Rivilė
K
2013-09-11 10:55
Kristutis
Man tik pasakė, A imones vadove, kad turiu parduoti B imonei, kaip tai daryti nesuprantu. Su tiekeju, kuris israse saskaita atsiskaityti ir jokiu papildomu veiksmu neatlikines. Tik dabar kaip man B imoneje teisingai parodyti visa tai? Kokiu dokumentu reikia?. Kur apie tai galima paskaityti? Bandziau ieskoti, nepavyko.
K
2013-09-11 10:57
Kristutis
Lea rašė:
tai padarkite pardavimą ta pačia suma, turiniu ir pvm.
Kaip padaryti? A imone turi kazka israsyti papildomai ar papkanka kokios buhalterines pazymos? A ir B imones sutikimo?
Ir Rivilėje vesti prie pirkimu A imone?
Lea rašė:
tai padarkite pardavimą ta pačia suma, turiniu ir pvm.
Kaip padaryti? A imone turi kazka israsyti papildomai ar papkanka kokios buhalterines pazymos? A ir B imones sutikimo?
Ir Rivilėje vesti prie pirkimu A imone?
L
2013-09-11 10:59
Lea_deleted
parasykit kas per "prekės". nes kaip teisingai pastebėjo - ne viską galima perparduoti.
K
K
2013-09-11 17:08
Kristutis
Kristutis rašė:
Sviestuvai, transporto islaidos, kriaukle ir pan.
Gal kas gali padeti?
Kristutis rašė:
Sviestuvai, transporto islaidos, kriaukle ir pan.
Gal kas gali padeti?
E
2013-09-12 15:06
egluziukee
Sveiki, reikalinga skubi pagalba.
Vadybininkas blogai buvo išrašęs sąskaitą ir dabar klientas prašo kreditinės sąskaitos ištaisytai kainai.
Kaip tai galiu ištaisyti Rivilėje? Prašau, parašykite papunkčiui. Buvo padaryta klaida vnt. kainai be PVM.
Vadybininkas blogai buvo išrašęs sąskaitą ir dabar klientas prašo kreditinės sąskaitos ištaisytai kainai.
Kaip tai galiu ištaisyti Rivilėje? Prašau, parašykite papunkčiui. Buvo padaryta klaida vnt. kainai be PVM.
E
2013-09-12 15:06
egluziukee
Dar tiskliau - kaip išrašyti kreditinę sąskaitą kai nėra grąžinamos prekės, o keičiama tik kaina?
Sfera
1386
2013-09-12 16:00
Sfera
Kainos skirtumą galima parodyti per prekių tikslinimą. Pardavimo sąskaitoje yra toks mygtukėlis, 6-tas iš eilės "Prekių tikslinimas". Jį nuspaudus (deš.klavišu), nuskaitomi konkrečios datos konkretaus tiekėjo sąskaitos kiekiai ir įvedami tokie pat kiekiai su nauja kaina. Sąskaitoje susiformuoja kainų skirtumas.
E
2013-09-12 16:03
egluziukee
Bet tada jau bus koreguota pati ta pirmoji išrašyta sąskaita?
Klientam reikia kitos sąskaitos. Ta, kurią buvo iš pradžių išrašė jau jie užsipajamavo, nenori nieko koreguoti. Ir prašo naujos kreditinės.
Klientam reikia kitos sąskaitos. Ta, kurią buvo iš pradžių išrašė jau jie užsipajamavo, nenori nieko koreguoti. Ir prašo naujos kreditinės.
Sfera
1386
2013-09-12 22:17
Sfera
Ne,sena saskaita liks,tik prekes pardavimo kaina pasikeis. Rasysite nauja saskaita,beje,mes kreditine rasome ne programoje,o susivedu tokiu būdu,kaip rašiau.Kiekis turi būti toks pats su sena ir su nauja kaina...
brashkee
607
2013-09-12 22:51
brashkee
2013-09-12 22-53
egluziukee rašė:
Bet tada jau bus koreguota pati ta pirmoji išrašyta sąskaita?
