O gal galėtumėte pasakyti kokias sąskaitas naudojate?
Pas mus yra 633 Baudų ir delspinigių sąnaudos, bei 61501 Sąnaudos nemažinančios pelno. Tai jei gerai suprantu šios sąnaudos - delspinigiai ir pan, yra neleidžiami atskaitymai. Tai matyt tada man reiktų debetuoti 61501 sąskaita ir kredituoti kad ir 4484 Kitos mokėtinos sumos? Taip pat ir žyminį mokestį čia dėti?

Sveiki,

labai reikia pagalbos.. Kaip Jūs registruojate programoje iš teismo gautus delspinigius, palūkanas bei žyminį mokestį??
Iš anksto labai dėkoju.

Sveiki,
pagelbėkit prašau. Jeigu va turim apdrausti statomą objektą, mums draudimas išrašo 01.28 sąskaitą su bendra draudimo įmoka, pvz 613,99 Eur. ir nurodytos trys įmokos: iki 02.13 204,47 Eur, iki 03.30 204,76 Eur, iki 05.30 204,76 Eur.
ta tą sąskaitą įvedu per prekių pajamavimą, tai gaunasi D 2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, K 443.
kaip tada teisingai tas įmokas parodyti? per finansines operacijas įvesti?

Sveiki :)
toks klausimas. Mes skolingi vienai įmonei, mus paduoda antstoliams, ir dabar gaunasi , kad tai įmonei mes nebeskolingi, bet skolingi antstoliui. Kaip geriausiai būtų visa tai įvesti į programą, kad skola kabėtų antstoliui. Kažkaip negerai būtų jį įvesti kaip klientą, ir tada per pirkimus, kabinti jam sąskaitą..

Tiksliai, dabar pamačiau. Labai ačiū :))

Sveiki,

Gal klausimas ir kvailokas, bet kaip iš programos išsiimti pilną balanso, pelno nuostolių ataskaitą? nes randu tik sutrumpintą..

Viskas, ačiū, su avansais viskas gerai buvo suvesta, viskas tvarkingai. išsiaiškinau kame bėdos :D
gal kam pravers, ypač kas pradeda tik dirbti ir ne viskas aišku:
pasirodo kur per finansus --> klientų sąsk. likučiai, judėjimas, pasirenkant 7. nr kur likučiai pagal klientus, dokumentus, tai ten visada rodys 444 (čia tam kad jeigu kažkas neaišku, smulkiau matytum kas kur yra). svarbu kad 1 numerį pasirinkus - sąsk. likučiai pagal klientus, nerodytų 444, tada vadinasi viskas gerai sudengta :)

Sveiki,

pagelbėkit kas nors :) yra tokia problema - buvo įvesti avansai (išankstiniai apmokėjimai) pirkėjų: D271 K444, po to tuos avansus "panaudojom", tai uždarom 444 sąsk.: D444 K241. Ir kai einam per finansus --> klientų sąskaitų likučiai, ir norime pažiūrėti sąskaitų likučius pagal dokumentus, tai mums vis tiek rodo debete visus 444. ir kredite yra 444. realiai debeto ir kredito suma sutampa, turėtų viens kitą uždengti ir likti nulis ir nerodyti jų, bet vis tiek rodo tiek debete, tiek kredite 444.
Gal kažkaip kitaip reikia įvedinėti avansus, ar dar kažką padaryti?

Sveiki,
turiu klausimą.Pvz. į prekių pajamavimo lapą įvestos dvi vienodos prekės, bet jų kiekiai skirtingi, kadangi vienas kiekis nuvežtas į vieną objektą, kitas- į kitą. bendrai lape parašytas vienas sandėlis, bet pačiam lape, šalia kitos prekės toj pačioj eilutėj parašytas kitas sandėlis. ir dabar man reiktų ištraukti dokumentus su prekėm būtent su vienu iš tų sandėlių. bet neišeina, nustačius paieškoj tą sandėlį, vis tiek išmeta visus kiekius, ta prasme rodo bendrą sąskaitą, o norėčiau, kad rodytų tik tą prekę, prie kurios tas sandėlis parašytas. daug prirašiau, nežinau ar suprasit :DD ačiū iš anksto už bet kokią pagalbą. :))