Labą vakarėlį, kas dar vis naktinėjat čia..

Gal galėtumėt kuris nors parašyt savo nuomonę va tokiu klausimu:
pajamuodami pirktas medžiagas ir kitą smulkų inventorių statyboms, jūs pajamuotumėte atskirai kiekvieną pirktą prekę į 125X Nebaigta statyba, ar tiesiog "įmestumėt" bendrą PVM SF sumą (tarkim, Prekė: Pirktos medžiagos statybos darbams)? Suku galvą, skaitinėju , kiek suprantu, vis tiek reikia pajamuoti atskirai kiekvieną prekę ir tik po to, remiantis aktu, perkelt į Pabaigtą statybą.. Gal patartumėt kas nors? Tikiuosi atsiras dar turinčių jėgų tam...

Tai va..

Swedbank..

Viską susivedžiau kaip pirkimus pavedimu ir po to dengiau apmokėjimus per banką...
Ačiū labai, Loreta13..

Skaičiau visą temą, bet dar norėčiau pasiteirauti.. Gal kvailokai, bet vis tik:
Pagrindinei įmonės banko sąskaitai išimtos dvi kortelės. Tom dviem kortelėm naudojasi du atskaitingi asmenys. Banko išrašas būna vienas.
Tarkim pirktas kuras, atsiskaitant su banko kortele ir atnešant kuro čekį:
Koresp. D Kuras ir K443, po to pagal banko s. išrašą apmokėjimas: D443 KBankas. O kur segat čekius? Čia jau nebe pirkimai per atskaitingus?
Girdėjau, kad kelios buhalterės tuos visus pirkimus pirmiausia fiksuoja kaip skolas atskaitingiems, ir po to pagal banko išrašą dengia įsiskolinimus atskaitingiems (nesvarbu, kad banko išraše matoma, jog mokėta už kura ar pan.).

Tad kaip geriau daryt? Ką manot?

Iki šiol visos kortelės turėjo savo personal nr. LT, o dabar "kabo" ant pagrindinės vienos banko sąskaitos ir dar du asmenys turi korteles tai sąskaitai..

Ne visi dieną mato, o ir skaityt gerai nemoka
Ačiū, Raini

Sveikučiai.. Gal kas galėtumėt trumpai atsakyt ar taip:
Importuotos prekes is Kinikos, Muit. deklaracija sausio men., priskaiciuotas joje muitas ir importo PVM. Bet iki siol jo nesumokėjo niekas... Man tą PVM'ą traukt į sausio mėn. Fr0600? Ar reikes įtraukti atskirai būtent importo PVM į atskaitomo eil. tada, kai jis bus realiai sumokėtas?

[quote=Kelias]"Gal paskirti vadovą atsakingą už

Na va.. Dėkoju begalo be krašto Susirašiau viską ir skambinu direktoriui.. Nori nuo ryto paleist jau ..

Supratau dabar... Būčiau neblogai čia prifantazavus

Aš suprantu, kad apie įmonės kasą ten citata.. Bet bandžiau pereit nuo įstatyme citatos prie KAsos įstatyme info..

Ačiū, Raini
Inkasuosim ir mes tada kartą per mėnesį..

Paprotinkit, prašau.. Cituoju:
"Kai prie vieno kasos aparato vienu metu dirba keli kasininkai ir kasos aparatu tvarkoma atskira kiekvieno kasininko įplaukų apskaita, kiekvienam kasininkui įrengiama atskira kasos aparato kasa."

Tai, kiekvienam kasininkui, reikalinga atskira Kasos knyga, ir KIO? Taip suprantu?
Reikia kažkaip sugalvoti lengviau viską daryt, nes mergytės susibalamutins ten jaučiu ...

Gal paskirti vadovą atsakingą už tik viena, ir bus tik viena Kasa įmonėje

Turbūt jau pati svaigstu, ką?

Ačiū Jum labai labai..
Drąsiau bus dabar žymiai.. O pinigus inkasuoti galima tik kartą per mėnesį? Ten labai jau nedaug gaunama pinigėlių.. Ar bent jau kas savaitę.. Va radau įstatyme tokią frazę:
"Pinigų inkasavimo terminą ūkio subjektai nusistato vadovaudamiesi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179." Bet Kasos įstatyme yra apibrėžta avansinė apyskaita (nepanaudoti pinigai grąžinami ne rečiau kaip 1 kart per mėn.) ir va: "Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka kasininko apyskaitos gali būti sudaromos ne kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. " Tai, mano galva, gal galima inkasuoti kartą per mėnesį?

Baisiai noriu įstatymiškai suvokti viską..

Ne, dirba nuo 8.00 iki 22.00 septynias dienas per savaitę - suminiu darbo grafiku...
Man irgi norėtųsi, kad kasininkas, baigdamas darbą, išimtų Z ataskaitą, žurnale savo eilutę pagal Z.. Direktorius sako - ai kam ta betvarkė.. Bus tik dvi Z ir viskas.. Nebesusigaudau jau visai
Bus koks trūkumas, tai kaip kieno kaltė tada? Hmm...