Klientam reikia kitos sąskaitos. Ta, kurią buvo iš pradžių išrašė jau jie užsipajamavo, nenori nieko koreguoti. Ir prašo naujos kreditinės.
Aš dariau per pora etapų, kreditinė- pirmai sąskaitai, o paskui normalią išrašiau :) Gal dar kas galės pasiūlyt alternatyvą;)
Pardavimuose rinkausi važtaraščio tipą - gražinimas. Operacijų lange - pilkas langas (grąžinimas/prekės patikslinimas), pasirenku sąskaitą kurią kredituosiu). Sukrenta visa info. Tada atsispausdinu s.f. pagal susikurtą kreditinės šabloną. Pastabose - konkrečiai, kas kredituojama.
Aišku, reikalavimai dabar pasikeitę, jeigu pasistudijuot VMI komentarą:
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XoHSRrbFaZEJ:mi...+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=lt
Bent man tokie reikalavimai prasilenkia su sveiku protu... Išrašyt su Word'u ar Exceliu dar nieko, nu bet iš programos taip paprastai tokio formato neišsireikalausi...
P.S. kreditinės numeracija eina atskirai nuo PVM s.f. ;)
egluziukee rašė:
Bet tada jau bus koreguota pati ta pirmoji išrašyta sąskaita?
Klientam reikia kitos sąskaitos. Ta, kurią buvo iš pradžių išrašė jau jie užsipajamavo, nenori nieko koreguoti. Ir prašo naujos kreditinės.
Aš dariau per pora etapų, kreditinė- pirmai sąskaitai, o paskui normalią išrašiau :) Gal dar kas galės pasiūlyt alternatyvą;)
Pardavimuose rinkausi važtaraščio tipą - gražinimas. Operacijų lange - pilkas langas (grąžinimas/prekės patikslinimas), pasirenku sąskaitą kurią kredituosiu). Sukrenta visa info. Tada atsispausdinu s.f. pagal susikurtą kreditinės šabloną. Pastabose - konkrečiai, kas kredituojama.
Aišku, reikalavimai dabar pasikeitę, jeigu pasistudijuot VMI komentarą:
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XoHSRrbFaZEJ:mi...+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=lt
Bent man tokie reikalavimai prasilenkia su sveiku protu... Išrašyt su Word'u ar Exceliu dar nieko, nu bet iš programos taip paprastai tokio formato neišsireikalausi...
P.S. kreditinės numeracija eina atskirai nuo PVM s.f. ;)
E
2013-09-13 08:50
egluziukee
Esu viena ausimi girdėjusi apie tai, kad galima per debitorines/kreditorines operacijas daryti.
Gal kas tokį būda žino? :)Tokiu atveju worde išrašai sąskaitą, o tą kainos pasikeitimą reikia vesti per debitorines/kreditorines operacijas.
Bet kaip tada ten visa tai suvesti? :)
Gal kas tokį būda žino? :)Tokiu atveju worde išrašai sąskaitą, o tą kainos pasikeitimą reikia vesti per debitorines/kreditorines operacijas.
Bet kaip tada ten visa tai suvesti? :)
smalsuole
2861
2013-09-13 10:25
smalsuole
Sveiki, Invoice data per pirkimus suvesta 03-29 dienos, bandau per išmokas daryti sudengimą, tai tam sąraše sąskaitų, man rodo, kad ta sąskaita 03-22 dienos, todėl valiutos kursas kitas.. Kur ieškot klaidos? 
brashkee
607
2013-09-13 10:51
brashkee
smalsuole rašė:
Sveiki, Invoice data per pirkimus suvesta 03-29 dienos, bandau per išmokas daryti sudengimą, tai tam sąraše sąskaitų, man rodo, kad ta sąskaita 03-22 dienos, todėl valiutos kursas kitas.. Kur ieškot klaidos?
