atostogauja už 2014-04 -2015-04 laikotarpi...

Sveiki, darbuotojas eina atostogų nuo 06.01 iki 06.28.
Vadinasi apmokėti reikia už 19d.d.
03men - 400/21d.d.
04men. - 400/21d.d.
05men - 400/20d.d.
1200/62d.d=19.35Eur/1d.d.
Atostoginiai 19*19.35=367.65
Ar teisingai galvoju?
Pagal VDU tvarkos aprašo 7 punktą reikia perskaičiuoti jo VDU jei per metus laiko prieš atostogas keitėsi darbo laikas. O šis darbuotojas iki 2014 spalio dirbo puse etato už 200 eur. Tai ar kažkaip perskaičiuoti tą vienos dienos VDU ar tinka ankstesnis paskaičiavimas?

Ačiū

Sveiki, pirmą kartą su tuo susiduriu todėl norėčiau jūsų konsultacijos :) esame ne pelno siekianti įstaiga, suteikėme ūkininkams paslaugas ir reikia išrašyti sąskaitas, tai mūm pvm neišskirti ir kas dar specifiško turi būti nei PVM s.f.?

Ne pvm mokėtojai PVM sąskaitoj faktūroj neišskiria pvm taip, tiesiog bendra suma įrašyti?dėkui

Sveiki, gal kas turi sąskaitos faktūros pvz?esame ne pvm mokėtojai..

Ačiū labai už kantrybę ir atsakymus

taip pagal darbo grafiką nebuvo nei vienos darbo dienos prieš šventes, todėl ir nebuvo trumpinamų prieššventinių dienų :)
A tai tada bendras dirbtų valandų skaičius turi būti konkrečiai nuo tada kai pradėjo dirbti iki tada kai baigė?t.y. kaip sakote 2014 kovas ir 2015 balandis?
Dar klausimėlis, kur kompensacijos dydis 881,55 formulėje yra *8, ką tai reiškia? Ir ar nereikia čia niekur iš 0,7 koeficiento dauginti?
Atsiprašau už kvailus klausimus, bet pirmą kartą su tuo susiduriu..

Dariau pagal čia esantį pvz., sakykit ar šitas skaičiavimas pagal mano situaciją teisingas?

Kas mėnesį išdėliojamos pusei etato priklausančios valandos pagal jo pasirinktas dienas, kaip ir rašiau tarkim 01 mėn. dirbo 13 dienų (84 val); 02mėn. dirbo 11 dienų (76val.) ir 03mėn. dirbo 12 dienų (84val.)...nėra taip kad dirbtų kas dieną po pusdienį...

sveiki,

Reikia išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, darbuotojas dirba nuo 2014-03-07 iki 2015-04-15, tai jam priklauso 31,07k.d. arba 21,75d.d.
dirba 0,5 etato, DU nekintantis po 822,15 eu kas menesi, 01men dirbta 13d.d ir 84val.
02men. dirbta 11d.d ur 76 val.
03men. dirbta 12d.d ir 84 val.
Tai ar teisingai bus skaičiavimas:
68,51 (1dienos vid.DU) * 31,07 * 07 = 1490.02???

Sveiki,
Kadangi viską darau exseliukyje tai norėčiau paklausti ar metų gale pelno nuostolio ataskaitą reikia daryti jau uždarius 5 ir 6 klases, ar užsipildyt ataskaitą ir tada uždaryti šias sąskaitas?

Tai vat tas ir yra, kad įstatuose numatyta mūsų įstaigos veikla - neatlygintinai organizuoti mokymus, seminarus ir t.t, žodžiu visi renginiai, mokymai ir seminarai vykdomi be jokio atlygio ir jokių dalyvių mokesčiai ir pan. nerenkami, todėl ir pajamų nėra. O visoms išlaidoms padengti būtent ir numatyti naudoti steigėjų įnašai..
Iš pradžių visas išlaidas mėnesio gale D3423 K5121 tai veiklos rezultatų ataskaita buvo nulinė, maniau taip ir turi būti. Bet steigėja (savivaldybė) nori matyti prie kapitalo savo įnašą, kad jokių nario mokesčių negali būti ir kad veiklos rezultatų ataskaitoj turi matytis nuostolis. Galva susprogs bemastant kaip padaryti

30 steigėjų įnašai (kapitalas), kadangi steigėjai yra valstybės įstaigos ir jos nori savo kaip dalininkų sumas matyti kaip kapitalą, kad balanse, prie kapitalo atsispindėtų steigėjų įnašai.
Tikrai skaičiau taisykles, mano manymu būtų logiškiausia įnašus prisiskaityti ne į 30 bet į 3423, tuomet kas mėnesį panaudotą sumą galėčiau D3423 K5121 (finansavimo sumų iš nario mokesčių panaudojimo pajamos), tada atsirastų 5kl pinigai, bet tuomet balanse prie kapitalo nesimatytų steigėjų pinigų, tik finansavimo daly nario mokesčiai. Esu pasimetusi ir prašau pagelbėti

Vienintelis dalykas kurį išmastau kaip atsirastų 5 kl pinigėliai tai kas mėnesį panaudotus pinigėlius D30 ir K5kl?

