Labai ačiū Jums Raini už patarimus. Viską supratau.

Dėl pelno mokesčio viskas aišku yra, nereikėjo man tos korespondecijos rašyti. Klaida buvo įvelta.

Atsiprašau, kad neaiškiai parašiau.
Apskaičiuojant DU GPM gaunasi su centais, o deklaruojant VMI forma 0572 apvalinama, tai jei į didžiają puse apvalinas ar tiktų tokia korespondencija mėnesio gale koreguojant GPM:
GPM - D 6114 (DU sąnaudos) K 4462 (Mokėtinas GPM).

Taip pat iškilo klausimas ir dėl mokėtino ir grąžintino PVM, apskaitoje gaunasi su centais, o deklaruojame ir sumokame be centų.
PVM - D 62 (atsiskaitymų, koregavimų, paklaidų taisymo sąnaudos) K 4484 (mokėtinas PVM ).

Nurašant kura gaunasi centų paklaida ir kuro likutis neatitinka. Tai norint koreguoti likuti ar tiktų ši korespondencija:
D 62 (atsiskaitymų, koregavimų, paklaidų taisymo sąnaudos) K 26 (Kuras).
Gal dabar aiškiau parašiau.

Gal galit kas pažiūrėti ir paprotinti ar teisingai mastau.

Laba diena.

Gal galite kas pažiūrėti ir parašyti ar gerai būtų tokios sąskaitų korespondencijos atliekant koregavimus:
1. Pelno mokestis - D 4451 K651.
2. GPM - D 6114 K 4462 (arba atvirkščiai).
3. PVM - D 62 K 4484 (62 - atsiskaitymų, koregavimų, paklaidų taisymo sąnaudos).
4. Kuras - D 62 K 26 (dėl centų paklaidos, susidarė balanse skirtumas kuro likučio laikotarpio pabaigai).

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.

Laba diena.

Buvo pirktas IT (t.y. generatorius), kaina apie 45000 Lt. Prsikiriamas 1260 klasei.
Koks bus nusidėvėjimo laikotarpis (manau 4 metai, bet susimasčiau ar ne per mažai)?

Sveiki.

Pasimečiau visai. Reikia atleisti darbuotoją šiandien ir susimėčiau kokią sumą rašyti 2-SD formoj. Ar tik priskaičiuotą DU už kovo mėn + nepanaudotos atostogos. Ar į tą formą nereikia traukti vasario mėnesio DU užmokesčio?

Supratau.
Labai Jums ačiū už patarimus.

Tai gal tikslingiau būtų jam paskaičiuoti pagrindinei dabovietei abiejų darboviečių DU ir pritaikyti mažesni NPD, kad neliktų skolingas VMI?

Laba diena.

Ar darbuotojas gali parašyti prašyma, kad nebetaikytų NPD vienoje darbovietėje, o taikytų NPD naujoje darbovietėje, kurioje dirbtų 8 val per dieną? Pirmoje darbovietėje išleidžiamas kasmetinių atostogų, nes prikaupta nemažai, o dirbs naujoje darbovietėje.
Prašau patarkit ar darbuotojas gali pasirinkti, kuri bus pagrindinė darbovietė, ir kurioje taikys NPD?
Būsiu dėkinga už patarimus.

Rašiau, bet ne šiuo klausimu. Buvau apie šią temą visai pamiršus.

Su Ecount programa dirbu.

Apskaitoje matosi skola. Tai pačiai sumai buvo įvestas dokumentas (apmokėti vykdymo išlaidas) į apskaitą, kad esame skolingi anstoliui, buvo apmokėta, ir po kelių mėnesių anstolis išrašė PVM sąskaitą faktūrą tam apmokėjimui, kuris jau buvo padarytas. Gal aiškiau paaiškinau.

Į programą suvesti likučiai, nuo 2011 daugiau matau. Bandžiau ieškoti, žiūrėti, bet nepasisekė. Iš ankstesnių metų lygtais yra ta permoka, o programoj jos nesimato. Nebent jei tikrinčiau viską nuo kokių 2000 metų, gal ir rasčiau tas klaidas.

Gal galit kas patarti kaip tinkamai reikia sutvarkyti.

Grynais, ne iš įmonės sąskaitos. Per atskaitingą asmenį.

Sveiki.

