūsų atsakymo kaip rašyti į programą tokią sąskaitą faktūrą):
Pavadinimas Kaina viso
Gerimas 125,16Lt
Gerimas 125,16Lt
SUMA: 250,32Lt
PVM 21% 52,57Lt
Taros depozitas 0%: 0.00Lt

Pavadinimas Graz. Suma
Dėžės+Buteliai 7- 127.54-
7-
168-
Dėžės+Buteliai 4- 0,00
4-
96-
Dėžės+Buteliai 2- 36,44
2-
48-

SUMA VISO: 211,79

Tarp PVM sąskaitų faktūrų temos sako vesti dvi atskiras sąskaitas, tačiau tai yra surašyta ant vienos sąskaitos ir pasitaiko, kad sąskaita išrašyta mums, bet jie turi mums sumokėti. Jei vedu tarp Gautos sąskaitos faktūros ir įvedu tarp sąskaitos 20141 Buteliai, tai jie prisideda, o ne atsimeta. Kaip mes išrašytume sąskaitą irgi negerai, nes mes neišrašom. Jeigu per Bendrąjį Žurnalą, tai nebus užregistruota sąskaita faktūra. Ką daryti ir kaip ką vesti?

Sveiki,
ar mano APSKAITA programa ta pati kaip Apskaita 5? Pridedu "print screen" šios programos.

Gerai, bandysiu tuomet taip, kaip Jūs sakote. Ačiū

Kaip anksčiau sakiau, ankstesnės (bent gruodžio tai tikrai) panašios sąskaitos su grąžinimais radau net neįvestas, tai manau, kad ji net negalės pasakyti

Kreditines? Banko pavedimus? Per Bendrąjį Žurnalą.
Prieš savaitę įsidarbinau pirmą kartą buhaltere, ėjau dar 1,5mėnesio be algos, žiūrėjau kaip kas yra daroma, o mokslai prieš ~3metus baigti, tai esu gan daug pamiršusi

Tą grąžinimą vesti kaip Gautos sąskaitos faktūros? Nes pagal idėją, ji yra gauta, tačiau jeigu sąskaitų plano sąskaitą vedi 20141 Buteliai, tai jie padidėja, o ne sumažėja.
Jeigu vesti Išrašytos sąskaitos faktūros, tai šiaip mes neišrašėm jiems sąskaitos faktūros.
Jeigu registruojant per Bendrąjį Žurnalą, tai vėliau nesimatys ar mes, ar jie yra tam tikram laikotarpiui įsiskolinę.
Labai painu man čia

Kiek suprantu, tie 4- yra kiek yra gražinta butelių, o paskutinis skaičius, kiek litrų iš viso ir tuomet rašo už kokią sumą gražiname.
Visa tai yra surašoma ant vienos sąskaitos faktūros, ką gauname ir ką gražiname. Kaip tą sąskaitą įrašyti į programą? Pradžią suprantu, tačiau nelabai gaudausi kaip įrašyti tą gražinimą, nes kartais pasitaiko, kad sąskaita išrašyta mums, o jie turi grąžinti tuos pinigus

Nežinau kiek ji gimdys. Juk gimdant nepasakys. O ir po gimdymo juk reikia kažkiek laiko, kad atsigautų. O man tai reikės PVM deklaraciją tuoj pildyti

Sveiki,
buvusi buhalterė šiuo metu gimdo, tai negaliu jos paklausti, o pažiūrėjus į programą, tokios sąskaitos iš vis nebuvo suvestos, todėl tikiuosi Jūsų atsakymo kaip rašyti į programą tokią sąskaitą faktūrą:
Kaina viso
Gerimas 125,16Lt
Gerimas 125,16Lt
SUMA: 250,32Lt
PVM 21% 52,57Lt
Taros depozitas 0%: 0.00Lt

Graz. Suma
Dėžės+Buteliai 7- 127.54-
7-
168-
Dėžės+Buteliai 4- 0,00
4-
96-
Dėžės+Buteliai 2- 36,44
2-
48-

SUMA VISO: 211,79

Kaip ką vesti? Naudoju APSKAITA programą. Niekaip neišgalvoju kaip ką vesti

Atsiprašau

Sveiki,
buvusi buhalterė šiuo metu gimdo, tai negaliu jos paklausti, o pažiūrėjus į programą, tokios sąskaitos iš vis nebuvo suvestos, todėl tikiuosi Jūsų atsakymo kaip rašyti į programą tokią sąskaitą faktūrą:
Kaina viso
Gerimas 125,16Lt
Gerimas 125,16Lt
SUMA: 250,32Lt
PVM 21% 52,57Lt
Taros depozitas 0%: 0.00Lt

Graz. Suma
Dėžės+Buteliai 7- 127.54-
7-
168-
Dėžės+Buteliai 4- 0,00
4-
96-
Dėžės+Buteliai 2- 36,44
2-
48-

SUMA VISO: 211,79

Kaip ką vesti? Naudoju APSKAITA programą. Niekaip neišgalvoju kaip ką vesti

Labas vakaras,
įmonė, kurioje dirbu, yra naktinis klubas. Įmonėje dirba direktorius, vadybininkai, buhalterės, vyr. barmenas (priima, iškrauna atvežamą produkciją, dirba prie baro), baremenės(-as), padavėjos, barmenės - padavėjos. Norėjau paklausti keleto dalykų:
Ar galite pasakyti kur ieškoti informacijos dėl kenksmingų faktorių, bei sveikatos patikrinimo pariodiškumą? Žiūrėjau čia: www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_... tačiau kaip ir neradau. Ar galite man surašyti?