i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

seminare sakė taip, kad jūs sau prisidarysite daugiau darbo, nes paskui turėsite viską ištaisyti. Esmė ta, kad jiems labai svarbus yra PARDAVIMO PVM. Jei jūs pateiksite kvitelį, kuriame nurodysi pirkimo PVM, jie būtinai sistemoje norės matyti TĄ pardavimo PVM. O prievolės deklaruoti čekių, kaip PARDAVIMO PVM, nėra. Todėl šiuo atveju daugiau, bus jums dvigubai daugiau

Nemanau, kad šias metais 2016 ką nors spėtų patikrinti, suderinti ir prašytų ką nors tikslinti. Įdomu, o įtraukus tuos kuro kvitus sistema ''nemeta klaidų'' ir ramiai leidžia įtraukti? Neplanuoju jų traukti, bet smalsu.

[quote=aiwita]


nea, negausit. Bet kai atliks informacijos kryžminimą, registrą atmes ir turėsit pataisyti

Viską jie leidžia įtraukti. Paskui čia viskas prasidės. Tai negalvokit, kad nereiks taisyt už 2016 metus.

Kažkaip tikra esu kad už 2016m taisyti nereikės tokių įkelimų, jei juos leidžia sistema įkelti.

va aš galvoju, jei aš įmonės kodo nerašyčiau, tik PVM kodą...reiktų taisyt ar ne??

jei pardaveme prekes fiziniam asmeniui, ar reikia traukti i registrus? ir jei pirkome is ne pvm moketojo, ar reikia traukti i registrus? manau, kad ne :)

Tai kad tie ''kryžminimai'' bus parengti tik 2017 ar 2018m, taip kad kol jie neparengti galim būt ramūs.

Jei tuščia paliksit gali neleist sistema pateikti, Vietoj nežinomo kodo rašykit ND

O pagal ką sistema atskiria, ar tai kvitas ar sąskaita?

aha, o paskui už du metus viską taisyt. Nedėkit tų čekių!!!

Laba diena,norėjau paklausti, parduodam metalo laužą, pagal pvmį pvm sumoka pirkėjas. Ankčiau apskaitoje registravau sumą be pvm o deklaracijoj įrašydau pvm, o dabar kaip, registruoti tarkim, suma be pvm - 82,64, pvm - 17,36. Registruoju: D2411 - 82,64
K5002 - 82,64 nurodau PVM25

kodas žinomas. Vedu ranka ir kopijuoju iš tokio išrašo. O tame išraše yra tik PVM kodai. tai galvoju, ar man knistis atskirai, ar palikti tiesiog... jaučiu reikia viską gerai, kad paskui nereiktų "žaliuot".

Traukiamos visos PVM sąskaitos faktūros, o ką gavote iš NE PVM mokėtojo? paprastą sąskaitą faktūrą...

sistema tai neatskiria. Tik perspektyvoje, gali būti reikalų ištaisyti, nes degalinės kvitų tikrai nedeklaruos. Bus nesutapimai tarpusavyje ir taisyti turėsit jūs.

Aš čia dėl to taip paklausiau, kad kolegės stebisi, kodėl leidžia įkelti ir nemeta klaidos. Tai vat ir mąstau - ar turi galimybių sistema įvertinti tokias "klaidas".
Aš pati tikrai neketinu traukti nei čekių, nei polisų, nei s/f.

11 klausimas
www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf-1
Prie to pačio 3 klausimas apie derinimus. Jei įtrauksim kuro kvitus gavę, o juos išdavusi įmonė neįtrauks, tai tikslinimas bus jį įtraukusiam. Čia ateičiai, kai derins.

Jūs nešaukit. Mes gi ne vaikai kokie. Viską mes suprantam. Ir taisysim juk pačios. Jei vis tik prireiks taisyti. Dėl ko aš laaaabai abejoju.
Čia dar neaišku kada paruoš ir ar paruoš. Viskas nuolat keičiasi. Jei jūs nieko prieš, aš pasiliksiu prie savo nuomonės.

Reikėtų jau sukti galvą, jei jis tikrai yra PVM mokėtojas

tada tikrai geriau daryt kaip priklauso, nes paskui jei taisyt reiktų Ir šiaip pripratus sunku bus persiprogramuot galvelėje ir atprast.

Gal reiktų kokia suvestinę padaryti kas netraukiama į tą i.SAF
KURO ČEKIAI
banko išrašai / draudimo polisai (gali būti neregistruojami)
FA išrašomus apskaitos dokumentus (ne PVM SF) čia suprantu KA čekučiai ir PPK???
Ne PVM mokėtojų pateiktos sąskaitos

papildykit ar pataisykit