Sveiki,

Ačiū labai! Dabar supratau viską!!!!

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Pabandysiu dar čia paklausti dėl importo PVM...importo PVM topike galvas liaudžiai jau iškvaršinau....

Kinų invoice registruoju kaip nurodyta invoice 208.6 USD su 0 PVM
Muitines tarpininko PVM SF 64 EUR su 0 PVM

o kur dėti priskaičiuotą importo PVM 49 EUR? kaip jį registruoti programoje, kad būtu aišku iš kur jis atsirado?

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Ačiū visiems už išaiškinimus. Bandau suvirškinti gautą informaciją. Įtariu be "mezimforte" neapsieisiu ir nebegaliu suformuluoti klausimo, kad paklausti....

Prikabinu tą deklaraciją. Kinų invoice suma yra 208.6 USD kur prekių vertė 99.6 USD, pristatymas 109 USD.
Muitinės tarpininko PVM SF 64 EUR

Kinus suvedu į apskaitą pagal jų invoice su 0 PVM.
Tarpininką suvedu pagal jų PVM SF 64 EUR su 0 PVM.
Kur apskaitoje padėti tą 49 EUR PVM ? kaip jį apipavidalinti? per BŽ, SF ar dar kokią tai balalaiką? Kur ji įkišti, kad būtu aišku iš kur jis atsirado tas importo PVM 49 EUR ?

Ačiū! Peace!

Sveiki,

A00 yra kinų invoice suma (prekių kaina + pristatymas 208.6 USD) konvertuota į EUR, kas sudaro 169.43 EUR
B00 yra kinų invoice suma konvertuota į eurus + muitinės tarpininko paslaugos 64 EUR, kas sudaro 233.43 EUR ir nuo kurių yra priskaičiuotas 21% mokėtinas PVM 49 EUR.

Muitinės tarpininko PVM SF įtraukiame su 0 PVM, taip kaip ir išrašyta, Čia viskas aišku.
Kur apskaitoje įkišti tą 49 mokėtiną importo PVM? Prie kinų invoice pridėti? Bet kinų invoice suma yra 169.43 EUR nuo kurių nesusidaro 49 EUR PVM. O kada prie kinų invoice prisiklijavo muitinės tarpininko sąskaitos suma 64 EUR, tada ir susidaro 49 EUR mokėtinas importo PVM.

Klausimas: kur kišti apskaitoje tuos 49 EUR PVM ir prie kokio kontrahento ir kokios PVM SF juos priskirti?

Koks tikslas išrašinėti PVM SF su 0 tarifu (muitinės tarpininkui), jei nuo tos sumos vis tiek yra priskaičiuojamas importo PVM, kai jų paslaugų suma yra įtraukiama į B00?

Nebeneša galvelė, kaip kitaip išdėstyti "dalyką"

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Ar galima kaip nors importuoti banko duomenis į programą, kuomet banke iš eurų sąskaitos buvo apmokama doleriais, juos konvertavus iš eurų. Programa meta klaidą, jog nesutampa valiutos ir banko duomenų neimportuoja. Negi teks rankytėmis 3 dienų banko operacijas suvedinėti į kurias patenka operacija doleriais?

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Prarijau updeitą www.dropbox.com/s/i2rfz8r5x9hr548/Apskaita5_se... ką tik , dabar virškinu...iš pirmo žvilgsnio regis OK. Bet mano smegenėlėmis tikėti negalima...

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Padėkite prašau, durna galvelė nebepatraukia...

Pirkome medžiagas iš Kinijos už 99.6 dol. siuntimas kainavo 109 dol. viso 208.6 dol. Kinų invoice suma.
Muitinės tarpininko deklaracijoje:
A00 - 169.43 eur.
B00 - 233.43 eur.
Priskaičiuotas PVM 49 eur.
Muitinės tarpininkas už paslaugas pateikė PVM SF 64 eurai, su 0 PVM

Kaip suvesti į apskaitą Kinų invoice 208.6 dol (pagal kursą tada buvo 172.25 eur)
Muitinės tarpininko SF 64 eur. su 0 PVM ir
Importo PVM 49 eur. kurie yra nurodyti muitinės deklaracijoje nuo B00 sumos?
Kad po to nesikeiktu iSAF.....