Sveiki visi, kas čia užklystat

Ar galėtumėt kuris man padėti susigaudyti tokioj situacijoj:
Įmonėje yra vienas ir per dieną su juo dirba keli kasininkai pamainom.
Ar būtina besikeičiant kasininkui išiminėti Z ataskaitą ir pildyti žurnalą?
Ar gali vienas kasinikas perduoti esamą perdaimą.. Keistai man čia skamba labai...

Aha man irgi Fantastika

Ir man tą patį meta.. Kelių įmonių priėmė, o va vienos įmonės nors tu ką, niekaip..

Gal kam pravers paskaityti VŽ straipsnelį:

Ačiū labai, Raini, už patvirtinimą. Dėkui.. Drąsiau žymiai taisyt klaidas man..

Ar teko kuriam iš jūsų mokėti komisinius užsienio piliečiui už tarpininkavimą? Labai įdomu, ar apsimokestina tokios pajamos čia LT pervedant jas į užsienį banku? Kiek suprantu tas išmokas vis tiek reikia deklaruoti mėnesinėje FR0572? Labai laukčiau jūsų komentarų....
Matau, kad kas mėnesį sumos buvo pervedamos, bet buvusi buhalterė niekur jų nedeklaravo ir jokių mokesčių nuo tų sumų neskaičiavo - dėjo tiesiog i sąnaudas ir tiek..

Teisungai.. Ačiū dar kart labai.. Dabar visų metų FR0572 teks tikslinti
Tiesa, dar klausimėlis: bet jei tas darbuotojas jau atleistas, kuriam neišmokėtas DU, vadinasi jau kai ateis pasiimti pinigėlių, skaičiuosim nuo visos sumos GPM? Be ? Arne?

Ačiū labai, Amadina22.. Belieka smulkiai įsigilinti.. Skaičiau INfo faile apie Fr0572A priedo pildymą.. Kiek suprantu, pildyt tokioj situacijoj priedo apie dalimis mokamą darbo užmokestį nereikia?

[quote=lituke]

Na, ir situacija Man taip buvo pernai, bet tada ir

Sveiki.. Radau labai reikiamas žinutes, kurios man dabar labai aktualios, bet dar šiek tiek lieka neaiškumų.. Gal pagelbėtumėt? Na, tarkim, Pasidarau aš suvestinę apie priskaičiuotą DU, mokėtiną GPM ir DU atėmus mokesčius bei to mėnesio taikyti iš vis negalime, nesjis jau dirba kitoj įmonėj ir skaičiuojam tuo atveju jau nuo visos sumos 15 proc. GPM? Na ir jovalynas kažkoks.. Padėkit, prašau.. Jaučiuosi tokia beviltiška šioj situacijoj, siaubas..

Na gerai, logiška - tikrai sutinku.. Bet tada kaip su .. Ar taip?

Mm.. Sakau, galvos skausmas.
Kolegė skambino į VMI - jai taip pat informavo..
Kiek suprantu, Rainis irgi mąsto, kad Fr0572 formoje turi būt rodomas "Priskaičiuotas ant popieriaus DU"..

[quote=Loreta13] O ką tada darote su GPM
Ar keičiate

Tikrai, kolegos, ką darote su GPM ir , jei neišmokama DU...)..


Regis radau atsakymą dėl , GPM.. Va, rainis čia paprotino dėl FR0572: tax.lt/postx3566-0-3800.html

Gal kam pravers. Kiek suprantu, deklaruoji ir priskaičiuoji GPM, pagal žiniaraštė ir kaip minėjo VMI konsultantas dekalruoji visa tai FR0572, o jau kada žmogus ateis pasiimti darbo užmokesčio, čia jau jo reikalas.. Svarbu susimokėti GPM..

Sveiki visi, kas čia skaitinėjat.. Man panaši situacija..
buhXXX, gal pasidalintumėt patirtim dėl deklaravimo???
Šiais metais kiek suprantu lygiai taip pat DU delspinigius apmokestinam - GPM 15proc ir 6 proc. ?

Fuuu.. Tai jau išsigandau, kad kažką pražioplinau

Tai į Ukrainą, Baltarusiją rašom PVM s/f su PVM? PVM mokėtojai PVM mokėtojams?

irepuk@yahoo.com ačiū labai..

skaitau PVM įst. Mano galva, čia tiktų nurodyt PVM įst. 52 str.. Atsiskleidusio agento paslaugos ES 0PVM.. Hmm Miškas kol kas

Ir šias sumas dėt į FR0600 18 eil. Su savim kalbu bet labai tikiuosi perskaityt pastabų, gal aš klystu vis tik..

Gal kas dirbate su Agentų (tarpininkavimo) paslaugomis? Susidūriau pirmą kartą ąplamai su paslaugų teikimu ES narių įmonėms.. Žiūriu, kad prieš tai visos SF išrašytos su 0 PVM, bet nenurodytas visiškai joks PVM įst. str..
Lietuvos įmonė UAB PVM mok. teikia agento paslaugas ES narei (tarpininkauja) ir išrašo PVM SF su 0 PVM..
Jei kas susidūrėt, prašau, padėkit susigaudyt: kokią direktyvą ant SF rašyt arba PVM įst.str.? Ir kaip pildot FR0600?

Fantastika Ačiū labai!