Gal pirkimų moduly nesutampa operacijos ir dokumento data?
smalsuole rašė:
Sveiki, Invoice data per pirkimus suvesta 03-29 dienos, bandau per išmokas daryti sudengimą, tai tam sąraše sąskaitų, man rodo, kad ta sąskaita 03-22 dienos, todėl valiutos kursas kitas.. Kur ieškot klaidos?
Gal pirkimų moduly nesutampa operacijos ir dokumento data?
A
2013-09-13 10:58
Alina_22
Sveiki. Patarkite prašau kaip geriau vesti kasos aparato įplaukas:
1 variantas - per DK
2 variantas - per įplaukas?
Kuris geresnis? Ir kodėl? Lauksiu patarimo :)
1 variantas - per DK
2 variantas - per įplaukas?
Kuris geresnis? Ir kodėl? Lauksiu patarimo :)
smalsuole
2861
2013-09-13 11:07
smalsuole
brashkee rašė:
smalsuole rašė:
Sveiki, Invoice data per pirkimus suvesta 03-29 dienos, bandau per išmokas daryti sudengimą, tai tam sąraše sąskaitų, man rodo, kad ta sąskaita 03-22 dienos, todėl valiutos kursas kitas.. Kur ieškot klaidos?
Gal pirkimų moduly nesutampa operacijos ir dokumento data?
Jau konsultantą užsakiau
Telefonu neišėjo pasikonsultuot.
brashkee rašė:
smalsuole rašė:
Sveiki, Invoice data per pirkimus suvesta 03-29 dienos, bandau per išmokas daryti sudengimą, tai tam sąraše sąskaitų, man rodo, kad ta sąskaita 03-22 dienos, todėl valiutos kursas kitas.. Kur ieškot klaidos?
Gal pirkimų moduly nesutampa operacijos ir dokumento data?
Jau konsultantą užsakiau
Telefonu neišėjo pasikonsultuot.
smalsuole
2861
2013-09-13 11:07
smalsuole
Alina_22 rašė:
Sveiki. Patarkite prašau kaip geriau vesti kasos aparato įplaukas:
1 variantas - per DK
2 variantas - per įplaukas?
Kuris geresnis? Ir kodėl? Lauksiu patarimo :)
Per įplaukas vedu.
Alina_22 rašė:
Sveiki. Patarkite prašau kaip geriau vesti kasos aparato įplaukas:
1 variantas - per DK
2 variantas - per įplaukas?
Kuris geresnis? Ir kodėl? Lauksiu patarimo :)
Per įplaukas vedu.
A
2013-09-13 13:42
Antrininkass
Laba diena,
Kaip rivilėje reikia įvesti kad fiziniam asmeniui sumokame už transporto nuoma ir kad išskaičiuojame GPM
Laba diena,
Kaip rivilėje reikia įvesti kad fiziniam asmeniui sumokame už transporto nuoma ir kad išskaičiuojame GPM
Devi
1511
2013-09-13 13:44
Devi
Antrininkass rašė:
Laba diena,
Kaip rivilėje reikia įvesti kad fiziniam asmeniui sumokame už transporto nuoma ir kad išskaičiuojame GPM
Aš tai vedu per pirkimus. Kodus susikuriu nuomos ir GPM. Ir įvedu nuomą su mokesčiu, o GPM su minuso ženklu.
Atitinkamai susidedu kontuotes ir man užsifiksuoja skola už nuomą ir mokėtinasGPM.
Antrininkass rašė:
Laba diena,
Kaip rivilėje reikia įvesti kad fiziniam asmeniui sumokame už transporto nuoma ir kad išskaičiuojame GPM
Aš tai vedu per pirkimus. Kodus susikuriu nuomos ir GPM. Ir įvedu nuomą su mokesčiu, o GPM su minuso ženklu.
Atitinkamai susidedu kontuotes ir man užsifiksuoja skola už nuomą ir mokėtinasGPM.
A
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui