Sveiki, turim tokią situaciją, Esam UAB IR 2016 m. tikėjomės kad pirkom iš Vokietijos mašiną , pasirodo pinigus pravedėm sukčiams , suma didelė, bet ji visada stovėjo ikelta į išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, dabar gavom dokumentus, kad tas žmogus jau kaliuzėj, žodžiu dokumentus turim, kad viskas baigta, Kaip man išimti buhalteriškai šią sumą ? į netekimus/, ar į pagautę? Patarkite kosespondenciją

Sveiki, susidūriau su problema, kaip man išdėstyti - įvesti dividentus į AGNUM programą, kad pasirodytų ir išmokejimas ir GPM 313 formoje mokesciams?

Sveiki, kurį PVM klasifikatorių pasirenkat, kaip išrašote sąskaitas pvz. už transporto paslaugas pgl 13 str.2d.?
Ačiū

Sveiki, need help koki koda vedate pagal mokescių klasifikatorių , kaip už paslaugas išrašome sąskaitą į ES 0 % PVM (13 str. 2d.) ??? Nu nesuprantu nerandu tokio :( :(

Dorota1 pavyzdine kontiruote gal galite parasyti? Nelabai suprantu :(

Laba, mūsų transporto įmonė bendradarbiauja su AS24, JIEatsiunčia sąskaitas detales su kiekvienos šalies skirtingu PVM. Už sąskaitą apmokame pilna sumą su pvm (tų šalių skirtingų ). Kiap man apskaitoje trauktis saskaitą PVZ D6112 K4431 IR pvm D6123 K4431, IR po to kaip sugrąžins (nes jį grąžins) D2710(bankas) K6123
ar gerai mastau?
Ar tiesiog rašyti VISĄ SUMĄ SU PVM D6112 K4431, o kaip grąžins pvm mažinsiu sąnaudas???

SOS SOS SOS :(

Ne nera, bent jau nerandu. Agnum programa.

Sveiki, pardavėm paslaugą ir gavom iš Pirkėjo Debetinę sąskaitą faktūrą su - ženklu. Pirkėjas yra PVM mokėtojas, todėl liečia pvm. Kaip aš turiu įsitraukti tokią sąskaitą į pardavimus su - ženklu mažindama pajamas ( aš taip manaiu) bet programa - įvesti pardavimuose neleidžia :(. Gal man tada gaunamose sąskaitose (pirkimuose) įtraukti ? Patarkite

Sveiki, gavau iš pirkėjo debetinę saskaitą su - ženklu dėl nuolaidos. Direktorius patvirtino ir sąskaitą priėmė. Kaip man ją uzregistruoti apskaitoje. Bandžiau pardavimuose įvesti su - zenklu, programa neleidžia. Gal man ją įvesti i pirkimus su - ženklu. Padėkite, ir kokią kontiruotę registruoti, nes tai liečia PVM Pirkėjas PVM mokėtojas.

Sveiki, išrašėm sąskaitą pirkėjui D2411 K5001 + D2411 K4484, pirkėjas mums išrašė pvm saskaitą fakturą DEBETINĘ su mokėjimo mokėjimo nuolaida minusinę (pvz . -352 eur. pvm -74,03 eur ). Kaip man užregistruoti paprastai užpajamuoti su minuso ženklu??? Patarkit

Tai taip aš visada rašau dar ir tas valandas kurias jie praleidžia prie mašinų kosmetiniu remontų ar šiaip kitų darbų. Bet va dėl tu 8 val tikrai taisysiu tada tada tabelį rašysiu P, bet mokėsiu nustatytą DS atlyginimą. Nes mes visada išmokam ar jis važiavo ar jis nevažiavo dėl įmonės kaltės. Ačiū už patarimą Dorota1

Sveiki, aš tai taip darau rašau i tabelį vairo darbą t.y. valandas kurias vairuotojai važiuoja ir žymiu jeigu išvyksta į užsienis raide K (komondiruotė) už kurias paskaičiuoju dienpinigius. Jeigu užsienį jis pvz stovėjo žymiu vietoj valandų P,o trečioj eilutėj K. Bet už tą dieną skaičiuoju dienpinigius pgl šalį. DU SKAIČIUOJU kas mėnesį nustatytą bazinį MMA *1,3 (NU PVZ 460 EURŲ) . Taip pat kas 3 mėnesiai vedu suminę apskaitą. Dažniausiai išsilygina perdirbtos valandos per tuos 3 mėnesius.( ta prasme 1 mėn. gali but perdirbta, kita truksta val....tai taip ir išsilyginu). Bet jei ne tada sumoku viršvalandžius.Jeigu vairuotojas mėnesį nevažiavo mūsų įmonė žymi 8 val 5 d.d. ir moka bazinį nustatytą atlyginimą, jeigu nėra atostogų.Jeigu yra atostogos naudoja jas.
Kaip manot ar gerai vykdau suminę laiko transporto įmonėj apskaitą?
Lauksiu komentarų gal kažkas daro tikslingiau ar kažkaip kitaip?

jus turite omenį įkelti į atsargas? ar taip supratau :)

Apie ilgalaikį supratau, o kad nereiktų užvedinėti ilgalaikio turto kortelių, ar aš galėčiau tiesiog papraščiausiai nurašyti į sąnaudas( bet pas mus patvirtinta suma minim. suma 500 eurų)? arba tiesiog kelti į arsargas ,o po to kaip bus pradėtas išorinis pastato remontas atkelti į ilgalaikį turtą?

Sveiki,
susidūriau su situacija, Savininkas planuoja remontuoti patalpas ir nupirko apdailą pastatams pvz. už 3000 eurų. Jis man sako užpajamuok į pirkimus ir nurašyk į sąnaudas. Bet manau kad aš turėčiau įkelti į ilgalaikį turtą ir nuo tada kaip pavasarį pradės remontuoti patalpas įskaičiuoti į samatą, o pasibaigus darbams padidinti pastato vertę. Ar aš neteisi? ar galiu tokią sumą tiesiog užpajamuoti į remonto sąnaudas?
Dėkoju iš anksto :)

Sveiki reikia pagalbos iseinu i dekreta 2013 07 11, o mano darbo stazas toks : manau reikia skaiciuoti nuo 2011 07 11 iki 2013 07 11 per laikotarpi tuos 12 men. darbo staza? taigi vienoje imoneje( 2011 m)nuo 2011 07 11 dirbau iki 2011 11 30 ( tai jau sudaro pilnus 4 men.) po to iskarto istojau i darbo birza ir gavau 6 men. ismokas taigi vel manau sie menesiai isiskaiciuoja i staza ar taip ? ( jau susidaro 10 men.) po to dar buvau darbo birzoje iki 2013 01 27 ( kur sitas laikotarpis nesiskaiciuoja ) taciau nuo 2013 01 28 d. as dirbu jau dar kitoje imoneje ir dirbsiu iki dekreto 2013 07 11 ( taigi 2013 m. sudarysiu kazkur pilnus 4 men.) ir taip per 24 men. sudarysiu 12 men. darbo staza? kad galeciau gauti motinystes ismokas . Ar gerai suprantu ? aciu :)