Ačiū. Nestandartinė čia situacija pasitaikė .

Sveiki, gal kas žinote, kaip žymėti tabelyje, kai darbuotojui išduotas nedarbingumas sveiko vaiko priežiūrai? Čia toks atvejis, kai mama, kuri yra vaiko priežiūros atostogose, negali jo prižiūrėti dėl jos pačios ligos (traumos). Sodra tokiu atveju moka ligos pašalpą tėčiui nuo pirmos dienos. Nagrinėju žymėjimus, N netinka, NS irgi nelabai.

Dėl formulės pakeitimo:
Instrumentai-užmokestis-priskaitymo formulės-skaičiavimo formulės-3200 (nedarbingumas iš įmonės lėšų). Ten kur formulėje rašo *0,80, pakeisk į 1 ir paspausk mygtuką "save".
Dėl antrojo atvejo-neteko susidurti. Šiaip jei norint pažiūrėti, kiek nedarbingumo priskaičiuota, turėtų rodyti abu priskaičiavimus.Ataskaitos-užmokestis-nedarbingumo paskaičiavimas-išsirenki reikiamą darbuotoją ir iš darob eigos-reikiamą priskaičiavimą.

Kažkada (apie 2006-2007 metus) tarpines versijas galėdavome parsisiųsti. Dabar parsisiunčiu tik galutines. Tarpinę versiją pernai buvo man jie įdėję iš savo CD, kai atvyko sutvarkyti keletą problemėlių. Bet paskui už kelių savaičių buvo visiems viešai paskelbta galutinė. Bent jau mano tokia patirtis, gal kas gudresni atsilieps .

Aš taip pat susidūriau su problema, kaip ir faustaaa 236 puslapyje. Neduoda 16 laukelyje įrašyti 00. Aš manau, kad čia susiję su ABBYY form filler 7 versijos parsisiuntimu dėl statistinių ataskaitų. Net ir Sodros SAM formoje keliems darbuotojams, kurių socialinio draudimo numeriai prasidėjo skaičiais 00, teko tuos nulius ištrinti ir rašyti tik likusius 5 skaičius, tada formą leido išsaugoti.
Ištryniau tą 7 versiją lauk, parsisiunčiau vėl senąją 6 versiją. Ir nulius tada leidžia įrašyti. Nežinau, gal kas nors geriau sugalvosit, kaip spręsti tą problemą.

Pas mane kol kas versija 1521.0, tai man rodo tabelius gerai.
Dabar bandyčiau atsakyti gird (Žinutė 07.07 12:23):
Turbūt turit omeny, kad skolą apmokėjus rodo ne ataskaitose (sąskaitos apyvarta pagal klientus arba praterminuotų skolų sąraše), o atsidarius klientų sąrašą? Ir tas dalykas atsirado po valiutos kurso perskaičiavimo metų pabaigoje? Aš tą programinę problemėlę sprendžiu taip: priklausomai nuo to, rodo kliento nepriemoką ar permoką, įvedu reikiama data "orinį" pavedimą (iš kliento arba klientui). T.y. įrašau pavedime, pvz, 2,35, ir nededu varnelės (perkėlimo schemos). Ir paspaudžiu perskaičiavimo mygtuką.
Atsakymas ankstesnei žinutei, kur lenkai išrašė kreditinę-turėjom analogišką atvejį, įsivedžiau per grąžinimus tiekėjui.

Kolegos,kurie vedat pakuočių apskaitą Agnume, gal galėsit padėti. Bandau įsivesti pakuotes pagal edwardo duotą instrukciją šios temos 49 psl. Aprašiau pirkimo ir pardavimo dokumentų požymius (instrukcijos 3-ame puslapyje).Toliau 4 psl-prie pirkimo dokumento įmanoma prikabinti importo požymį,šie duomenys nueina į ataskaitas. O ką daryti su pardavimais?Niekaip nerandu, kurioje vietoje tas požymis prikabinamas (eksportuojant prekę)? Ar išleidimui į vidaus rinką įsivedat kokį nors požymį (jis pavyzdyje nepaminėtas)?

Sveiki, kolegos (kas turit naujausius Agnum atnaujinimus),
kokia pas jus dabar versija? Pas mane 1520.3. Buvo atnaujinimai berods gegužę. Dabar ieškau per Pagalba-naujos programos versijos-parsisiųsti naują versiją, ir išmeta lentelę, kad naujų versijų nėra. Už papildymus metams esam susimokėję. Gal čia pas mane vieną taip, kažką ne taip darau? O gal tiesiog jie atostogauja dabar?

Taip, sąskaitų planą atnaujinu pati, pakoreguodama pavadinimus ar naujas įvesdama.
Dėl antro klausimo-nepasitaikė man tokios situacijos, gal kas susidūręs patartų.

