Tada puiku :) Sąskaitą turime :) Didelis AČIŪ Loreta 13 :) Ne pirmą kartą jau man padedate :)

Sveiki,


Iš tiekėjo gavome popieriaus pavyzdžių katalogus (ant katalogo yra tiekėjo, bet ne mūsų pavadinimas).
Tiekėjas už šiuos katalogus išrašė sąskaitą :)

Kokioms sąnaudoms galėčiau tuos katalogus priskirti? Galvojau, kad prie reklamos sąnaudų, bet kažkaip tada man prasilenkia tas tiekėjo pavadinimas ir mūsų sąnaudos :D
Ar ieškau kabliukų ten kur jų nėra? :)

Inventorizacijos operacijose galiu įvesti tik kaip naują prekę ir ten nurodyti inventorizuotą kiekį (fiksuoto kiekio čia nerodo). Ir čia galiu keisti tik inventorizuotą kiekį.

O va inventorizuojamų prekių sąraše, galiu įvesti ir fiksuotą kiekį ir rastą likutį.
Ar Jūs vis tik kalbėjote apie prekių vedimą inventorizuotų prekių sąraše?

Aš vėl dėl inventorizacijos :)

Radom prekių, kurių nėra inventorizuojamų prekių sąraše.
Kaip jas susivesti? Ar tik inventorizacijos operacijose įvesti rastus kiekius ar ir inventorizuojamų prekių sąraše suvesti kaip 0 likučius?

Susidūriau su labai panašia situacija į jau aprašytą:



Tad kilo klausimas, kaip iš tiesų pajamuoti viešbučio sąskaitą? Kaip kitos neleidž.administracinės sąnaudos?Dar vienas niuansas, kad tai PVM SF t,y,123.97+PVM. Kaip tada su suma? Pirkimą pajamuoti kaip 150.00 Lt, nurodant 0.00 Lt PVM?
O kaip su tuo žmogumi, kuris šią sąskaitą paėmė? Ar tai nėra pajamos natūra? Visą šią sumą iš jo išskaičiuoti?

Sveiki,

Niekaip "neatrandu" atsakymo į man rūpimus klausimus :)

Įmonėje vyksta akcija - pirkite 6 vnt. tam tikrų prekių ir gaukite dovanų kuponą (pvz,50 Lt vertės) dovanų.

Kaip viską teisingai susitvarkyti? Gaunu sąskaitą - kuponus pajamuoju 75 proc. ir 25 proc. (reprezentacija).
O kaip su popierizmais toliau? Kaip su atiduodamais kuponais? Reikalingi kokie važtaraščiai, perdavimo aktai?
Ar turi atsispindėti sąskaitoje?
Taip pat ar turiu pasirašyti buhalterinę pažymą, kad pvz. tada ir tada vyko akcija, kurios metu nusipirkus tam tikrą kiekį prekių - dovanojamas kuponas? Kada ta pažyma turėtų būti surašoma? AR kai baigiasi akcija, ar kiekvieną kartą atiduodant kuponą? :/

Ačiū!

Tai jau tikrai :)

Tai reziume - likučius vedant jei tas 1 vnt. yra tame nurašymų važtaraštyje - tai ir vedame, kad radom 5 vnt. :)

Pas mus dėl inventorizacijos taip atsitiko, nes prekes sunaudotas įmonės veikloje nurašome pasibaigus mėnesiui. O, kad matytumėme mėnesio eigoje tikslesnius likučius, pasidarome važtaraštį pardavimuose ir ten "kabiname" paimtas naudojimui prekes. Dėl šios priežasties liko neperkeltas šis važtaraštis.

Tai dabar viską noriu pasiaiškinti su pavyzdžiu: Užfiksuoti 5 vnt. prekių. 1 vnt yra paimtas sunaudoti įmonės veikloje. Tad faktiškai turėtų rasti 4 vnt.
Tai kai ves rastus kiekius, mūsų atveju, turėtų rašyti, kad rado 5 (kad pasibaigus mėnesiui galėčiau normaliai per atsargas nurašyti)?

Sveiki,

Niekaip "neatrandu" atsakymo į man rūpimus klausimus :)

Įmonėje vyksta akcija - pirkite 6 vnt. tam tikrų prekių ir gaukite dovanų kuponą (pvz,50 Lt vertės) dovanų.

