Laba diena. Tai tokiu atveju įrašau 21 proc. ir išmetą PVM sumą. Tada bendra suma gaunasi jau su PVM suma, nors sąskaitoje suma be PVM. Perkam prekes iš Estijos. Taip ir palikti iSAFe galutinę sumą jau su PVM.? Kažkaip susibalamūtijau

Aš kiekvieną dieną iš kasos knygos prispažįstu pajamas per kasos aparatą, mano programa leidžia tai daryti ne per pardavimus. O jūs tiesiog tos sąskaitos netraukite į iSAF, o dėl numeravimo nusirodykite EKA 16/10/31, o ne paeiliui kaip normalias sąskaitas

Va taip ir darysiu- bandysiu kitokią numeraciją. Ačiū, Melaja. Ir visiems atsiliepusiems dėkoju.

Žadu netraukt tos sąskaitos visai. Tai va, pas mus taip ir yra, kad pardavimų įvedimui tą sąskaitą ir rašo.

Laba diena.
Parduotuvėje mėnesio gale išrašoma viena PVM s/f sumai, už kurią parduota prekių fiziniams asmenims. Ir nurodoma gavėjas "kasos aparatas". Dar kur nors taip daroma? Ir jei negerai, kaip reikėtų iš tikro daryt? Nes dabar žiūriu aš į tą sąskaitą ir nežinau ką su ja daryt iSAFe... PVM s/f , tai traukt reikia, bet tai kad gavėjo nebus. Negi galima įrašyt ND...
Jau kartą dėl to bėdavojau čia, bet liko man neaišku. Jei netrauksiu, na lyg sugadintas numeris, bet suma PVM nemenka gaunasi, skirtumas tarp deklaracijos ir registro iSAFe gausis kaip reikiant...

O jei tik PVM kodas nurodytas?, asmens kodo nėra? Čia ūkininkai tokius duomenis apie save pateikę

Tai jei vietoje s/f rašys pažymą, teikti nereikės. Nežinau kodėl čia buvo rašoma ta PVM s/f...

virbuh, ačiū.

Laba diena.
Įmonėje išrašoma bendra PVM s/f už prekes, parduotas fiziniams asmenims per mėnesį. Kaip šiuo atveju dėl iSAF ? MOkesčių suflerio internetiniame seminare minėjo, kad tokiu atveju reikia rašyti buhalterinę pažymą, o ne PVM s/f . Ar kas nors rašot s/f? Netraukiama bet kuriuo atveju: ar s/f , ar pažyma?

Tai man ramiai būt? Nes pagalvojau, kad jei jau esam pažymėti kaip GAVĖJAS, tai reikia įvest duomenis apie gautas prekes.

Aš pataisau sumą į tokią, kokia yra nurodyta sąskaitoje. Irgi meta įspėjimą. Bet išsaugau su tuo įspėjimu. Nežinau ar pavyks pateikt registrą. Ir tokių atvejų nemažai pas mane. Tiek gaunamų, tiek išrašytų sąskaitų.

Laba diena.
Buvau apsiraminus dėl važtaraščių, bet dabar jau visai man neramu
Pradėjo man nešt kartu su gautom PVM s/f ir važtaraščius. Žiūriu, kad yra trys situacijos.
1. gautas krovinys, kurio siuntėjas įmonė A, gavėjas įmonė B ir vežėjas įmonė C. Įmonės C užsakovas - įmonė A. Šiuo atveju mes esam įmonė B (gavėjas). Ar teikiam duomenis į iVAZ?
2. prie gautos s/f pridėtas krovinio važtaraštis, kuriame įmonė B net nepažymėta. Įmonė A užsakė prekes iš įmonės D, prekes pristatė vežėjas C. S/F įmonė B yra pirkėjas, pardavėjas įmonė A.
3. važtaraščių išvis prie s/f už prekes nėra, prekes atgabena kurjeriai.

Nieko bendro iki šiol neturėjau su važtaraščiais, tai man jie toks baubas... Suvedinėju PVM s/f į iSAF, dėl iVAZ nesukau galvos... Pažiūrėjau Merits seminaro gabaliuką, o ten kaip tik pasakojo, kad ir GAVĖJAI teikia duomenis į iVAZ. Tai ir pasimečiau.

Kad tų sąskaitų nedaug, tai susidoroju kol kas. Ateity bus matyt.

Tai neteikiu, tik suvedinėju. Jug suvedus kol nepateiktas galima keist, šalint. Kai paspaudžiu tikrinti, tai ir išlenda tie perspėjimai.
O čia aš negerai darau? Ranka sąskaitas suvedinėju, tai už savaitę ir susivedu.
Ar aš ne taip supratau visą tą reikalą?

Ir dar. Išrašyta PVM s/f su nuliniu PVM į Švediją. Suvedu visus reikalingus rekvizitus, pasirenku šalį, bet rašo, kad mokėtojas nerastas. Tai suvedžiau ranka visus duomenis. Perspėjimo nerodo. Čia mano saviveikla ar taip gerai bus?

