Ingrida777plus rašė:
Laba diena,
Turbūt buvo šis klausimas, bet nerandu. Bandau suformuoti xml ir gaunu šią klaidą...

Laimuks rašė:
Ir aš dėkoju labai labai Taip pat pravesiu paramą :)

Gaunamų sąskaitų registrus pridaviau, viskas gerai, o išrašomose, kur patalpų nuoma neapmokestinama PVM, įrašiau PVM5, tai visur rodo klaidas,kad netinkamas. Nežinau, kokį tada rodyti tą kodą.

Niemand rašė:


Tai kad B klasė neina į deklaracijas, tik į pažymą...

rina123 rašė:
Gal galėtumėt kas patarti, kaip ieškoti klaidų .xml formato gaunamų/išrašomų PVM SF registre. Pvz., man "meta" tokias klaidas - žr. pridedamą fail'ą, bet neturiu jokio supratimo, kas gi blogai suvesta ir kuriose eilutėse blogai suvesta. Padėkit. Dėkui.

rutele123 rašė:
ir dar vienas klausimėli - ar galima kur nors nustatyti, kad 30,98 proc darbadvio sodros sąnaudos eitų į atskirą DK o ne į darbo darbo užmokesčio sąnaudas?

rutele123 rašė:
ir kur pažymėt jei darbuotojas papildomai moka 2poc sodrai, nes kaupia pensija? Taip pat ar yra galimybė suvesti vykdomuosius raštus kad automatišai paskaičiuotų išskaitas?

rutele123 rašė:



o automatinio paskaičiavimo nėra? galima tik ranka įrašyt pačios suskaičiuotą sumą?

melinasaule rašė:
Laba diena, visiems,

Kankinu ir aš šia programą apie mėnesį. Atsisiunčiau spalio pradžioje, tai manau, kad turiu pačią pačiausią versiją. Visų jūsų pagalba stumiuos į priekį. Bandau viską daryti pati, bet kai kur užkliūnu. Gal galite pasakyti, kas pas mane negerai su atlyginimų skaičiavimu. 1 žmogeliui apskaičiavo idealiai, o va kitam, nors viską darau identiškai neskaičiuoja taip kaip reikia. Ir pirmas ir antras žmogus priimtas nuo mėnesio vidurio, skirtumas tik tas kad vieno visas krūvis, o kito tik pusė ir jis antraeilėse pareigose. Esmė tame, kad tas kur dirba visu krūviu, apskaičiuojama alga ne nuo tos dienos, nuo kurios pradėjo dirbti, o nuo mėnesio pirmos dienos. ir kažkodėl netaiko NPD formulės.
Būčiau labai labai dekinga, jei kas padėtu atrasti ką darau netaip. Iš anksto ačiū ;)

VikaX rašė:
Atsiprašau, tada nieko nebesupratu.... , aš ėjau per pagalba-ieškoti programos atnaujinimų-ir išmeta :klaida gaunant duomenis: negali prisijungti prie serverio...ką turėčiau padaryti?

Niemand rašė:


Dėl finansinio turto, pažiūrėkit sąskaitų plane, kokios sąskaitos priskirtos atitinkamai atskaitomybės eilutei.
Dėl hieroglifų, kažkokia specifinė kompo problema.

rutele123 rašė:
Dar vienas klausimėlis, ar šioje programoje galima sukurti dimensijas? tarkim DK sąskaita kokia nors kuro sąnaudos ir vedant sąskaitą pasirinkt dimensiją pagal miestus. DK sąskaitoj neatsispindi miestai, bet traukiant tarkim balanso pagal priklausomybes ataskaitą matosi kuriame mieste kiek kuro sąnaudų buvo??
Iš anksto ačiū už pagalbą:))

rutele123 rašė:
Sveiki,

o kur galima matyti atvirus kontrahento debtorius/kreditorius? kaip galima suderinti likuti su kontrahentu ir matyti visas kontrahento apyvartas?