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Apskaita5 instaliacijos vietoje folderyje "Apskaita5" rasite "SaskaituPlanai" archyva, jame yra sąskaitų planai ir fin.atskaitomybės struktūros failai.

Ačiū! Peace!

Sveiki,


Ačiū. sukaitaliojau stulpelius kaip nurodyta,- reikiama seka, bet įsikelia su klaidomis vis tiek. Neįsikelia korespondentinės pirkėjų ir tiekėjų sąskaitos, visi kontrahentai įsikelia kaip "Darbuotojai", su kalbos kodu kažkas negerai,....vnz, sudėtingiau nei sudėtinga....

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Pas mane iš vis failo kažkokio neranda.
Klaidą žr. pridėtame faile.

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Gal galite pasakyti, kaip galima persikelti kontrahentus į naujai suinstaliuotą, švarią, tuščią programą?
Nusikopijuoja į excel gerai, bet įsikelia iš jo jau sumaišyti stulpeliai, copy paste gaunasi lygiai taip pat,-susimaišo stulpeliai.

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Parašykit, aš neturiu snukiądėžės....

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Tipinis nesąžiningos konkurencijos pavyzdys.

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Bandau persikelti kontrahentus, bet persikelia sumaišyti stulpeliai. Žr. foto.

Ką darau ne taip? Ar yra vaistų?

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Bet jau pateiktos SF į įSAF, pateikta PVM deklaracija, pateikta prekių tiekimo į ES PVM mokėtojams deklaracija, pateikti duomenys departamentui, .....nu klizma nereali gaunasi, .......yra gi ir normalių žmonių, kuriems klastoti įmonės duomenų nėra reikalo,....reikia tik galimybės iš naujo įrašyti į programą ištrintą sąskaitą. "Atkurti", kaip suprantu galima iš slaptai saugomų SF kopijų, tad to daryti nereikia, turiu minty slaptai išsaugoti SF, kad koks fntt ar vmi galėtu pažiūrėti ir...paglostyti galvelę

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Blogai, nes prekių nurašymas turi būti taip pat tame laikotarpyje o ne dabartiniame, nes jau pateikti duomenys-ataskaita Vilniaus regiono departamentui (tikslus prekių skaičius) už 2017 metus, ir gausis blogybė, bus daugiau prekių 2017, nei deklaruota. įmonės patikrinimo metu bus kirdik Melagingų duomenų pateikimas....bus didelis kirdik....

Klausimas. Jei ištrinant SF iš praeities prekių skaičiaus likučiai susiskaičiuoja teisingai ir svarbiausia yra leidžiama sąskaitą ištrinti, kodėl programa nebeleidžia vėl įterpti netyčia ištrintos sąskaitos? Sudėtinga suprogramuoti? Juk yra blogai, kai negali ištaisyti tokių padarytų kliurkų.....

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Žinau, bet iššoka tolia pikta lentelė ir sako, kad aceit negalima, nes buvo prekių nurašymas/perkainojimas ir pan, ir tipo yra galima tik šios dienos data...

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Sakykite prašau, ar yra kokia nors galimybė "iš vidurio" netyčia ištrintą sąskaitą faktūrą vėl įrašyti, atkurti, atstatyti ?

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Nu tai reikia programai liepti, kad ji nuolaidą skaičiuotu jei nuolaida yra nurodoma procentais, tarkim 50% nuolaida, tipo kaip akcijose visur žmones durnina: NUOLAIDOS 50% ir t.t., Procentus PVM tai supranta programa, turi suprasti ir nuolaidų %.

Na bet jei čia kostmosas, tada bala nematė - nuolaidų nebus iš vis !

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Su Naujaisiais metais!

O galima padaryti taip, kad "Nuolaidą" suskaičiuotu nurodant nuolaidą ir "procentais"?,

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Iš tikro yra atvirkščiai, yra daugiau išmokėta pinigų tiekėjams, nei yra gauta iš jų sąskaitų.
Kaip man sutvarkyti šią abrakadabra? Kodėl atsargos minusinės?