Kaip viską teisingai susitvarkyti? Gaunu sąskaitą - kuponus pajamuoju 75 proc. ir 25 proc. (reprezentacija).
O kaip su popierizmais toliau? Kaip su atiduodamais kuponais? Reikalingi kokie važtaraščiai, perdavimo aktai?
Ar turi atsispindėti sąskaitoje?
Taip pat ar turiu pasirašyti buhalterinę pažymą, kad pvz. tada ir tada vyko akcija, kurios metu nusipirkus tam tikrą kiekį prekių - dovanojamas kuponas? Kada ta pažyma turėtų būti surašoma? AR kai baigiasi akcija, ar kiekvieną kartą atiduodant kuponą? :/

Ačiū!

Sveiki,

Norime atlikti dalinę vienos prekių grupės inventorizaciją.
Ir kilo toks klausimas, tikiuosi, kad kas atsakys..
Kaip yra su likučiais kai yra inventorizuojama prekė neperkeltame važtaraštyje (pardavimuose)?
Pvz. inventorizacijos prekių sąraše fiksuotas kiekis 5 vnt., bet yra viena iš inventorizuojamų prekių neperkeltame važtaraštyje.
Kaip su likučiais? Ar tas 1 vnt. įeina į tuos 5 vnt?

Nesuprantu kas įeina ir kas neįeina į fiksuojamą kiekį. Ar į fiksuotą kiekį įeina tik perkeltos sąskaitos? AR ir pvz.neperkelti važtaraščiai?

Sveiki,

Niekaip "neatrandu" atsakymo į man rūpimus klausimus :)

Įmonėje vyksta akcija - pirkite 6 vnt. tam tikrų prekių ir gaukite dovanų kuponą (pvz,50 Lt vertės) dovanų.

Kaip viską teisingai susitvarkyti? Gaunu sąskaitą - kuponus pajamuoju 75 proc. ir 25 proc. (reprezentacija).
O kaip su popierizmais toliau? Kaip su atiduodamais kuponais? Reikalingi kokie važtaraščiai, perdavimo aktai?
Ar turi atsispindėti sąskaitoje?
Taip pat ar turiu pasirašyti buhalterinę pažymą, kad pvz. tada ir tada vyko akcija, kurios metu nusipirkus tam tikrą kiekį prekių - dovanojamas kuponas? Kada ta pažyma turėtų būti surašoma? AR kai baigiasi akcija, ar kiekvieną kartą atiduodant kuponą? :/

Ačiū!

O prie to paties, noriu pasiteirauti apie įsakymus atgaline tvarka. :)
Viena darbuotoja jau nuo liepos mėn. visur pasirašinėjo nauja pareigybe, nors darbo sutartis nebuvo koreguota. Ar galima įsakymą rašyti atgaline tvarka? Kaip tada su įsakymo registravimu?

Ačiū!!! :) Kimbu į darbus :)

Sveiki,

Skaitinėju apie darbo sutarčių pakeitimus. Ir kilo keletas klausimų, nes vienur randu vieną atsakymą, kitur kitokį. O norisi, kad viskas būtų teisingai :)

1. Keletui asmenų darbovietėje keičiamos pareigos (tik pareigybė. DU dydis, darbo grafikas lieka tas pats). Kokie turėtų būti žingsniai pakeitimuose? Ar reikalingas darbuotojo prašymas pakeisti pareigas, ar užtenka įsakymo, ant kurio darbuotojas pasirašytų, kad sutinka su pakeitimais ir tada dar pakeitimai įrašomi DS?

2. Dar porai asmenų keičiamos pareigos, bet ir mažinamas DU iki minimumo + priedai. (seniau šiems žmonėms buvo fiksuotas DU didesnis nei minimalus). Kaip tokiu atveju forminti pasikeitimus?

Tai va, kad sunku pasakyti ar tai galima laikyti "reklama". Tai tiesiog prie verslo dovanų pavyzdžių bus padėta.

Taip, vaikučius augina viena. Darbo grafikas standartiškas kaip dažnam žmogui :) 8 d.val/dieną, 5 dienų darbo savaitė.
Dabar kita dilema :) o gal susidūrėte su kompensacijos apskaičiavimu Rivilėje? (kai 35 kalendorinės dienos)?

Kad veiklos sąnaudos tai taip. Bet kur tikslingiausia būtų? Reprezentacija? Reklama? Kitos bendrosios?

Laba diena, reikalinga konsultacija.

Atleidžiama darbuotoja. Ji augina du mažamečius vaikus. Kaip teisingai apskaičiuoti jos kompensaciją už nepanaudotas atostogas? Ar standartiškai kaip visiems, ar reikia taikyti kitą koeficientą? Jeigu galite - pateikite pavyzdį. Ačiū!

