Kaip erzina, kad jau Nauji metai, o galutinai dar niekas neišaiškėjo :)

Tai kaip suprantu, viename SAM pranešime reikės pildyti tik tų asmenų, kurie nepasirinkę papildomai kaupti, o kitame SAM pranešime, tik tų, kurie papildomai kaupia? (skaitau tą Sodros pranešimą ir yra minima, kad turėsim pildyti kiekvienai apdraustųjų kategorijai atskirus pranešimus - Kas tos kategorijos? :/ tai tie minėti SAM pranešimai ir bus pagal tai, ar pasirinko kaupti, ar ne?).

Kaip įdomu.. Jokio laiško iš Rivilės negavau. Tai jie patys formulę pakeitė?

Bet juk keitėsi ir NPD formulė. Ar užteks jei pakeisiu tik per tą geltoną mygtuką?
Ačiū už nuorodą.

Su Naujais metais! :)

Turiu keletą klausimų. Kaip Rivilėje padaryti, kad skaičiuotų papildomą Sodros procentą? Kaip dėl atlyginimo žiniaraščio?Kaip padaryti, kad ir jame rodytų?

Taip pat dėl NPD. Kaip susitvarkyti, kad teisingai skaičiuotų?Kur ką pakeisti?

Buvau jau seniau skaičiusi, dabar dar kartą peržvelgiau, bet bent jau panašaus į mano situaciją nieko rasti nepavyko.. Tad dar kartą atšviežinu paklausimą dėl tų šokoladų :)

Dėl popierėlių kiek teko domėtis ar konsultuotis visi už tai, kad priskirti reklamai (akcentuojant, kad yra įmonės logo). Bet dėl šokoladų tai suabejojau.. Tai norėčiau išgirsti dar daugiau nuomonių :) Arba pagrindimo kodėl juos turėčiau priskirti prie reklamos sąnaudų :)

Pirkome Kalėdoms popierėlius šokoladams su mūsų logo. Kaip suprantu, tai bus reklamos sąnaudos. O kaip su pačiais šokoladais kuriuos pirkome? Kokioms sąnaudoms juos priskirti (paprasti schogetten šokoladai dėžutėje). Jie bus įvilkami į tuos popierėlius :)

O kaip tą "proporcingumą" apskaičiuoti? Ar pagal sąskaitų sumas?
Mūsų atveju, viena sąskaita 3328.71 Lt, kita 130.21 Lt.

Sveiki,
Pirkom prekes iš įmonės Latvijoje. Ji tą pačią dieną išrašė dvi sąskaitas. CMR'e yra įrašytos abi sąskaitos.
Prekių pristatymu rūpinomės patys, tad prekes pristačiusi logistikos kompanija išrašė sąskaitą už prekių pristatymą. Kaip teisingai paskirstyti pristatymo išlaidas abejoms sąskaitoms?
Naudojamės Rivilės programa.

Valio!!! :)

Sveiki,

Kiek žinau, iš tiekėjų gautas išankstines sąskaitas reikia kaupti kaip įrodymą, dėl ko vienoms ar kitoms įmonėms pervedėme pinigus.
O kaip yra su mūsų išrašomom išankstinės sąskaitom? Ar jas reikia registruoti?Kaupti?

Sveiki,

reikalingas skubus atsakymas.
Pirkome prekes. Vienoje pakuotėje būna 2 vnt.prekių. Tiekėjai sąskaitojei šrašė, kad tai yra 1 vnt. (vertina pakuotę). Bet mes parduodame abu vnt. atskirai (t.y. apsakitoje turime turėti 2 vnt.).
Ar galima pajamuoti kaip 2 vnt., o ne 1? Ar nebus jokio pažeidimo?

Sveiki,

Reikalinga kuo skubesnė pagalba. :(
Prisegiau lentelę, kurią turiu užpildyti.
Kilo klausimas dėl jos užpildymo. Pvz.:
1. Savikaina(minus nusidėvėjimas). Paimiau savikainą iš p/n ataskaitos ir minusavau nusidėvėjimą, kuris buvo įtrauktas į 6001, 60001 sąskaitas. Ar teisingai?
2.Kaip Jums atrodo, koks turėtų būti įrašytas bendrasis pelnas? Ar toks kaip registrų centrui nusiųstose p/n ataskaitose, ar čia jau perskaičiuoti kai minusavau nusidėvėjimą?
3. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudų nieko nekoregavau, bendrosios ir administracinės (minus nusidėvėjimas ir amortizacija). Šioje vietoje paėmiau iš p/n ataskaitos bendrąsias bei administracines sąnaudas ir iš jų minusavau 6115,6111,6116 sąskaitas (į šias sąskaitas būdavo įtraukiamas nusidėvėjimas bei amortizacija). Tad vėl klaustukas, kaip Jums atrodo, ar veiklos sąnaudos turi būti kaip, kad p/n ataskaitoje ar vis tik susumavus pardavimo sąnaudas bei bend.ir administracines numinusavus nusidėv.ir amort.?.
4. Pelnas prieš nusidėvėj.ir amortizaciją - kaip Jums atrodo kaip čia turėtų būti skaičiuojama?

Labai didelis ačiū!

Tiesiog atėjusi radau padėtą ant stalo su jo parašu ir apmokėjimu.