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Pagal mane, pas mane išrašant sąskaitą korespondencijos OK
Išrašau sąskaitą
D pirkėjai,
K pajamos
K mok.pvm

Žr.paveikslėlį.

Perkant atsargas/prekes tiekėjai atsiranda ir Kredite (registruojant SF) ir Debete (atliekant apmokėjimą kortele per banką) ČIA nežinau, gerai ar negerai. Žr. paveikslėlį

Registruojant pagamintą produkciją per BŽ sąskaitų korespondencija regis irgi OK. Žr. paveikslėlį

Gal yra blogos prekių korespondencijos Prekės bendruose duomenyse? Žr.paveikslėlį

Dėkui didelis už bet kokius pastebėjimus ir pagalbą!

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Bet kur nusistato visi tie debetai ir kreditai? niekur nerandu nei sąskaitą išrašant, nei registruojant, nei per BŽ registruojant pagamintą produkciją... Programą naudoju tokia, kokia ji yra padaryta gamintojo pagal nutylėjimą, teoriškai turėtu tie debetai/kreditai jau būti sureguliuoti tinkamai, kur kas turi prisiskirti, o jei tuos priskyrimus turi padaryti pats vartotojas, tai kurioje vietoje jie daromi?

Dėkui didelis už pagalbą!

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Kaip pataisyti (perkelti) pagamintą produkciją ir pirkėjų skolas į debetą? ir ar dėl mano papildomų veiksmų jie papuolė į kreditą? Niekam nesu nei skolinga, nei permokėjusi. Pirkėjų skolos šiokios tokios yra (dar neapmokėtos sąskaitos kelios).

Dėkui didelis už pagalbą!

Ačiū! Peace!

Sveiki,

prisegu fin.atskaitomybę, realiai (skaičiuojant rankytėmis ant popieriaus lapo) vaizdas visiškai kitoks. Nesuprantu, kažkokia abrakadabra....
Gal kas pastebės kokią kliurką - maklę, kurią esu padariusi, nes mano protelis šito nepatraukia....

Ačiū! Peace!

Sveiki,

tos varnelės pagal nutylėjimą stovi pažymėtos taip, kaip parodyta paveikslėlyje, Jų neliečiau iš vis. Net nežinau kam jos iš vis reikalingos.

Ačiū! Peace!

Sveiki,

dirbau 2 dienas, persirašiau visą SP ir fin.atskaitomybės struktūrą. Teisingai priskyriau eilutes.Rezultate 2 darbo dienos šuniui ant uodegos. Gautas rezultatas analogiškas aprašytam. Minusinis turtas, minusinės atsargos....
Ką reikia tokio gudraus padaryti, kad gauti tokį rezultatą? SP ir fin.atskaitomybę susikėliau Niemand paruoštą pagal VAS38, (kažkada buvo davęs nuorodą atsisiuntimui)Dabar ją visą rankytėmis ir persirašiau....

Ką darau ne taip?

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Tai minčių 0 ?

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Pakilo toks klausimas:

Balanse juk Turtas = Ilgalaikis turtas + Trumpalaikis turtas?, tai būtu pvz. 26000+28893,24=54893,24 (turtas)

o kodėl Programos balanse Turtas gaunasi 2893,24 ir dar skliausteliuose? ką reiškia skliausteliai?

Toliau,

Trumpalaikis turtas: 28893,24 Programoje gaunamas iš Atsargų 35629,5 atėmus pinigus 5565,83 ir atėmus per 1 metus gautinas sumas 1170,43

o tada Programa ilgalaikį turtą atima iš trumpalaikio turto (arba atvirkščiai) ir Balanse turtas yra lygus 2893,24 ir dar skliausteliuose, kas matyt reiškia minusą?

Kas per mistika? nesuprantu apskritai nieko
Gal bent minčių kokių būtu?

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Ačiū labai!

Ačiū! Peace!