i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

Mano nuomone, ramiai taip gyvensit kol paruoš tuos derinimus, kryžminimus, gali ateiti ir 2018m

Ir pildymo taisyklių laikytis nereikia turbūt (kur nurodyta, kas neregistruojama...)

Manyčiau, kad ne. Išrašot sąskaitą su PVM, ir PVM25 bus 17,36, o apskaitoje, bent jau mes, susikūrėme atskirą 448... atvirkštinio apmokestinimo PVM, kurią tuo pat metu kredituojame ir debetuojame.

atsiprašau už tuos šauktukus. Tiesiog norėjosi kaip geriau jums. Bet gal turit mažus registrus ir nedaug darbo

Tai tas FA paprašė PVM sf bet jokio kodo nepasakė? Tada jo problemos, o aš maniau kad yra kodai, bet neįrašote jų.

ISAF eilutė "Mokesčių kodas" yra kaip ir neprivalomas, tai gal galima nepildyti?Kam dar čia papildomai aiškintis dėl tų kodų. Kaip manot?

manau, kad čia su ta mintim, kad ateityje galėtų formuoti preliminarias PVM deklaracijas. Dar yra keli variantai, kad kai kurių sąskaitų registruoti nereikia, bet jei įvedate, privalote nurodyti MK.

Kuo mažesni registrai, tuo paprasčiau viską atrankioti. Ir rankomis suvesti ne problema. O su ilgais sąrašais žaisti "Reikia-Nereikia" žaidimą kur kas sudėtingiau.
Matysim kaip čia bus. Mes praslydom nepridavinėdami FR0671 ir FR0672. Todėl dar nežinau kaip programa viską paruoš.

Jie sugalvos kaip jiem patogu, o mes prisitaikyt turėsim, dar pakeitimų iki to sutikrinimo gali n būt

Laba diena.
Parduotuvėje mėnesio gale išrašoma viena PVM s/f sumai, už kurią parduota prekių fiziniams asmenims. Ir nurodoma gavėjas "kasos aparatas". Dar kur nors taip daroma? Ir jei negerai, kaip reikėtų iš tikro daryt? Nes dabar žiūriu aš į tą sąskaitą ir nežinau ką su ja daryt iSAFe... PVM s/f , tai traukt reikia, bet tai kad gavėjo nebus. Negi galima įrašyt ND...
Jau kartą dėl to bėdavojau čia, bet liko man neaišku. Jei netrauksiu, na lyg sugadintas numeris, bet suma PVM nemenka gaunasi, skirtumas tarp deklaracijos ir registro iSAFe gausis kaip reikiant...

Sveiki, kodel man ivedus Latvijos pirkejo PVM koda ismeta, kad moketojas nerastas??? Strigau ant pirkimu ir pardavimu tarp ES :(

Taip ir turi būti - turi būti skirtumas tarp registro ir deklaracijos - jūsų atveju ant apyvartos per kasos aparatą.
Šiaip - tokia sąskaita FAKTŪRA (pagal EKA) - nereikalinga. Bet kai kuriose programose kitaip neišeina įvesti pardavimų...

Po metų ar kitų padarys, taip, kad įvedus įmonės kodą automatiškai ''išmes '' įmonės pavadinimą IT specialistai turės buh programas taip sutvarkyti kad veiktų pagal VMI sistemą. Jei ''UAB '' priekyje, tai taip ir reiks perprogramuoti, kad kitaip neleistų įvesti, o buhams teks perrašyt programose teisingai visus klientus

Žadu netraukt tos sąskaitos visai. Tai va, pas mus taip ir yra, kad pardavimų įvedimui tą sąskaitą ir rašo.

Aš kiekvieną dieną iš kasos knygos prispažįstu pajamas per kasos aparatą, mano programa leidžia tai daryti ne per pardavimus. O jūs tiesiog tos sąskaitos netraukite į iSAF, o dėl numeravimo nusirodykite EKA 16/10/31, o ne paeiliui kaip normalias sąskaitas

O aš gal traukčiau, jei leidžia visur sudėt ND, nes PVM sf eiliškumas ''sutriks'' .
Yra dar kodas įtraukus įrašyti Anuliuota AN, bet ji juk neanuliuota, netinka lygtai.

jos tikrai traukti nereiktų, ir tie nesutapimai turi būti. O tą dokumentą, jūs pasivadinkit kitaip, nes realiai tai ir nėra PVM sąskaita faktūra. Galite tiesiog buhalterinę pažymą rašyt. Ir numeraciją atskirą sugalvokit.

Dar klasuimas dėl draudimo polisų, PVM klasifikatoriuje rašo, kad PVM5 kodas taikomas PVM įst. 20-33 ir 112 str. 27 str. ir yra Draudimas, o VMI rašo:

12. Ar reikia į gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą įtraukti draudimo polisus ir banko išrašus?

Gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti neregistruojami PVM neapmokestinamų finansinių (PVM įstatymo 28 straipsnis) ir PVM neapmokestinamų draudimo (PVM įstatymo 27 straipsnis) paslaugų įsigijimo/suteikimo dokumentai, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis (banko išrašai / draudimo polisai).

tai jei traukiu, rašau PVM 5 kodą, jei ne tai ne, bet čia jau bus tas nesutapimas, nes gali traukt gali netraukt.

Aš netraukiu to, ko nereikia traukti.

na taip turbūt reiktu vadovautis išaiškinimu, nors dėl to traukimo/netraukimo, VMI skaidrėse rašo:

PVM sąskaitų faktūrų registruose (gali būti) neregistruojama:
ir išvardinti draudimai, iš užsienio gautos sąskaitos kurių nereikia deklaruoti, ne PVM objekto sf, kvitai.

Tai tas gali būti skliaustuose, reikškia, kad gali ir nebūti.