Atsakymai "ant lėkštutės"

Apskaitoje matosi skola. Tai pačiai sumai buvo įvestas dokumentas (apmokėti vykdymo išlaidas) į apskaitą, kad esame skolingi anstoliui, buvo apmokėta, ir po kelių mėnesių anstolis išrašė PVM sąskaitą faktūrą tam apmokėjimui, kuris jau buvo padarytas. Gal aiškiau paaiškinau.

Kokia buhalterine programa jūs dirbate ?
Jūs parašėte suprantamai, tik kiekviena buhalterinė programa turi savo niuansių :)

Su Ecount programa dirbu.

Jau esate rašiusi šitoje temoje :)
tax.lt/temos/18463-buhalterine-progra...

Aš taip suprantu, kad Naivuolės atveju yra užpajamuoti du dokumentai, nors turėtų būti vienas.
Pirmasis buvo pranešimas apie skolą (kaip kad išankstinė sf, o tokių į apskaitą netraukiame), o antrasis normali SF.
Reiktų naikinti pirmąjį dokumentą. O apmokėtas liktų antrasis.

Rašiau, bet ne šiuo klausimu. Buvau apie šią temą visai pamiršus.

Perėmiau vieną įmonę, nesutampa skola įmonės apskaitoje ir pagal sodros duomenis - pagal sodros duomenis yra permoka. Peržiūrėjau pora paskutinių metų - klaida tempiasi iš anksčiau, kai apskaita tvarkyta kito asmens. Ar galiu atstatyti likutį:
D4463
K522

Ar čia visai nesąmonę sugalvojau?

Vienas klientas "užsimanė" , kad jam pvm sąskaitą išrašytume kas ketvirti. Manau, kad taip negalim daryti, nes paslaugos teikiamos, kas mėnesį. Vadovaujuosi mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000078910
Ar teisingai galvoju?

taip

Sveiki, ar galiu banko mokestį vesti tos dienos bendrą sumą ar reikia kiekvienos operacijos?

veskit bendrą sumą, niekas neveda atskirai kiekvienos operacijos.

Sveiki,
Įmonė planuoja mažmenine prekybą kosmetikos priemonėmis. Parduotuvės neturi, prekiaus savo svetainėje (elektroninės parduotuvės neturi) ir siūlys grožio salonams. Koks būtų veiklos kodas???
"47.75
Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Į šią klasę įeina:
- kvepalų, kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba"
ar
"47.91
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu"

Sveiki,
Įsigijome IT iš Lenkijos. Už jį atsiskaitoma buvo per kelis kartus banko pavedimu, o likutinė suma sumokėta grynais. Sąskaita faktūra buvo išrašyta tą dieną, kai jau nuvažiavome IT atsiimti. Apskaitoje IT registruosime pagal tos dienos kursą, kai buvo išrašyta SF, taip? O sumą, kurią permokėjome kelsime į Neigiamą valiutų kursų pasikeitimo sąskaitą?

Taip
(jau turbūt paskaičiavote, kad žinote, jog skirtumas neigiamas?)

Įmonėje atskaitingam asmeniui pinigai pervedami. Jis mėnesio gale pateikia avansinę apyskaitą su sąskaitomis ir čekiais, pinigų likučio negrąžina (jei toks būna, nors yra kelis kartus daręs ir grąžinimus pavedimu), persikelia į kt. mėnesį, t.y. įmonėje grynais pinigais operacijos nevyksta. Ar turi būti vedama kasos knyga? Inspektorė sakė, kad turi, jei perkama už grynus pinigus.

Sveiki. Jūsų atveju visa kasa lygtai pas tą atskaitingą, nes perka grynais,
Reikėtų paėmus iš savo sąskaitos, įnešti į kasą, KPO, tada vėl tą sumą pagal KIO jam išduoda, tada perka grynais. Aš naudočiau kasą, bet kaip turi būt tai net neaišku...

Kasa vedama, jei yra operacijos grynais pinigais įmonėje, o čia darbuotojas perka kaip atskaitingas asmuo. Jeigu jam pinigai būtų išduodami gryni tada kasos reiktų, bet jis juos gauna pavedimu, tad nėra grynų pinigų judėjimo pačioje įmonėje. Aš kasos nenaudočiau.
Turbūt paprastesnis variantas būtų padaryti darbuotojui mokėjimo kortelę tada net avansinės nereiktų - banko išrašą išsileidai ir matosi kur kas pirkta, nebent jau daug tokių pirkimų, kur negali atsiskaityt mokėjimo kortele.

Elvusia, gavai raštą su tokiu pavadinimu?
Ieškau viešoje erdvėje ir nerandu. Negi jiemks gėda tas nesamones spausdinti?
"Papildomi reikalavimai maisto tvarkymo subjektams, atliekantiems bet kokį poveikį maistui arba
veiksmus su juo ...ir t.t."
... maisto produktų ženklinimą, jeigu parduodamas dalimis, dalinant ir ženklinimo etiketę pusiau... turiu mintyje

Gal žinot, kokią deklaracijos formą reikia pildyt, jei akcininkas paskolino įmonei pinigų daugiau nei 2000Lt per metus?