Debetinė sąskaita

Cia teiktos paslaugos pervezimo. O ju debetiniame dokumente parasyta mokejimo nuolaida ir suma su minuso zenklu.

Atsiprašau - nuo 2011.01.01 galima išrašyti debetinius dokumentus ir nuolaidoms...
Pasižiūrėkite šį leidinį - rasite visą informaciją, kur registruoti, kaip išrašyti.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000115654

tai tada as i gaunamu ar israsomu saskaitu registra traukiu ? Deklaruojant mazinu pardavimus ar didinu pirkimus ?

Laba diena.Kreipiuosi į Jus patarimo.Iš įmonės A pirkome paslaugą.Jie mums išrašė sąskaitą,bet blogai padarė darbus ir nereagavo į raginimus pašalinti defektus.Dėl laiko stokos vadovas pasamdė įmone B kad pašalinti defektus ir būtų galima testi darbus.Įmonė B išrašė taip pat sąskaitą .Dabar vadovas nenori įmonei A moketi visos sąskaitoje išrašytos sumos.Jis nori Įmonei A mokėti mažiau ta suma kurią sumokėjo įmonei B.Tai neaišku ar įmonei A išrašyti turime debetine saskaitą faktūra ar paprastą pvm sąskaitą faktūrą tai sumai kurią sumokėjome įmonei B?

Sveiki,

Viešojo maitinimo įmonė pirko alkoholį, Keičiamas asortimentas. Gerimai grąžinami. Išrašome Tiekėjams debetinę sąskaitą. Ar teisingos korespondencijos:

D443
K20141
K2431

Ačiū

Pirkėjas mums grąžino prekes ir išrašė debetinį dokumentą. Jame sumos ir prekių kiekiai privalo būti su minuso ženklu?

Sveiki,

Viešojo maitinimo įmonė pirko alkoholį, Keičiamas asortimentas. Gerimai grąžinami. Išrašome Tiekėjams debetinę sąskaitą. Ar teisingos korespondencijos:

D443
K20141
K2431

Ačiū
teisingos. Grąžinant rašomos priešingos pirkimui korespondencijos

[/quote]

Laba diena, iš Austrijos įmonės, kuriai suteikėme ekspedijavimo paslaugas paslaugas gavome "Debit note" pavėluotai, kuriame nurodyta, kad kaina buvo sutarta 895 eur, o ne 907 eur. Jie sumokėjo 895 eur. Debin note išrašyta ERA fracht 12 eur. Korespondencija turėtų būti tokia
D 50 12 eur
K 2014 12 eur
Bei tikslinu FR0600 ir FR0564 mažinu 12 eur?

Nežinau kas tai per sąskaita "2014", bet jei tai pirkėjai - gerai.

Labas rytas. Pirmą kartą susiduriu su debetine sąskaita, tai labai atsiprašau už durną klausimą.
Jei pirkėjas mums pardavė prekes, o mums jos netiko ir norim jas gražinti atgal. Rašom debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kaip yra su pirkėju ir pardavėju. Ar mes ant savo debetinio dokumento rašom, kad pardavėjas mes ar įmonė mums pardavusi prekes, kurias gražiname?

Rašau "prekes grąžinanti įmonė" ir "grąžinimą priimanti įmonė".

Laba diena,

Išrašėme debetinę sąskaitą už negautas paslaugas, ar tai sąnaudų mažinimas ar pajamos?

sveiki, pirkome iš vienos įmonės prekę, bet ji mums netiko, ją reikia grąžinti. kiek buvau susidūrusi, kai grąžindavome prekę, tie tiekėjai mums išrašydavo kreditinę sąskaitą ir viskas. Šiuo atveju, tiekėjai prašo, kad mes jiems išrašytumėme tokią pat sąskaitą, kaip iš jų pirkome.
klausimas ar man rašyti debetinę sąskaitą, ar paprastą PVM s-f
ačiū

paprasta pvm sf parodytų, kad jūs jiems tą prekę parduodat..

o jei išrašau debetinę sąskaitą, tai kur man ją traukti? nepykit kvailas klausimas, bet kai kreditinė, tai žinau, kad traukiu tiekėjuos su minusu ir viskas, o šiuo atveju kaip traukt, kad pvm sumažint

Na jai išrašėte debetinę sąskaitą dėl prekių grąžinimo tiekėjams tai taip pat turi sumažinti pirkimo PVM. Aš savo buhalterinėje programoje prie pardavimų vedu debetines sąskaitas.

aš dar kartą kvailai paklausiu, tai tada debetinė sąskaita rašoma su minusu?

Na joje nėra minuso man tiesiog automatiškai programa ją kai spausdinu registrus PVM rodo su minusu, o pati tai nerašau sąskaitos su minusu, nežinau kokia jūsų programa ir kaip joje viskas tad jūs geriau žinoti turėtumėte.

Sveiki, pardavėm paslaugą ir gavom iš Pirkėjo Debetinę sąskaitą faktūrą su - ženklu. Pirkėjas yra PVM mokėtojas, todėl liečia pvm. Kaip aš turiu įsitraukti tokią sąskaitą į pardavimus su - ženklu mažindama pajamas ( aš taip manaiu) bet programa - įvesti pardavimuose neleidžia :(. Gal man tada gaunamose sąskaitose (pirkimuose) įtraukti ? Patarkite