Na klausiu ir čia, nemaniau kad negalima klausti keliose temose..
Kadangi tai ne pelno siekianti įstaiga, tai steigėjo įnašai buvo naudojami veiklos sąnaudoms padengti (DU, renginių,seminarų rengimas ir t.t.). Jokių pardavimų nebuvo, todėl 5 kl tuščia.
Todėl nežinau kaip daryt su 350 minusiniu kreditu, ar jį galiu ten taip palikti ar tą suma perkelti į debetą?

Laba diena,

Darant pajamų ir sąnaudų uždarymą, D350 ir K6kl ir didžiojoj knygoj gavau 350sask. minusinį kreditinį likutį (darau ekselyje). Sakykit ar taip ir palikt ten su minuso ženklu ar tą sumą tiesiog perkelti į debetą?
5kl neuždarinėjau nes ji nulinė, nebuvo jokių pajamų.

kadangi aš viską darau ekseliukyje, tai dabar jis pas amen didžiojoj stovi kredite su - ženklu, dėl to ir klausiu ar galiu jį taip palikti ar tą suma perkelti į debetą?

Laba diena,
uždarius 6 klasę pajamų ir sąnaudų suvestinėj gavau kreditinį likutį su minusu, sakykit ar galiu ji ten palikti minusinį ar reikia tą sumą tiesiog perkelti į debetą?

Sveiki, VŠĮ įstaiga pagal patalpų panaudos sutartį naudojasi kabinetu kurį suteikė kita įstaiga, sakykit ar reikia kažkaip tai parodyti buhalteriškai ir mokėti vmi mokestį?

Negi niekas nepasakysit?

Sveiki, Viešajai įstaigai pagal turto panaudos sutartį (kabinetas ir baldai) perduotas 5 metams naudoti turtas. Ar Viešoji įstaiga tai turi kažkaip parodyti savo apskaitoje ir mokėti kokius mokesčius?

Dabar jau jos dėkingos dėkui

oi tai tada eina D5kl K350 ir D350 o K6kl?

Atsiprašau kad nematau, todėl ir prašau pagalbos, o jei norit tik pasišaipyti tai geriau nerašykit išvis nieko

negi nieks nepadės?

Sveiki,

Prašau Jūsų pagalbos, kadangi pirmi metai kaip vedu apskaitą, gal galit pasakyti ar ir Viešoji įstaiga turi daryti pajamų-sąnaudų uždarymą? Pas mane 5kl suma yra lygi 6klases sumai
Jei gerai suprantu D5kl K350 ir D6kl K350?
Ar dar reikia kokių papildomų įrašų? Ačiū

Sveiki,
Norėčiau paklausti kaip Jūs darote su 4142 (mokėtinas GPM) likučiu, kuris susidaro dėl apvalintų vmi sumokėjimų? Gruodžio 31d. likęs 1,60 likutis, ar yra kažkokia sąskaitų koreguojanti korespondencija kad gražiai užsidarytų 4142 sąsk? ar tą likutį tiesiog kelti į kitus metus? smile

Sveiki,
Norėčiau paklausti kaip Jūs darote su 4142 (mokėtinas GPM) likučiu, kuris susidaro dėl apvalintų vmi sumokėjimų? Gruodžio 31d. likęs 1,60 likutis, ar yra kažkokia sąskaitų koreguojanti korespondencija kad gražiai užsidarytų 4142 sąsk? ar tą likutį tiesiog kelti į kitus metus?

Sveiki išmanieji buhalteriai
Prašau pasakykit kaip ir ką daryti:
1. per 2014m. VMI permokėjau GPM 1,60 Lt, sakykit kokia turi būti sąskaitų korespondencija kad nusirašytų man ta permoka ir gražiai išeičiau į 0?
2. Kadangi GPM mokam be centų, todėl gruodžio 31d. apyvartų suvestinėj susidarė 3 Lt skirtumas, sakykit ar yra kokia sąskaitų korespondencijai šiam skirtumui išlyginti?

Ačiū