Dar noriu noriu paklausti, skaičiau bet visteik kyla klausimas.Ar reikia draudimo gautą sumą apskaityti kaip neapmokestinamas pajamas , ar galiu iš karto visa ganama suma mažinti sąnaudas???

Sveiki, prašau patarimo.Draudiminis įvykis-kaltininkas kitas asmuo. Kaip tokiu atveju pasielgti, patys transporto priemonę remontuojame.Draudimui pateikėme atliktų darbų aktą sumoje 3000 Lt, o draudimas pervede didesnę sumą -3100 Lt .Kaip su korespondencijom?

Sveiki, gal galite padeti?Kur ir ką reikia pažymėti programoje "Centas", kad duomenys nukeliautų į FR0564

Sveiki, norejau paklausti kokios korespondencijos bus kai savininkas išsimoka menamą algą

Ačiū

O poilsio dienos ar balansuojasi 10-12 grafoje?

O ar nebūtina ją pildyti?

O apatinėje lentelėje (neatvykimai per mėn) K- rašyti 20?

Ačiū

Sveiki, turiu klausimą. Kaip žymėti tabelyje? Darbuotojas buvo komandiruotėje 20 d. , iš jų 4 dienas nedirbo.Tai grafoje "faktiškai dirbtas laikas" dienų sk. turi būti 20 ar 16?

Ačiū

Sveiki, gal galetumete pasufleruoti, kaipteisingai turetu skambeti DS punktas kai mazinami dienpinigiai iki 50 proc

Atsakykite , prašau?

Sveiki, gal galite pasakyti ar teisingai skaičiuoju dienpinigius vairuotojui.Jei krovinį pasikrauna Lietuvoje 09.01 ir vyksta i Minską, toliau tos pačios komandiruotes kitas užsakymas 09.06 pasikrauna Vilniuje ir 09.07 grįžta į Klaipėdą. Tai skaičiuoju 5 d x145 Lt ir 2 d x19,5 Lt , ar aš teisi?

ačiū

Sveiki, noriu paklausti kai savininkas persiveda i asmeninę sąskaitą menamą algą, kaip tai turėtų skambėti: lėšos asmeniniams poreikiams, ar su darbo santykiais susijusios lėšos?

Sveiki , kaip atlikti IT pardavimą CENTO programoje. Pvz ;įsigijimo sav. 18299,84, sukauptas nusidev. 11399,88 , paradvem už 6900 PVM 1449.Iš anksto dėkoju padėjusiems

Ačiū Loreta13 už pagalbą

Bet suma sąskaitoje Total amout EUR -491,73 su - ženklu?

Yra gauta saskaita NR.XXX submitted EUR 548.73
provision EUR 50.00
Bank costs EUR 7.00
----------------------------------------------------------------------------
Total amout EUR -491,73
Tada dar gautas rastas, kad nurodyta suma 491,73 EUR bus pervesta i s-tą

Dar paklausiu- tai grąžinamai sumai buvo ir sąskaita su - ženklu.Tai vadinasi , turiu įvesti ir šią sąskaita ir po to gautą mokėjimą?

Sveiki, sakykite prašau kokia bus sąskaitų korespondencija, jei PVM iš užsienio grąžinamės per tarpininkus.
D271, o K?

O jei įsakymas skambėtų taip:2014.06.06 siunčiamas nugabenti krovinį į Maskvą.Komandiruotės trukmė 5 dienos: 4 dienos- Maskva, 1 diena Lietuva. Ar gerai ? "paprotinkit"

O tai juk niekur nesimato kada kirto sieną?

??

Sveiki, gal galite padeti del dienpinigių skaičiavimo vairuotojams.
Jei vairuotojas 2014.06.06 pasikrauna krovinį Vilniuje ir veža į Maskvą.Grįžta 2014.06.10.Tai Už visą laikotarpį Maskvos dienpinigiai ar 1 dieną kai kraunasi priskaičiuoti Lietuvos?

Vis seku šią temą, nes man aktualu ir kuo toliau tuo galva susisuka.Jei vairuotojas komandiruojamas pagal 05 mėn. 24 d. užsakymą į Maskvos regioną nugabenti krovinį, po to , grižtant yra užsakymas 05 mėn. 30 d. iš Lietuvos miesto pargabenti krovinį, tai kaip turėtų būti įsakymas ir dienpinigiai.Ar skaičiuoju dienpinigius nuo 05.24 iki 05.29 pagal Maskvos reg. , o nuo 05.30 pagal Lietuvos? ar pagal dienas nuo išvykimo - 1 diena LT, 1 LV (jei vyko per Latviją ), 4 dienos Rus.Kaip suprantu dienpinigių skaičiavimas turi būti įmonėje aptartas, ir negaliu keisti pvz. 2013 m. skaičiavo pagal tikslą, o nuo 2014 m. pagal buvimą kiekvienoje šalyje? Iš anksto dėkoju už atsakymą

Aš rašau įsakymą pagal tikslą ir skaičiuoju pagal tikslą, o dienpinigiai kaip ir rasiau turi būti 50 proc. ismokami pries kelione.

VMI seminaro medžiagoje "Komandiruočių sąnaudos ir kompensacijos" parašyta, kad jei užduočių kitose šalyse neturi, tada skaičiuojami dienpinigiai pagal įsakyme nurodyta šalį

O dienpinigius skaiciuoju pagal komadiruotės tikslą, žiūriu į CMR. Nežinau ar teisingai.Jei turi užduoti nugabenti krovinį į DE tai ir skaiciuoju DE dienpinigius , nesvarbu , kad kirto PLN