Įmonės akcininkas (ne taip buvau išsireiškusi). Įmonė UAB.
Kodėl atsirado ta sąskaita nedrįsau klausti. Nakvojo matyt jis pats :)

Ačiū :) Vieną klausimą išsiaiškinau, kitas iškio :)

Atnešė įmonės savininkas sąskaitą už viešbutį (viešbutis tam pačiam mieste kaip ir įkurta įmonė). Šią sąskaitą jis apmokėjo grynais pinigais (kaip atskaitingas asmuo).
Kaip teisingai užsipajamuoti sąskaitą? Ji yra PVM SF - 123.97 + PVM.
Prie ko priskirti tokias išlaidas? Kaip dėl pajamų natūra? (o gal nereikia mokėti GPM, SOdros kai pats tą sąskaitą apmokėjo?) :)
O kaip dėl PVM? Ar galima atskaita?

Ačiū :) Susikūriau 2025 sąskaitą ir į ją "įkabinau".
O buvo kilęs dar vienas klausimas dėl patalpų nuomos ir už juos sumokėto avanso. Kolkas jis kabo kaip avansinis mokėjimas (jokios sąskaitos šiam mokėjimui neturiu). Vadovaujuosi tik sutartimi. O jei ir šią sumą pakabinčiau į tą 2025 sąskaitą? (aišku prieš tai surašiusi buhalterinę pažymą)...

Tokios sąskaitos mano turimame plane nėra. Aš taip pat turėjau mintį, kad gal reikėtų susikurti naują sąskaitą ir joje "pakabinti" tuos deponuotus pinigus.

Ar niekas nepagelbės?

Peržvelgiau mūsų sąskaitų planą ir pastebėjau, kad yra sukurta sąskaita 279 "įšaldytos sąskaitos". Tai šią ir panaudojau. Kaip manot, ar tinkama?

Gal kas dar kokį variantą turi?

Sveiki,

Padėkit su korespondencijomis. Mačiau, kad jau buvo kalbėta šia tema, bet mano situacija kiek kitokia.

Laimėjom konkursą, kuriam reikalinga banko garantija. T.y.turėjome deponuoti banke pinigėlius. Garantija suteikiama 3 metams (t.y.3 metus bus "įšaldyti pinigai"
Taigi, pervedžiau bankui pinigus. Kokia turėtų būti korespondencija? K271 (sąskaitos bankuose) o kas debete? Ar tiktų jei susikurčiau pvz. 274 sąskaitą (deponuotos lėšos)?

Kas mane labiausiai privertė abejoti, kad kažkuriame pokalbyje buvau radusi, kad į turto klasę galima traukti, jei tai trumpalaikė garantija ://

Pagelbėkit.. Kokia turėtų būti teisinga korespondencija?

Bandžiau čia ieškoti ir kitų pareigybių, bet neatrandu :)

Pvz. klientų aptarnavimo vadovė, pardavimo vadovas ir IT produktų projektų vadovas :)

Gal pvz IT produktų projektų vadovui galėčiau priskirti 2422?
O ką patartumėte dėl tų kitų dviejų profesijų?

Užsiknisimas juodas...

Gal kas jau atradote ir pagelbėsite..

Kokie tinkamiausi kodai būtų projektų vadovams?pardavimo vadovui?IT produktų projektų vadovui? :)

Tik tuo pačiu kyla dar vienas klausimas :)
Čia jau dirbančių su Rivile pagalbos reikės. Darau algos dokumentai - naujas - tipas (pasirenku kiti vidurkiai (ar teisingai?), suvedu datą, pasirenku tab.numerį, tada einu į vidurkiai (padarau už 3 paskut.mėnesius), tada keliauju į priskaitymai (kokį ten kodą pasirinkti?)Nelabai suprantu kas ten per prioritetai tuose koduose?

Paprasčiau bus įsivesti prie "kti" :) Nes įtariu, kad reikėtų prašyti Rivilės darbuotojų pagalbos perdarant ataskaitas :)

Darbuotoja nori pasinaudoti jai priklausančiu mamadieniu.
Kiek išsiaiškinau, jis apskaičiuojamas kaip atostoginiai (3 mėn. VDU). Tabelyje žymima M raidė. O kur DU žiniaraštyje turėtų atsispindėti ta mamadienio priskaičiuota suma? Ar prie atostoginių, ar prie "kiti"?

Sveiki,

Išsinuomavome patalpas. Pagal sutartį sumokėjome užstatą, kuris bus grąžinamas sutarties nutraukimo ar pasibaigimo metu vieno mėnesio bėgyje.

Šiai išmokai dariau tokią korespondenciją:

D2021
K27111.

Ar teisinga korespondencija? O gal galima priskirti būsimųjų laikotarpių sąnaudoms (jokios sąskaitos už avansinį mokėjimą neturiu, vadovaujuosi tik sutartimi)?
Viena ausimi esu girdėjusi, kad negali avansuose kabėti suma ilgiau kaip metus.. Niekur apie tai jokios info nerandu, o išsiaiškinti noriu.

Ačiū!

O kaip dėl pajamavimo? Ar teisingai pajamuoju priskirdama reprezentacinėms sąnaudoms? (būna, kad dovanojame kuponus, saldainius ar šokoladą).

Minėjote sąrašėlį. Kaip jis turėtų atrodyti? Gal turite kokį pvz.?