vilmaspilma Jūs gal ir suprantate ko Jums reikia, o kitiems manau neaišku kas čia per skaičiai.

neveikia :(

Ar apmokestinamos dovanos gautos iš artimų giminaičių (sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolių, seserų ir vaikaičių)?

Neapmokestinamos, tačiau jeigu tokių pajamų suma per kalendorinius metus yra didesnė kaip 2500 eurų, pasibaigus tiems kalendoriniams metams, kuriais dovanos buvo gautos, reikia jas deklaruoti.

Turto numerius( inventorinius) keisti galima,tik klaidingai sunumeravus ir šiaip sau pernumeruoti draudžiama.

Na jei apskaita tvarkoma rankomis belieka žiūrėti kaip registravote kiekvieną operaciją, gal kažkur kažko neįrašėte, arba formulė bloga.

O kalendorių užsipildėte?

Dienpinigiai yra komandiruočių kompensacija. O nuo kompensacijų išskaitos negalimos, išskyrus iš kompensacijos už nepanaudotas atostogas.

Bandau suprasti, kaip Jums pildant PLN204 gavosi mokestinis nuostolis?

Nekurkite klausymo keliose temose.
D6kl neleidžiami
K4 kl mokėtinos sumos

Pasidomėkite už draudimo nutraukimą draudėjai ima apie 30proc. administracinių išlaidų ir taip mažėja gražintina suma už nutrauktą draudimą.

O ar vesdami atostogas pasirinkote, kad koreguotų tabelį ir sužymėtų A dienas?

Su lindstrom jokių problemų neturim,tik atsiskaitymo terminus reikia sekti,nes iškart delspinigius priskaičiuoja.

Girele Ačiū Jums. ar gerai supratau, kad jau įsakyme rašau, kad komandiruotė prasideda nuo 05-14d. ir moku Švedijos dienpinigius už tą dieną?

Vadovas vyksta į Švediją į komandiruotę. Keltas iš Klaipėdos 2019-05-14d. 23.59min. Tai kaip žymėti komandiruotę, nuo 15 ar nuo 14 dienos? Nuo kurios dienos skaičiuoti dienpinigius?

Nuo gaunamos į rankas.

Dorota1 sutinku su Jumis kainas taiko labai mažas ir dažnai nežiūri į darbo apimtis, nes ar vienas, ar du darbuotojai vistiek ataskaitas reikia ruošti. Kartais ir kokybė nukenčia, aišku nevisose buh. paslaugų įmonėse taip, bet yra tokių, kuriom tik klientų skaičius rūpi.

Kai jie įvykdys sutaetį mes turėsim grąžint.galvojau ir aš dėti į išanktinius,bet suabejojau.

niekur negalima prisijungti su m.paštu

Tai paskambinkite ir būs ramiau.

Įmonė daro pastato projektą ir pervedė sutarties užtikrinimui pinigus. Į kokią sąskaitą kleti tuos pinigėlius?
D27
K4kl ?

Sveiki, gal kas susidūrėte, vadovas vyko į komandiruotę ir tutiu kelto rezervacijos patvirtinimą UAB "Stena Line", gal žinote ar jie sąskaitas išrašo?

Girele ačiū,kad atsiliepėte, prašau užveskit ant kelio tai paprastai parašoma tvarka,kad skirtumas km nefiksuojamas ur bus neatitikimas?

Matomai jei mažini įmokas,turi įrodyti,kad teisėtai,nuo š.m.vėl prašinėja dokumentų,jau daug kas susidūrė.

Susikuriat sąskaitų plane užbalansines sąskaitas,kokias jums reikia.tik jų atrodo rūšį pasirenkate-kiti debetai ir kiti kreditai.

Prašau pasidalinkite savo mintimis tokiu klausimėliu. Vadovui skaičiuojamos pajamos natūra už įmonės auto naudojimą. Būna kad vadovas kuro pilasi ir iš savo asmeninių pinigų, kurių jam nekompensuoja įmonė. Pildant kelionės lapą neatitinka spidometro parodymai, nes įsipilto kuro iš įmonės lėšų neužtenka pagal nuvažiuotą kilometražą. Kaip bandyti fiksuoti kelionės lape tą skirtumą? Ačiū už patarimus.

kažkas panašaus čia aprašyta.
tax.lt/temos/7797-konsignacija#666130

Sveiki. Darbuotojui teko dirbti sekmadienį vykti iki kelto. Kada rašyti įsakymą penktadienį, kad dirbs poilsio dieną? Nors realiai aš nežinau, kiek valandų jis dirbs.

Servizas-parametrai.

Ačiū,kokioj vietoj yra ta ataskaita nerandu arba nėra pas mane