Mm.. Nepatogu ir kartais kvailokai skamba ta tvarka, bet Kasos org. įstatyme va kaip rašoma: "Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį."
Įdomu .. :/

Va. Tas dalykas "Avansinė nebūtinai gali būt už kalendorinį mėnesį". Įdomu ar neprieštarauja Kasos darbo organizavimo taisyklėms"? Citata "Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį." Ir aš darysiu už reisą vairuotojams :) Ačiū

Avansinių tvarką galima surašyt tiesiog įsakymu? Ar jūs tą tvarką įrašėt į Apskaitos politiką?

Aš taip pat paruošusi "Automobilio kelionės lapus": vienoje pusėje Kada važiuota, spid. parodymai, kelionės tikslas (miestas, šalis), ką veža, t, kiek nuvažiuota km. Taip pat kuro likutis pradžioje, kuro likutis pabaigoje ir kiek per kelionę įsipilta kuro. Kitoje pusėje surašo man dokumentus, pirkimus - kas pirkta, nurodo sumą ir valiutą. Aš šalia surašau tik buh. kursą ir sumą LTL. Galepasirašo vairuotojas". Toks lapas kiekvienam išvažiavimui į ES, RU. Pagal šiuos lapus surašoma avansinė apyskaita kiekvienam vairuotojui. Detalės, kuras nurašomas vienu aktu, susumavus bendrą mėnesio gale likutį. Jei automobilis dar negrįžęs, kuro likutis nurašomas jam grįžus pagal pateiktus Kelionės lapus jau kitą mėnesį (12 mėn. nurašau viską 31 dienai).

Ačiū, kad pasidalinot mintimis dėl mano klausimo.. Buvo matau pajamuota viena data pirkimai, t.y. grįžimo data į avansinę ir viena eilute (kursas val. gerai paskaičiuotas). Kaip manot, gal pakeist reikėtų? Nedaug to darbo būtų, bet vis tiek būtų..

Dar klausimėlis: O jūs vedat kažkokią apskaitą atskirai kiekvienam vežimui? Nes avansinė juk už mėnesį, o beveik visada vienas krovinio vežimas papuola per du mėnesius. :/ Čia jau turbūt turėtų būti menedžmento apskaita, ne buhalterinė..

Ir dar įdomu: O kaip jūs vizuojat s/f tiksliau, jei norit nurašyt pirktas detales iš kart į sąnaudas? Kad nereikėtų tų aktų nurašymo? Įdomu iš praktikos, kuriuos jau tikrino VMI. Kauno operatyvininkai dažnai įdomiai reikalauja įvairių dalykų, tad tiesiog įdomu kas realiai susidūrėt

Labai gerą temą radau :) Ačiū visoms, kurios nepatingėjot atsakyt.. Labai naudinga info :)

Sveikos, Mergytės.. Labai norėčiau paprašyt pasidalint patirtinimi savo:
kaip jūs pajamuojat atvežtus čekiukus, kvitelius (pirkimai grynais) iš vairuotojų - jei jų tuntas, pirkimai skirtingų dienų? Turiu galvoje pajamuojat viena diena, tarkim kuomet grįžta (vienu pajamavimu ir viena data) ar kiekvieną čekiuką vedat į programą ta diena, kuomet jis gautas komandiruotės metu?

Mmm.. Blogai... Bet gal vis tiek kada nors bus taip, kaip dabar RC sudarom sutartis...

Labas rytas :)

Niekas dar nepasikeitę.. Jie gali tik suruošt sutartį iš anksto, jei užpildysi duomenis per jų puslapį, bet pasirašyt turi atvykt į VMI..
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10819701

Sveiki, gal galit padėt dėl vieno klausimo:
Ar įmonės registracijos adresas PRIVALO būti tas, kur REALIAI vykdoma veikla? Kelių tr. insp. pareikalavo keist registracijos adresą į "realų", kur yra veikla vykdoma.. Įdomu.. Matyt kažkokį įstatymo pakeitimą praleidau...
Tiesa, pamiršau paminėt, įmonės adresas, kur ji realia ivykdo veiklą yra dekalruotas VMI.. Tad net pasimečiau. Gal kas žinot kažką šia tema?

