Gal mes kažko nesupratom. Bendrijos nariui, išsimoki ar ne, vis tiek reikia mokėti sodrai nuo 380. Tai mes tuos pinigus išsiimsim. Daugiau kol kas neplanuojam.

Vadovas, jis kartu ir MB narys, kas mėnesį išsiims tik tuos 380. Bandėm aiškintis, sakė ta sutartis nėra būtina.

Ačiū. Su vadovu sutarties nėra, nes vadovu jis paskirtas steigimo dokumentuose.

Sveiki, gal galite kas nors patarti - mažosios bendrijos narys kartu ir vadovas, bet su juo nesudaryta jokia sutartis, savo reikmėms išsiima pvz. 380 EUR kas mėnesį, ar reikia nuo šitos sumos mokėti GPM 15 proc., jei reikia, tai iki kada, ar reikia MB šitą sumą kur nors deklaruoti. Ačiū.

Sveiki, gal galite kas nors pasakyti, kaip padaryti, kad gaunamų ir išrašomų sąskaitų numerius leistų vesti priekyje su nuliais ir kad keliant duomenis į ISAF nedarytų tarpo tarp dokumento serijos ir numerio, nes dabar viskas raudonuoja. Ačiū.


Gaunamų ir taip leidžia su nuliais, o išrašomų duomenys, įmonės duomenys, Min. skaičių sąsk. Nr. įrašykit kiek turi būti skaičių jūsų sąskaitoje tai kiek reiks pridės nulius.
Keliant į iSAF jei suvedat be tarpų tai ir įkelia be tarpų.

Taip aš ir dariau, bet nesigauna - man tų nulių reikia išrašomų sąskaitų priekyje, pvz. 0084, įrašyt leidžia, bet kai pereini į kitą laukelį, tai nuliai pradingsta ir lieka tik 84.

Sveiki, gal galite kas nors pasakyti, kaip padaryti, kad gaunamų ir išrašomų sąskaitų numerius leistų vesti priekyje su nuliais ir kad keliant duomenis į ISAF nedarytų tarpo tarp dokumento serijos ir numerio, nes dabar viskas raudonuoja. Ačiū.

Jei nurodysiu, kad per savaitę dirbs 8 valandas pagal grafiką, grafike parodysiu, kad darbo dienos gaunasi šeštadieniai, kaip bus su apmokėjimu - pagal DK lyg ir nereikia mokėti dvigubai, nebent tas šeštadienis bus kartu ir šventinė diena. Ar aš teisingai suprantu?

Sveiki, gal galite kas nors patarti, kaip teisingai nurodyti darbuotojo darbo laiką sutartyje - jis dirbs 0,25 etato, bet tik šeštadieniais, kartais ir penktadieniais (fotografas, fotografuos pvz. vestuves ir pan.), nes kitomis dienomis darbo neturės.

MARASIUKAS rašė:



Sveiki, gal galite kas nors pasakyti, kaip padaryti, kad išrašytoje sąskaitoje faktūroje (apačioje) nerašytų "atliekant apmokėjimą, prašome nurodyti sąskaitos numerį ir mokėjimo paskirtį. Dėkojame už bendradarbiavimą. UAB "X".



Reikia keisti Sąskaitos faktūros šabloną.

Gal galite pasakyti, kaip tai padaryti?

Sveiki, gal galite kas nors pasakyti, kaip padaryti, kad išrašytoje sąskaitoje faktūroje (apačioje) nerašytų "atliekant apmokėjimą, prašome nurodyti sąskaitos numerį ir mokėjimo paskirtį. Dėkojame už bendradarbiavimą. UAB "X".

Aš darau tą pačią sumą ir įplaukose, ir išmokose, ir vienur, ir kitur sudengiu tik teigiamas sumas, tada viskas visur matosi, jokių minusinių sumų nebūna.

Ar teisingai suprantu?
Einate į Išmokas. Renkatės tarpinę sąskaitą ir įrašote sumą tiek, kiek yra sumokėta avansų ir sužymite sąskaitas (na, paskutinė ne visai sakykime pasidengtų avansu ir liktų skola tiekėjui dar.
O paskui einate į įplaukas ir ten su ta pačia tarpine sąskaita ir ta pačia suma pažymite avanso įmoką

Taip

Kažką ne taip uždengiat. Pažiūrėkit per deb/kred, kliento būklė, vartotojo programa, kliento bukle sumine sutikrinimui su DK ir matysit, kokioj bal. sąskaitoj kiek pinigų likę ir ką reikia sudengt.

Aš susidengiu per atsiskaitymus, per 2700 sąskaitą, įplaukose ir išmokose ta pati suma, užskaitau reikiamus dokumentus. Galima ir per debitorines/kreditorines operacijas. Kaip kam patogiau.

Ačiū

Sveiki, gal galite kas nors pasakyti, kaip pažiūrėti kas taisė operaciją?

Ačiū.

Visa esmė tame, kad žmonės su tomis pažymomis dirbo pagal pasirašytas paslaugų sutartis, mėnesio gale išrašydavo sąskaitą. Bet kai patikrino darbo inspekcija, liepė persirašyt sutartis, nes čia darbo santykiai. Jei parašysim paprastą darbo sutartį, tai ta pažyma netenka prasmės. Ar aš kažką ne taip suprantu?

Mes norim jį įdarbint

Sveiki, gal galite kas nors patarti, kaip priimti į darbą darbuotoją, dirbantį pagal individualios veiklos pažymą. Kokia sutartis turėtų būti. Gal turite pavyzdį ir galite pasidalinti. Ačiū.

Nėr už ką.

Viskas tas pats, kaip ir paprasta sąskaita, tik reikia pasirinkti tipą - kreditinė arba debetinė.

Ačiū už užuominą. Pavyko.

Gal galite pasakyti kur uždėti

Ačiū. Ir aš taip darau, bet galvojau, gal galima kažkaip iš karto išrašant sąskaitą.

Sveiki, gal galite kas nors patarti, kaip į programą įvesti išrašomą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje yra atvirkštinis PVM, kad pirkėjo skolą rodytų be PVM.

Sveiki, gal galite patarti. Esam PVM mokėtojai. Savo reikmėms sunaudotas tam tikras žvyro kiekis. Ar reikia išsirašyti PVM sąskaitą sau, ar tik pagal aktą nurašyti?

Nebent netyčia kažkas nusispaudė.

Sveiki, gal galite kas nors padėti.
Išsikraipė balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis - anksčiau sąskaitas rūšiavo pagal eilę balanse, o dabar rūšiuoja pagal ženklų skaičių balansinėje sąskaitoje. Pvz. anksčiau buvo 1230, 20140, 272, 2710, 443 ir t.t., o dabar 272, 443, 1230, 2710, 20140 ir t.t. Labai nepatogu.
Gal galite patarti, kaip susigrąžinti ankstesnį variantą. Ačiū.

Pašalink rūšiavimą (filtrą) pagal... Po paskutinio atnaujinimo visur meta rūšiavimą, nelabai reikalinga

Gal galit pasakyti, kaip jį pašalinti?