Jeigu grąžinat kompiuterį, tai jį ir kredituokit, teisingiau sąskaitą į kurią užregistravote jo įsigyjimo savikainą

Nežinau, gal būt visai ne į temą, bet gal labai nesupyksit.
Dažnai išrašome PVM sąskaitas faktūras užsienio kompanijoms, ir net įsiregistravusiom ofšorinėse. Problema ta, kad jie savo įmonės pavadinimą ir registracijos numerius atsiunčia emeilu, arba faksu t.y. savo pačių spausdintą. Kai užpildau 0671/0672 formas, VMI atmeta, kad negali indentifikuoti mokėtojo. Direktoriaus paprašiau, kad tokios įmonės siūstų registravimo pažymėjimo kopijas, tai jis paaiškino, kad bešansų, kadangi tai vos ne svarbios informacijos atskleidimas, ir tokiais atvejais kompanijos žiūri labai kreivai į tokius prašymus. Sakykit, ar mes galime reikalauti iš jų kažkokių įmonę patvirtinančių dokumentų ar yra kitokių būdų sužinoti įmonės kodą, o gal galima apseiti ir be jų, esu girdėjusi, kad kt. įmonės tai praktikuoja?

Manau, kad teisės čia ne prie ko, turi būti medicininė knygelė, o jeigu žmogus neturi atėjęs dirbti medicininės pažymos, tada pati įmonė siunčia darbuotoją pasitikrinti sveikatą, bent taip aiškino DS įmonė, kuri mumis prižiūri

Mano manymu nusidevėjimą reikėtų atstatyti, ir netraukti į sąnaudas
gal būt taip:priskaitant nusidėvėjimą D6115 K12x7, o grąžinant D12X7 k6115. Gal aš klystu, nesu garantuota 100proc.

Prašau - pabendraukit kas nors su manim

Toksai atvejis, gal patartumėte kaip pasielgti
Rusų įmonė nurodė savo PVM kodą ir įmonės kodą, kai prieš jų skaičius eina trys raidės, o tos raidės ne lotiniškos, o pvz. KПП123456789б, kaip patartumėte pildyti, gal versti į lotiniškas

Peržiūrėjus PVM komentarą dėl kreditinių sąskaitų ir telefonu pasikonsultavus su VMI, kažkaip gaunasi nesutapimas.
Ištrauka iš komentaro: įmonė pardavė kompiuterį 5000 plius PVM 900 , tačiau pagal bla bla bla negalima buvo šios prekės apmokestinti- išrašoma kreditinė sąskaita. Kompiuteris vnt. 1 iš viso be PVM 5000 Lt PVM -900 Bendra suma -900Nu man niekaip nesigauna bendroj sumoj -900, o telefonu komentuoja, kad iš viso be PVM 0 PVM -900, bendra suma -900 , Mane domina, kai yra neteisingai nurodomas PVM tarifas, kokia suma turi būti įrašytaiš viso be PVM, pagal pateiktą pvz.
Tikiuosi suprantamai parašiau
Lauksiu jūsų komentarų, ačiū

laaabai prašau padėkit
Įmonė PVM mokėtoja, kurios nėra pagr. veikla nuoma, išnuomojo dalį savo patalpų kt. įmonėm. VMI pateiktas pranešimas, kad patalpų nuomai būtų galima skaič. PVM. PROBLEMA: Pasitaikė vienas nuomininkas, kuris ne PVM mokėtojas,privalėjome išrašyti sąskaitą be PVM, o deja to nedarėme. Na mes išrašysime jiems Kreditinę, čia lyg ir viskas aišku. Tik vat jie tokie naujokai ir pasimetę ir aš kartu su jais, nes tos sąskaitos praeitų metų t.y. 2004m., klausimas: ar reikės daryti kažkokius koregavimus 2004 m. balanse, nes nuomininkų įmonė gautą PVM traukė į sąnaudas, ar tiesiog mažinti sąnaudas bus galima 2005m?

prašau jūsų patarimo, pvz. įmonė gavo keletą prekių, kurias nori sukomplektuoti ir iš tų kelių prekių padaryti vieną prekę, kaip čia viską dabar gerai padaryti, gal per gamybą

Gal tiesiog per gavimas, kur reikia nurodyti sąskaitos numerį seriją, įrašyti ten pirkimo-pardavimo sutartis, kaip nors gal sutrumpintai.nebent yra koks geresnis būdas

Teko bandyti keletą programų, tačiau turbūt vienintelis Centas man buvo prie širdies, t.y. pagal kainą ir pagal suprantamumą, nors žinoma klausimų kilo ir teko kai kada netgi papraikaituoti, gal dėl to, kad konsultantų mūsų mieste nėra, tačiau visai neblogai konsultuoja ir telefonu ir visa tai nemokamai O šiaip kol kas esu tikrai patenkinta. Pabandykit demo versiją

Kvepia išdavyste

Gerai būtu - nes jau daug painiavos su šia forma

Iki mėnesio vidurio kaip ir registravote PVM, arba į medžiagų savikaina, arba į sąnaudas. O kai jau įregistravo -nuo tos dienos ir atskaitote ir priskaitote

Tai vadinasi, kad mokėtojai pilnai su įmone atsiskaitė ir tuos 10 Eur galima įsitraukti į sąnaudas, kaip banko paslauga, nors ir bankas nenurodo šios sumos išlaidose

Sudomino toks klausimas,
PVZ.: Gavome tarptautinį pavedimą už skolas, kai skolą sudarė 770 EUR
Banko išraše matyti, kad mokėtojas perveda visą skolą, tačiau į sąskaitą įplaukia 760 EUR.
Ar tai reikia suprasti, kad bankas nurašo už pervedimą iš mūsų sąskaitos 10 EUR, tačiau šios sumos nenurodo išlaidose? Ir ar galima teigti, kad mokėtojai pilnai atsiskaitė?