VMI veikia ir man puikiai. Sodros tik F4 neleidžia patvirtinti - meta klaidą "UTF-8". Reikia suvest visus Draudėjo duomenis į EDAS, tik tada leis patvirtinti F4 ...

Sveiki, kas dar sėdit prie kompų.. Kvailokai paklausiu, bet nesu susidūrusi su lizingo įmokom, nurašomom tiesioginiu debetu.. Sąskaitų nėra kas mėnesį, tad tas nurašytas įmokas (palūkanos ir įmokos už turtą) kas mėnesį jūs registruotumėt apskaitoje tiesiog pagal sutartį?

Manau, kad šis sprendimas būtų geriausias. Pagal sutartį ir išrašytas sąskaitas skola kapsi UAB "xxx" už suteiktas paslaugas... o ne kažkokiai bobelei.. Kiek supratau šitą situaciją.. Logiškai mąstant, jei tos buvusios buhalterės banko sąskaita nėra niekur įtraukta - nei į išrašytas SF, nei į sutartį - tai prie ko čia "atskaitingas asmuo"? Galiu ir aš paprašyti - pervesk va tam UAB'ui kiek tu skoloj esi visas bapkes man ir viskas Greit praturtėčiau.. Geras :)

Ačiū, Raini Skambinsiu jai ir paprašysiu kad pasakytų, kuom remiasi jie tokias baudas skirdami. Ačiū, dar kartą labai labai.

Pasiskaitysiu, ačiū, ir dar pas teisininkus pasikonsultuosiu, nes man kažkaip keistai tai nuskambėjo
Pamaniau, gal jūs kas nors jau irgi susidūrėt realiai su tokiu reiškiniu...

Kaišiadorių.. Kažkaip su tokia linksma "gaidele" balse lyg tarp kitko pasakė, nes paprašiau pataisyti negerai suvestus įmonės duomenis (teisinasi, kad pagal naujas formas dar nepavyksta teisingai į sistemą suvesti tų naujų duomenų) Tai po kelių dienų suvedė dar kartą, bet matau, kad vėl blogai Ir jau bijau jiems skambintis, nes vėl gasdins

Labas rytas visiems.. Ką tik skambino iš VMI ir pasakė, kad surašys protokolą ir baus 500 Lt bauda, nes per tris metus buvo 4 kartus pavėluota pateikti deklaracija... Kad ir viena diena.. Ar taip būdavo ir anksčiau? Tokiom sumom???

Negaliu Tai buvo 2005 m. :/ Dėl skolos likučio iškilo ginčas, ėmiau klibinti visus dokumentus ir radau šią klaidą..

Sveiki, kolegos... Užstrigau ties tokia problema - pastebėjom, kad blogai išrašytas mums debetinis dokumentas, t.y. nurodyta per maža mums grąžintų prekių kaina.. Hmm.. Kaip jūs taisytumėt tokią situaciją? Gal man išrašyti pirkėjams kreditinę SF, nurodant, kad "Pritaikyta nuolaida" su "-" pagal XXX SF ir taip sumažint jų mums skolą (kad kompensuoti tą klaidingą sumą debetiniame dokumente)? Padėkit prašau.. Galva nepaveža jau visiškai...

Man kuomet 1882 aiškino apie mano atvejį, tad sakė, kad jei fiz. fiziniam nuomotų, tai jis pats ir susimokėtų GPM. Bet.. jei juridinis iš fizinio, tad juridiniam asmeniui atsiranda prievolė išskaičiuoti GPM ir sumokėti jį vmi..

Ir aš taip manau, bet tokia keistoka čia situacija, kad sutarties niekas nenori keisti ... į rankas nuomotojas nori gaut sutartyje numatytą 800 Lt ir basta. Dėl to ir bijau suklyst, ieškodama geriausio sprendimo šiai situacijai, kad pati neapsvilčiau..

