Programa-Rivile

Aną savaitę turėjau tokį patikrinimą. Bandomajame balanse vieną mėnesį "išankstiniai mokėjimai tiekėjams" debete suma stovėjo su minusu. Manęs paklausė, o aš neturėjau ką atsakyti. Bandžiau aiškinti, kad taip sudengimus daro

Dar vienas klausimas toms, kurios sudengimus darot per išmokas arba įplaukas. Ar jums bandomajame balanse rodo, kad toje tarpinėje sąskaitoje vyko veiksmas? Pas mane rodo 0. Yra tik ta suma, kurią išrašėme vienam klientui, o apmokėjo kitas. Ir sudengimą dariau vieną per įplaukas, kitą per išmokas. Tik tą sumą rodo

Aš darau tą pačią sumą ir įplaukose, ir išmokose, ir vienur, ir kitur sudengiu tik teigiamas sumas, tada viskas visur matosi, jokių minusinių sumų nebūna.

O, ačiū MARASIUKAS už pamokymą ir ačiū aiwita, kad iškėlėte šį klausimą, nes ir aš darydavau kaip Tess - priklausomai nuo kojos :) Dabar žinosiu.

Aš visada darau ir per iplaukas ir per išmokas, tarpinėje sąskaitoje bandomajame balanse matosi visi skaičiukai.

Vienoje operacijoje daryti patogiau, nes tada tiksliai suvedi sumas. Galutinė suma būna 0.
Šiaip tos minusinės dažniausiai neišlenda, nes per mėnesį būna daugiau operacijų. Čia man pasitaikė toks labai retas atvejis.
Vakar ilgai knisinėjausi tarp tų sudengimų ir radau labai įdomų dalyką. Kai sudengia tas pačias sąskaitas, tai tokia operacija net neturi analitinės. Ji net nenueina į DK.

Aga. Aš vakar irgi nustebau.

Įdomu, pas mane yra analitinės.....

Likau lengvai pasimetus. Nebežinau kaip geriau. Ar man reikia, kad būtų tos sumos balanse, ar nereikia.... Ką man tai pakeistų? Jei vienoje operacijoje sudengiu-reiškia kliento suklyst negalėjau. Jei galutinė suma 0, reiškia ir sumos teisingos.
O jei daryt vieną per įmokas, kitą per įplaukas, tai tada mėnesio gale būtinai reikėtų spausdintis ir tikrinti ar niekur neįvelta kokia klaida. Papildomas darbas

Jei sudengimus darot vieną operaciją per įplaukas, kitą per išmokas, tada tikrai yra analitinės.

Na kadangi mūsų klientams ne labai svarbu tos sumos. Svarbiau tik galutinis likutis. Tai darysiu per vieną operaciją.

Parašiau ir supratau, kad ir aš darysiu taip kaip dariau. O mėnesio gale peržiūrėsiu BB ir jei matysiu, kad stovi suma su minusu dėl sudengimo, tą vieną operaciją pakoreguosiu

Gal didelio skirtumo ir nėra, tiesiog kiek atsimenu iš seminaro dengiant per IP ir IŠL, visose atskaitose teisingai matosi.

Įdomiausia, kad mums per seminarą tikrai sakė daryti vienoje operacijoje. Arba įplaukose, arba išmokose. Ir visgi po ilgų apmąstymų manau, kad taip yra paprasčiau. Truputį aukščiau rašiau kodėl

Hm, įdomu. Gal skirtingi lektoriai seminare buvo Manau kiekvienam kaip patogiau, klaidos čia nematau.

Gal skirtingi seminarai buvo Aš kalbu apie Rivilės seminarą. O skirtinguose miestuose skirtingi žmonės juos veda

Sveikos, ar rivilei imanoma padaryti:
1) kad pardavejas parduodant nematytu prekes savikainos?
2) Sukurti specialias kainas tam tikram pirkejui? (kad butent tas "X" pirkejas tam tikras prekes pirktu ne uz tapacia kaina, kaip pardavime, o specialiai skirta jam? ar cia geriau rankiniu budu parduodant rasyti kaina?

Aciu uz atsakymus!

1) O kur jis mato savikainą?
2) Kliento kortelėje Pirkėjų/Tiekėjų inf. skirtuke, dešinėje pusėje yra kainynas. Pasirinkit raidę. Paskui prekių kortelėse skirtuke Kainynas kurkit naują, pasirinkit tą pačią kainyno raidę, įveskit kainą, išsaugokit. Klientams, kuriems bus uždėta ta raidė kainyne, taikys tokią kainą, kokią priskirsit prekės kortelėje tam kainynui.

Šį kartą labai supykau ant skolininkų. Gal žinot kaip su tais delspinigiais? Kaip užstatyti, kad skaičiuotų automatiškai?

Kur kliento kortelė, pirkėjų/tiekėjų info. nustatot procentus ir terminus.
O paskaičiuojat per Debit/kredit. operacijas, žalias mygtukas.