Tamsus miškas- kol nesusidūrė, bet čia dar nieko, sunkiau susitarti su užsienio partneriais - jie žaliuoja nuo mūsų sistemos

Ką direktoriams ir akcininkams bandau išaiškinti, pasakiau, kad bent sutartį pasirašytų, sakė užteks el. paštu gauto prašymo

Ištikrųjų man irgi nepatiko tokia operacija, tiesiog iš gerų pažystamų - užsienio kompanijos įplaukė pinigai iš ir jie paprašė, kad tuos pinigus permestumėme kitiems jų tiekėjams iš Lietuvos, kadangi jie tuo metu neturėjo po ranka jų bankinių rekvizitų. Na jiems čia neatrodo nieko kriminalinio , o man galvos skausmas

Taip ištikrųjų, aš kažkaip per daug sudėtingai pradėjau galvoti
Dar kartą didelis AČIŪ Austa Visai pamiršau ir Sytyj dėkui

Ačiū Austa labai

Šis variantas kiek supratau tinka kai yra išrašytos faktūros, o čia mums tik įkrito pinigai per klaidą ir mes tuos pinigus pervedam dar kitai įmonei, mes tik tarpininkai

Įmonė A-per klaidą pervedą pinigus mūsų įmonei B, šiuos pinigus mūsų įmonė B įsipareigojo pervesti įmonei C, t.y. mes gavomės kaip tarpininkai. Pasirašėme trišalę užskaitą
bandau kurti korespondenciją, ir niekaip nesugalvoju, kas turi būti kredituojama , kai gauname pinigus, juk negali pavadinti skola tiekėjui

Sveiki, gal kas galėtumėte padėti;

Įmonė gauna pavedimą iš užsienio kompanijos, šią sumą įmonė įsipareigoja pervesti dar kitai įmonei. tiesiog mūsų įmonė gavosi kaip tarpininkai tarp pavedimų. mes tais gautais pinigais nedisponuojam, tačiau atlikus programoje pinigų gavimą iš įmonių ir jų pervedimą pakimba skola mums, kaip viską sudengti kad visų šių skolų neliktų, aš visą šį reikalą pavadinčiau trišale sutartim, kaip ją užfiksuoti,
eh tikiuosi, kad supratot ir man padėsit, dėkui

Gera idėja , tačiau jinai išėjo iš darbo

Gera tema, vat papasakosiu - Pas mus dirbo vadybininkė -tokia faina moteriškė, na ištikrųjų geros dūšios, bet kartais jos poelgiai mane mušdavo iš vėžių. Ji labai mėgdavo apsikarpyti nagus darbo metu, na pvz. bendraujant su klientu, išsitraukdavo tokias podides žirkles (tokias mano bobute naudodavo), o kai kirpdavo nagus tie nagai lėkdavo tiesiai man ant stalo, žnokit, kartais net sutampydavo apimdavo šleikštulys, tačiau susitaikiau su tokiomis procedūromis, kadangi ji už mane buvo gerokai vyresnė ir neišdrysau nieko jai pasakyti . Bet tai čia tik viena jos silpnybė, budavo ir daugiau tokių panašių

Kaip gerai, kad Jūs mane palaikot, ačiū Jums labai, tačiau labai gerai suprantu, kad pati kalta, kai būdavo laisvo laiko padėdavau kt. darbininkams iš tikrųjų stebiuosi, kaip dar prie staklių nepastovėjau , o visi priprato ir pasidarė naturalu, ir niekam neįdomu, kad nespėju su savo darbu: taip net vadybininkė neišmoko ir nesistengė pažinti kas tai yra kompiuteris,- pati sudariau tokias sąlygas. Dėl atlyginimo- tai verkti norisi,- va per tokias kaip aš ir mušą kainą buhalteriams.

Dabar tai jau sekundžių klausimas dėl išėjimo lauk, tik vat sąžinė neleidžia viską mesti taip kaip yra, juk ne prie staklių dirbu.

Jo - o aš vakar prašiau, kad pakeltų, ir pateikiau pakankamai argumentų kodėl turėtų, tačiau pastatė greitai į vietą-šiandien dėl tokio nusižeminimo baigiu nagus nusigraužti. Reikia gerai apsvarstyti, prieš einant dirbti pas gimines, šlykštus reikalas

Karolina80
Nebent Jūs turite galvoje apie asmens sąskaitą, kurioje matosi visi priskaitymai ir išskaitymai