Edvardm rašė:
Sveiki,
neberandu kaip pakeisti sąskaitos šabloną. Gal kas patarsite.

Serebro rašė:
Žiūrėkit, su tokiu klausimu atlėkiau pas jus mane avanso apyskaita varo iš proto Kur atspausdintoje avanso apyskaitoje pildome antiišlaidžių sumas, gautus avansus visada surašau visus gautus atskaitingo asmens avansus, t.y. ir grynais, ir pavedimais. Tačiau suabejojau kaip čia viską supildyti teisingai. Direktorius pririnko pagal ppk kvitus eur. juos per avansinę sudengiu su dokumentais. tuomet atvaizduoju atskaitingo asmens tų pinigų įnešimą į kasą. iš kasos tie patys pinigai nukeliauja į banką. tai registruoju atskaitingo asmens avanso paėmimą iš kasos, kuriuos paskui per banko operaciją atvaizduoju kaip įnešimą į banką, bet vėl per atskaitingą. 2 kl suvaikšto programos bendrajame žurnale, viskas tvarkoj, bet popierinėje apyskaitoje, kai surašinėju gautus avansus, tie pinigai paimti iš kasos į banką pakimba ir atsiranda avanso liekana. Nes prie panaudotų (kam ir už ką išmokėta) eur skilties, kur matosi visos sąskaitos apmokėtos grynais, tai į banką įnešto avanso nesimato. Todėl viršuj susumavus praeito mėnesio likutį su per einamą mėnesį gautų ir panaudotų eur likučiu, atsiranda liekana. Nors iš tikro tai atskaitingas asmuo avanso tai nebeturi. Visiškai susibalamutiju begalvodama...

Serebro rašė:

Ką dariau ne taip? Gal kam idėjų bus? Ar čia normali eiga, kad priskaityme rankiniu būdu prirašai atostogų d.d.?

BETE rašė:
Būkite geri-paaiškinkite kaip pajamuojant s-tą, arba išrašant , pakoreaguoti sumą arba PVM sumą-bandau pagal paaiškinimą su dešiniu pelės paspaudimu-atsidaro lentelė-uždedu varnelę ,bet nieko toliau negaliu padaryti,gal ką nors ne taip darau?Tai dedu papildomą eilutę su minusu,bet taip negerai . Prašau padėkit nesu tokia protinga,kad išspresčiau

Regina_b rašė:
Niemand ar kas nors atsiliepkite, prašau, kaip pataisyti darbo sutarties pakeitimą,

Agniuks rašė:
Sveiki, neįveikiu Apskaitos 5: noriu vest metalo supirktuvės buhalteriją. O kaip pajamuot pirkimus iš gyventojų, kad išskaičiuot GPM? Ačiū, už patarimus

sirsiliukas rašė:
Sveiki. Gal kas galite pasakyti kaip susikurti sandeli nauja? Is anksto didelis dekui.

balalaika rašė:



Sveiki,

Vau! Ačiū Tau gerasai žmogau! Ačiū!

o per bendrą žurnalą, kada suvedinėju IT, tai balanse ir pas Jus jo nesimato? Nes pvz. įvedu per BŽ pvz.spintą, brangią už 1089 eur., o tikrinant balanse, kur materialusis turtas (sąskaita 123) turtas nepadidėja, teoriškai turėtu juk padidėti ir atsivaizduoti, tačiau pas mane kotai niekas nedidėja, tiesą sakatnt ten ių vis tuščia, net nuliuko nėra. .

Ačiū! Peace!

balalaika rašė:

Sveiki,
Va su ta lentele ir neaišku viskas, ką pildyt, kaip pildyt,...nes poto norint išsaugoti sako, kad "neprijungtas ar nesusietas bendras žurnalas"...na kažkas panašaus, reikia kažką su bendru žurnalu daryti....

Ačiū! Peace!