Sveiki,

Prie ko patartumėte priskirti įmonės logo graviravimą ant vazos? (tai bus kaip pavyzdys kaip atrodo išgraviruota vaza).

O dirbu su Rivile Gama.

Bent jau pas mus parduodant prekes per POS, pats POS'as viską suprogramuoja. Reikia tik perkelti įrašus POS operacijose. (sužymite žalius ir perkeliate (viršuj mygtuko paspaudimu).O tada jau pačiuose pardavimuose perkelkite įrašus.
"Paspaudžiat vieną kartą pelyte ant perkelto pardavimo (atsidaro DK operacijos) ir tada spaudžiate Shift+K. " tai darykite nebe POS sistemoje, bet paprastuose pardavimuose kai būsit perkėlę įrašus.

Įplaukos kai parduodate prekes ir Jums atsiskaito kortele, pačios nukeliauja ten, kur joms reikia (turėtų būti D2727). O kai gaunate pinigus į banką tada jau D bankas, K2727.

Bet kaip ir minėjau, atkreipkite dėmesį į banko komisinius (nepamirškite jų susivesti per išmokas). Pvz. per pos'ą pardavėt prekių už 210.43 Lt. Banko išraše matote įplaukose 206.54 Lt, nes 3.89 Lt yra banko komisiniai už atsiskaitymus kortele). Tad per įplaukas vedate tuos 206.54 Lt, o per išmokas 3.89 Lt.

Korespondenciją pasižiūrėti galite:
Paspaudžiat vieną kartą pelyte ant perkelto pardavimo (atsidaro DK operacijos) ir tada spaudžiate Shift+K.

Kai gaunate pinigus į banko sąskaitą per įplaukas vedate: D banko sąskaita; K mokėjimas kortele (jūsų atveju 2727). Nes kiek suprantu, būtent šioje sąskaitoje ir "pasikabina" kliento sumokėti pinigai kortele.
Tik atkreipkite dėmesį, kad banko išraše bus ir komisiniai (tai juos tada vedate per atsiskaitymai-išmokos (D6118, K2727),

Ačiū :)

Dirbu toj įstaigoj, kurios darbuotojai bus tikrinami :)

Sveiki,

Anksčiau buvo kalbėta šia tema, bet jau labai seniai, bijau, kad gal jau kas yra pasikeitę, o info pati nerandu.
Į įmonę atvyks medikai patikrinti darbuotojų sveikatos. Patikrinimas bus vykdomas iš įmonės lėšų. Ar tai leidžiami atskaitymai? Prie kokių sąnaudų patartumėte priskirti?

Ačiū. Tik kiek suprantu, dabar jau kitokie taksi kvitai. Nes mums išrašė tiesiog paslaugų priėmimo kvitą. Ar dar ir koks kitoks kvitas turėjo būti? :)

Sveiki,
Reikalingas skubus atsakymas. Direktorė atnešė porą taksi paslaugų kvitų (su taksi porą kartų važiavo į darbą), ar galiu išsyk tai traukti į sąnaudas? Ar dar reikalingas koks dokumentas?
Kvite nurodyta "taksi paslaugos po miestą", suma, vairuotojo v.pavarde, verslo paz.numeris bei parasas.
Ačiū!!

O aš vedu kitaip :)
Pasibaigus mėn. priskaičiuoju mokėtiną nuomos mokestį bei mokėtiną GPM. Tai darau per DK operacijas:
D61114 - kiek turėtum pervesti žmogui
K44861 - kiek turėtum pervesti žmogui

ir dar vienoj eilutėj:
D61114 - GPM.
K44621 - GPM

Kai išmoku pinigus žmogui tada per išmokas:
Per rūšis "sąskaita" - pagal sąskaitas 44861 - čia kiek išmokėjai žmogui;
ir taip pat per rūšis "sąskaita" - pagal sąskaitas 44621 - čia kiek sumoki GPM.

Nežinau ar aiškiai surašiau..

Esu viena ausimi girdėjusi apie tai, kad galima per debitorines/kreditorines operacijas daryti.
Gal kas tokį būda žino? :)Tokiu atveju worde išrašai sąskaitą, o tą kainos pasikeitimą reikia vesti per debitorines/kreditorines operacijas.
Bet kaip tada ten visa tai suvesti? :)

Bet tada jau bus koreguota pati ta pirmoji išrašyta sąskaita?
Klientam reikia kitos sąskaitos. Ta, kurią buvo iš pradžių išrašė jau jie užsipajamavo, nenori nieko koreguoti. Ir prašo naujos kreditinės.