Ačiū.
Trauksiu. O jei PVM sąskaitą išrašiau mokyklai, ne PVM mokėtojai? Dovanokit už įkyrumą.

Laba diena. Išrašyta sąskaita ūkininkui. Turi PVM mokėtojo kodą. Jį įrašius išmeta kaip fizinį asmenį, kodo kaip įmonės jokio. Netraukiam tokių sąskaitų? Bet jis PVM mokėtojas.

Nu kiek man krauna tuos geltonus perspėjimo šauktukus... Ir vis dėl PVM apvalinimo.

Taip,VMI padarė tikslų PVM skaičiavimą pagal kiekvieną faktūrą, neleidžia jokių paklaidų.
Daug kam bus ta pati problema
[/quote]

O gal leis pateikt su tais šauktukais Nes neskaito , kad klaida... Kai buvo testavimas, tai siunčiau su tais perspėjimais. Bet tai tada buvo nerimta dar...

Laba diena.
Pradėjau suvedinėt sąskaitas į iSAFą. Bet gal kam dar taip pat iškyla tokia problema: PVM gautoje sąskaitoje ir iSafe neatitinka PVM . PVZ. sąskaitoje nesuapvalinta, o iSafe apvalina. Jau gaunasi 0,01 cento neatitikimas. Išsisaugau su perspėjimais. Ir tokia ne viena sąskaita.
O ir mūsų pačių sąskaitose išrašytose kiekvienos prekės PVM teisingai, o kai susumuoja bendrą - vėl pasitaiko tas 0,01 cento neatitikimas PVM. Vėl geltoni šauktukai iSAFe.

Na va, registracijos negaliu užbaigti, nes nepateikti einamųjų metų planai. Tai dabar pateikti planus reik. Och, daina be galo. Einu skaityt kaip čia kur pateikt.

Paskambinau aplinkosaugininkams. Tiek visko susakė, kad net galva susisuko Viską reik atskirai, jei kam iškiltų toks klausimas.

Laba diena.
Registruojuos GII sąvade. Tik neaiškumas dabar Jei importuojam gaminius, kuriuose yra akumuliatoriai ir tie gaminiai kartoninėje pakuotėje, tai ar pažymėti atskirais paukščiukais ir patį gaminį (čia būtų EE įranga naudojama ne buityje) ir ties "baterijos ir akumuliatoriai", ir ties "pakuote". Nes viskas yra "viename". Galvoju, gal "pakuotė", tai tada, kai importuojam tuščią pakuotę. Kaip jūs darėte?

Atsigavo, per anksti verkšlent pradėjau.

Bet dabar dėl važtaraščių. Esam pardavėjai, niekada nerašyti važtaraščiai, nors programoje radau, kad galima išrašyt (nesenai dar čia dirbu). Pirkėjai patys pasiima ir išsiveža prekes. Tai dabar jie reikalaus važtaraščių? Savininkui pasakiau, tai labai nustebo. Sąskaitas jis išrašo. Išrašyt tai ne problema, bet kaip su įkėlimu. Ar šiuo atveju nereiktų kelt.

Vakar viskas gerai vyko. Testavau puikiausiai. Dabar va noriu prisijungt - prieiga negalima Čia vieną kartą galėjo jungtis ar kaip ?
Norėjau pažiūrėt kas ten tame IVAZ, bet išmetė mane lauk. Sveiki prisijungę į IMAS, o toliau niekur.

Laba diena.
Lietuvos įmonė parduoda prekę Švedijoje esančiai įmonei. Šiuo atveju PVM - 0 tarifu.? Švedijoje esanti įmonė yra PVM mokėtoja. KAip reikia pažymėti išrašant sąskaitą, kad prekė bus išvežta iš Lietuvos. Ir ar reikia? Pirmą kartą tokia situacija.
Skambinau į vietinį VMI skyrių. Patarė skambint 1882. O ten kol prisiskambinsiu...
Gal čia greičiau pagalbos sulauksiu.
Na kaip tyčia, kai nežinoma situacija, tai reikia greit...

Einu ieškot tos paslaugų sutarties.
Ačiū, aiwita.

Laba diena. Nebežinau kurioje temoje klausti, labai greit prireikė. Dovanokit, jei ne čia pataikiau ir nukreipkit teisingu keliu.
Situacija tokia. Individuali įmonė, užsiimanti prekyba, stato naują parduotuvę. Statybininkai - vyrukai, turintys verslo liudijimus. Kokia turi būti sudaroma su jais sutartis?
Ačiū, jei kas paprotinsit.

Ačiū, smalsuole.

Laba diena.
Noriu paklausti. Įmonė A prekiauja prekėmis, kurias į Lietuvą importavo įmonė B. Įmonė A prekes parduoda su pakuote, gauta iš įmonės B. Pakuotės mokestį moka ir deklaruoja įmonė B ?.
Įmonė A irgi importuoja, bet jos importuojamų prekių pakuotė nesudaro 0,5 t., tai tada tik apskaitos žurnalą vesti?