Po paskutinio atnaujinimo pamečiau avansinio mokėjimo (išankstinę sąskaitą). Kur galėčiau gauti (rasti). github.com/Apskaita5/Apskaita5/wiki/DUK - čia neradau.

1-patikrinkite PVM deklaravimo schemas pasirinktas išrašant ssąskaitas.
2-Pinigai nusirašys iš banko tik per bankines oreracijas. DUŽ nurodyta išmokėjimo data reikalinga dėl GPM deklaravimo.

Pas mane nėra

GArantinio fondo 0,2 nėra

[i][/i]
Kaltas sąskaitos faktūros šablonas.

]
Tai nurodykite maksimalų mėnesio NPD. Kitaip programa supranta, kad NPD netaikomas. Nuo atlyginimo skaičiuojamas pagal formulę.

Dėl IT reikia nusistatyti datą. Skaičiuoja nuo paskutinio skaičiavimo iki nurodytos datos.
Ar nurodėte darbuotojams taikomą NPD prie DS?

Pataikėte ne į tą programą. Čia su Apskaita5 dirbančių pokalbiai

Sodra kiekvienam draudėjui išsiuntė pranešimus.

github.com/Apskaita5/Apskaita5/wiki

GAUTA SĄSKAITA FAKTŪRA TIPAS Kreditinė sąskaita faktūra.

Nesuprantu kodėl keitėte savo naudojamą sąskaitų planą. Įkeliu VMI atsakymą į klausymą ar reikia keisti įmonėje naudojamą sąskaitų planą:
"Ūkio subjektai buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Verslo apskaitos standartais arba Tarptautiniais verslo apskaitos standartais, o ne Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašu (toliau - SAF-T Aprašas), patvirtintu 2015 m. liepos mėn. 21 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-49 (2017-12-28 įsakymo redakcija Nr. VA-127). SAF-T rinkmenoje ūkio subjektas pateikia savo apskaitos sistemoje suvestus apskaitos duomenis standartiniu formatu pagal SAF-T Aprašo 1 priede pateiktą atitinkamą SAF-T techninę specifikaciją.

SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementų grupėje 2.1. „Didžioji knyga" ūkio subjektai turi pateikti savo apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas (elementas 2.1.1.1. „Sąskaitos identifikacinis Nr.") ir sugretinti jas su SAF-T Aprašo 2 priedo atitinkamo Sąskaitų klasifikatoriaus (Jūsų atveju, Sąskaitų klasifikatoriaus Nr. 1) sąskaitomis, pagal turinį tiksliausiai arba artimiausiai atitinkančiomis ūkio subjekto naudojamas sąskaitas (elementas 2.1.1.3. „Sąskaitos numeris klasifikatoriuje").

Pažymime, kad 2017-12-28 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-127 patvirtinto SAF-T Aprašo 2 priedo:

- I skyriuje yra pateikti SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai (įskaitant Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius), kurie yra taikomi teikiant SAF-T rinkmeną, parengtą pagal SAF-T Aprašo 1 priedo I skyriuje pateiktą SAF-T techninę specifikaciją (2.0 XSD versija);

- II skyriuje yra pateikti SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai (įskaitant Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius), kurie yra taikomi teikiant SAF-T rinkmeną, parengtą pagal SAF-T Aprašo 1 priedo II skyriuje pateiktą SAF-T techninę specifikaciją (1.1 XSD versija)."

[quote=balalaika]
[quote=Oktavija]
[quote=balalaika]
[quote=Dianaval]

Gal bus aiškiau

Spausdinant avanso apyskaitą neveikia rūšiavimas pagal datą. Rodo surykiuotą, bet kai atspausdina būna išsidėstę pagal suvedimo eiliškumą.

Jūsų sąskaitų planas neturi sutapti su SAF-T kodais. Turite rasti savo sąskaitų plane ir SAFT kodų analogus (kurie reiškia tą patį) ir priskirti reikiamus kodus.

Gal žinote kokius kodus reikia suvesti "SAF-T akcijų kodas"

Pasidalinkite, prašau, kaip suvedėte SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIŲ. Man gaunasi taip, ar teisingai? O gal galima įkelti iš excel?

Tai gal turite sudarę kokias pirkimo - pardavimo sutartis? Tada galite naudotis sutartyje esančiais duomenimis. Aš gaunu atsiskaitymus banko kortelėmis ir grynais (KPO). Todėl programoje yra pirkėjas FIZINIS ASMUO, be asmens kodo, gyv.vietos. Nėra jokių problemų, nes nevykdomi išankstiniai mokėjimai.

Tame ir esmė - jei FA nepageidauja nurodyti jo duomenų, Jūs NEGALITE FA (gyventojo) reikalauti vardo, pavardės, adreso, gimimo datos .... Tokios PVM sąskaitos faktūros nėra teikiamos i.SAF registrui.

Reikia nukopijuoti visą adresą arba ieškoti per google "PVM SASKAITŲ FAKTURŲ REKVIZITAI IR PRIEVOLĖS, SUSIJUSIOS SU PRIDETINĖS VERTĖS MOKESČIU".

Labai gera informacija:
www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/Le...,_SUSIJUSIOS_SU_PRIDETINES_VERTES_MOKESCIU.pdf/a72c998a-40cd-4c2c-a2bc-d3cccf8abffb
Konkrečiai apie fizinius 56 punktas.

Laba diena,
Situacija: LT įmonė "A" sudaro subrangos sutartį su LT įmone "B" elektros montavimo darbams LV teritorijoje. Pagal PVMĮ 13str. 4 d. tai objektas ne Lietuvoje. LV objekto savininkas įmonei "B" nežinomas. Įmonės "A" ir "B" yra PVM mokėtojos LT. Kokios prievolės atsiranda įmonei "B" išrašant PVM sąskaitą-faktūrą, į ką dar reikia atkreipti dėmesį? O gal reikia registruotis PVM mokėtoju LV. Pirmą kartą susiduriu su darbais ne LT teritorijoje . Ačiū

Įmonės duomenys - bendri duomenys - pirma ir antra eilutės.

"Avanso apyskaita" yra tik pirkimui (išlaidų) PVM deklaravimo schema. Kaip padaryti, kad būtų ir pajamoms PVM deklaravimo schema?

O jei uždėtumėte varnelę įtraukti subsąskaitas

Jei perkėlimą atliekate BŽ įrašu - Lėšų apyvartos ataskaitoje nesimatys. Atlikite tai per bankinės operacijos (čia patarimas, jai teisingai supratau situaciją )

Avanso apyskaitoje eilučių išsidėstymas spausdinasi pagal vedimo eiliškuką ir į kitus rūšiavimus nereaguoja . Nors pačioje programoje yra rūšiavimas veikia.

Didžioji knyga - buhalterijos sąskaitų, kuriose parodomi visi įmonės sandoriai, knyga (Rūta Vainienė). Visi įmonės sandoriai parodomis bendrame žurnale, o kiekvienos sąskaitos apyvarta per pasirinktą laikotarpį - sąskaitų apyvartos žiniaraščiai. Jei vadovaujantis Jūsų įmonės apskaitos politika turite turėti spausdintą (rašytini) DK variantą, siūlau atspausdinti kiekvienos sąskaitos apyvartą atskirai ir segti į bylą.

O kodėl nesudarote sutarčių su Vilniaus vandenimis, šilumos tinklais ir t.t. Tai leidžiama, o ir klausimu tada kyla mažiau. O visa kita priklauso kas ir kaip išdėstoma nuomos sutartyje.

Aš s.f. šabloną pasikeičiau. Dabar viskas OK.