Ačiū, Linuske .. Bet dar samprotauju:
Tad tokiu atveju, kai sutartyje 800 Lt, mokama fiz. asmeniui 800Lt ir 141 GPM nuo 800Lt į VMI sąskaitą jur. asmens lėšomis, tai FR0572 rašau į laukelį "Išmokėta suma neatskaičius mokesčių" 800+141 ir į GPM laukelį: 141 Lt? Baisu, kai negali tvirtai vienas nuspręsti
Būtų labai smagu, jei rastumėte kas nors dar kantrybės man padėti

Ačiū, Raini. Aš pagal sutartį taip ir daryčiau - pervesčiau fiz. asmeniui 680Lt ir VMI 120Lt. kaip ir Linuske minėjo. Bet direktorius vis tiek daro ir darys taip - pervesdinės po 800Lt už nuomą ir 120Lt GPM.. Bet jei jau (tiek jau to...) pervedinės po 800Lt žmogui, tai GPM tada jau nebe 120Lt reikia pervest, o 141 Lt Siaubas.. Tegul dabar delspinigius susimoka ir bet kuriuo atveju liks kaltas buhalteris

Sveiki, gal kass susidūrę esat su tokia situacija - labai pagelbėtumėt, jei parašytumėt savo nuomonę, ar teisingai mąstau:

UAB sudarė nuomos sutartį su fiz. asmeniu, kurioje numatyta paprasta sąlyga - "Atlygis už nuomą per mėnesį - 800Lt". UAB'o direktorius perveda 800Lt fiz. asmeniui ir 120Lt GPM. Ar teisingai paskaičiuotas GPM? FR0572 tik reikėtų pažymėti, kad GPM sumokėtas iš UAB'o lėšų, arne? Parašykit ar teisingai mąstom.. Kažkaip dar kirba mintis, gal reikia nuo viso 800Lt skaičiuoti, t.y. 800*0,15/0,85 ?

[quote="Panaikinta"][quote="bajol"]

Šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį kam ji parduoda, t.y. jei parduoda LT tuomet ji tas prekes parduoda su PVM, jei parduoda ES šalių PVM mokėtojams arba trečiųjų šalių pirkėjams tuomet parduoda su 0 proc. tarifo PVM.
Sumokėtas importo PVM, mažina pardavimo PVM, t.y. jis yra dedamas į atskaitą.
[quote][/quote]

Sveiki... Radau beveik tinkantį sau atsakymą, tačiau dar šiek tiek ar atsakytumėt į tokį klausimą:
Situacija kaip aukščiau išdėstyta ir jei importo PVM sumokėtas muitinei ir susigrąžintas iš VMI, o tos prekės parduotos į ES PVM mokėtojui su 0 PVM, tad importo susigrąžintą PVM atstatyt nereikia? Jaučiu labai kvailai užklausiau .. bet suabejojau PVM įst. str. savu supratimu apie PVM apmokestinamus pardavimus Į PVM prekės apmokestinamos pvm, tik tarifas 0.. Ar taip?

Sveiki, kolegos.. susidūriau su įdomia situacija Gal galėtumėt mano vargšei galvelei šiek tiek padėti susigaudyt... Situacija tokia: VšĮ kaip paramą perleido pastatą, kurį "atremontavo" LP Fondui. Bet prieš kelis metus notarė tai įformino Dovanojimo sutartimi (įvardinta NT dovanojimo sutartis). Peremėm buhalteriją ir man užstrigo šis faktas, tad skambtelėjau VMI.. Atsakymas toks - Kadangi NT perleistas kaip dovana, tad tai nėra parama ir negali būt rodoma kaip paramos panaudojimas.. Hmm.. Gal šiai situacijai nors kažkiek pataisyt reikėtų tarp LP Fondo ir VšĮ sudaryt atskirai, tokia tarpinę sutartį - kad kaip paramą perduodamas pastatas.. Neįsivaizduoju kaip čia elgtis..

Man Kaune jau patvirtino, kad nebereikia.. Pati administracija
Tik atsiprašė, nes gali neveikti sklanžiai sistema priimdama tą formą.. Va..

O man regis, darbdavys teikti irgi gali..
Va juk draudėjų skiltyje apie ją praneša: draudejai.sodra.lt/lt/
Be to, ją pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, tad jis ir gali ją teikti per EDAS

Ech.. Lietuvėlė..

Aš radau ją formų sąraše, tai ir pasakiau jiems.. O jie ginčijosi su manim, kad nėra galimybės vis tiek.. Bet matyt susižinojo apie šią formą tik šiandien ir man perskambino, pasitaisė.. Iš tikrųjų, šaunu, kad SoDra vis tik sprendžia problemas einamuoju laiku.. Tas visai neblogai, ką?