Kokios korespondencijos turėtų būti atliekant koregavimą GPM? Pagal VMI buvo permoka GPM, bet nesuprantu pagal žiniaraščius iš kur ji atsirado. Nesimato juose nei sudengimai kokie buvo. Apskaitoje jokios permokos nėra. Nemažai klaidų buvo privelta, tai bandau dabar taisyti.

Būsiu dėkinga už pagalbą.

Gal dar kas galėtumėt patarti kaip išsisukti iš šios siutuacijos:
2010.02 užpajamuotas dokumentas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas (anstoliams). Pagal tą dokumentą sumokėta 2010.11. 2011.02 buvo išrašyta PVM s. f. tai pačiai sumai, kuri buvo nurodyta ir kuri buvo sumokėta. Apskaitoje ši sąskaita kabo kaip neapmokėta. Gal galit patarti kaip ištaisyti šią klaidą, kad man neberodytų skolos?

Būsiu labai dėkinga.

Na taip, galėtų išrašyti PPK. Bet kiek žinau, jie dažnai taip daro.
Dėkui už patarimus.

Labas rytas.

Situacija tokia: pirkom prekių iš UAB, ir tos įmonės savininkas savo vardu įnešė į savo įmonės sąskaitą pinigus, kaip mes būtumėm apmokėję šią sąskaitą. Mūsų įmonės pavadinimas matosi tik mokėjimo paskirtyje. Ar teisingai pasielgsiu, jei tą apmokėjimą prikabinsiu atskaitingam asmeniui, kaip jis būtų apmokėjęs? Ant KIO jie nesirašo, o tai man būtų daug papraščiau.
Būsiu dėkinga už pagalbą.

Ačiū Jums virbuh, už mano nuomonės patvirtinimą

Laba diena.
Reikalingas Jūsų patvirtinimas ar teisingai mastau.
1. IĮ savininkas išsiėmė metų gale ankstesnių metų pelna, tai FR0471 - 27 (pajamos iš pelno po apmokestinimo) kodu?
2. Pirkta iš fizinio asmens IT - 13 (kito turto pardavimo pajamos) kodu?
3. Pirkta medžiagų, ant pardavimo kvito nurodyta individuali veikla ir jo asmes kodas, tokiu atveju reikėtų žymėti - 93 (kitos individualios veiklos pajamos) ar 70 (kitos pajamos) kodu (manyčiau, kad reikia žymėti 93 koda)?

Būsiu dėkinga užpagalba

Galit gal kas patarti, noriu pateikti deklaracija bet bijau suklysti, pirma karta susidūriau su šia deklaracija.

Gal kas galite patarti ar gerai mastau?

Laba diena.
Reikalingas Jūsų patvirtinimas ar teisingai mastau.
1. IĮ savininkas išsiėmė metų gale ankstesnių metų pelna, tai FR0471 - 27 (pajamos iš pelno po apmokestinimo) kodu?
2. Pirkta iš fizinio asmens IT - 13 (kito turto pardavimo pajamos) kodu?
3. Pirkta medžiagų, ant pardavimo kvito nurodyta individuali veikla ir jo asmes kodas, tokiu atveju reikėtų žymėti - 93 (kitos individualios veiklos pajamos) ar 70 (kitos pajamos) kodu (manyčiau, kad reikia žymėti 93 koda)?

Būsiu dėkinga užpagalba

Ačiū Jums virbuh

Sveiki.

IĮ savininkas nori metų gale išsiimti DU už visus metus. Sodrai buvo mokama kas mėnesį tik PSD, SAV pranešimas nebuvo teikiamas dėl menamo DU ir nebuvo mokama VSD 26,3%. Tai išsiima iš kasos 12000 Lt, IĮ VSD Sodrai sumoka už savininką - 3156 Lt (12000 * 26,3 proc.), savininkas teikdamas 308 deklaracija sumokės GPM 1026 Lt ((12000-5160)*15proc.).
Ir dar, jei už 2012 metus IĮ nebuvo pateikta deklaracija taršos mokesčio, tai teikiant šiais metais ir į apskaitą įtraukiant 2013 m. tai bus neleidžiami atskaitymai tai sumai?
Būsiu dėkinga už pagalbą.

Šioje įmonėje DU išmokamas už gruodį gruodžio pabaigoje. Deklaracijoje neparodyta, kad buvo išmokėtas DU mėnesio pabaigoje.
Tai reikės patikslinti deklaracija.
Labai ačiū Jums virbuh už pagalbą.