Man iškilusi problemėlė-gana mažai langelių tose formose skirta kliento pavadinimui, o kai kurių įmonių pavadinimai yra ilgi. Iš programos kai suformuoju šia formą, to netelpančio pavadinimo išvis neįrašo, atsiranda keliasdešimt geltonų vėliavėlių "patikrinkite, ar užpildytas 13 laukelis". Daug laiko užima tas pavadinimų ieškojimas ir santrumpų įrašymas. Kaip jūs darot-pavadinimus tvarkingai surašot, kad nebūtų tų geltonų vėliavėlių? (Prie tinginio esu, vis dėlto teks užsispirti ir sutvarkyti kaip reikiant).

Dirbam, bet forumą tik dabar atsiverčiau, ir nelabai žinau, kaip atsakyti į klausimą. Pastebėjau, kad atsidarius, pvz, dokumentai-mokėjimo pavedimai iš klientų-yra pirmoji iš kairės ikonėlė išrašų importui, bet kaip ja naudotis, nežinau, išrašus suvedinėju ranka. Prie mokėjimo pavedimų klientams tokios ikonėlės nematau. Gal Jums pavyks importuoti?

Čia būtų su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Gal dar kas nors atsilieps, gal bus kitokių nuomonių.

[quote:e2f5400ad9]dage rašė: Ka reiskia-perduoda? Jokio perdavimo nera, tik triukai, Jūs turite iš naujo įstoti į ŽT ir tiek. Arba nestoti, jeigu nenorite:) [/quote]

Svarstom, ką daryti, šnekėjau su Ekol.viz. Registruojantis sąvade, šiuo metu mes turime žymėti punktą "individuali atsakomybė"; o ne "dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje". Nes Ekol.viz.nepriklauso tai organizacijai. Gal žinote, kur tas organizacijų sąrašas skelbiamas? Man nepavyko rasti, suradau, tik kur šešios įstaigos skelbiamos (pakuotėms tik ŽT).

Ačiū, dage, už info. Mes turėjom sutartį su Ekol.vizija, bet jie perduoda veiklos dalį, susijusią su pakuočių tvarkymu ŽT-ui, ir sutarčių projektus su ŽT prasiuntė, tai ir pasimečiau.

Padėklai pas mus mediniai, priskyriau 16 kodui (kita pakuotė).

Pasidalinkit patirtimi, ar sudarinėjat sutartis su licenzijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijomis, tvarkančiomis atliekas? Pakuotėms konkrečiai priskirtas Žaliasis taškas. Neapsisprendžiam, kaip elgtis. Reikia registruotis į sąvadą, o ten nurodyti, individuali atsakomybė ar dalyvavimas Licencijuotoje organizacijoje.

Keliu temą į viršų, gal kas į edwardo klausimą atsakys.
Tuo pačiu ir aš paklausiu - ar reikia turėti kokį papildomą modulį, kad pakuotes skaičiuotų? Bandžiau prekės kortelėje spausti "pakuotės", spaudžiu "+", ir išmeta tik prekės grupę, nieko įvesti neduoda. Gal ką ne taip darau? Svoris bruto ir neto įrašytas, įpakavimas (kiek vienetų dėžėje) irgi. Bet tie parametrai padeda tik važtaraščiams rašyti.

Tai dar iki gruodžio 31 d. gali atšaukti tą paaiškinimą ir palikti toliau mokėti , juolab, jei įstatymas dar nepakeistas. Žiūrėsim, kaip čia bus .

www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10814111
Mokesčių naujienos - įmokų pakeitimai 2010 metais; paskutinė pastraipa.

420-kalendorines dienas įrašom ranka.
422-nepanaudotų atostogų darbo dienas suskaičiuoja programa.
3800 - nepanaudotų atostogų kompensaciją-paskaičiuoja programa.

Ačiū, nuraminot, reiškias, aš čia nieko nepridirbau :). O kuria naudojatės, gal atsiskaitymuose-laiškas pirkėjui? Šita tai rodo teisingai. Ar dar kokią geresnę ataskaitą žinot?

Dar ir aš paprašysiu pagalbos. Yra ataskaitos-atsiskaitymai-neapmokėti pardavimai ir permokos. Su klientais, kur daromos užskaitos tarp pirkimų ir pardavimų, skolos likutis rodomas neteisingai, nerodo paskutinės užskaitos sumos, jei sąskaita faktūra dengta tik dalinai. Kas įdomiausia, jei po užskaitos būna mokėta kvitu ar pavedimu, tada skolos sumą rodo teisingai. Gal žinot, kaip padaryti, kad rodytų teisingai, gal pas mane vieną čia taip?

Reikia užvesti naują darbuotojo kortelę. Pas mus taip su vienu darbuotoju yra 3 kortelės :).

Per meniu punktą Kiti-PVM koregavimas. Toliau nelabai žinau, man pačiai rugsėjo 1 ryte po atnaujinimo buvo programa sustrigus, per pagalbos konsolę programistai prisijungę sutvarkė (atstatė iš vakarykštės kopijos) ir tarifą pakeitė, aš matyt kažką ne taip dariau, sakė, duomenų bazę buvau sugadinusi . Sugebu kažkaip aš prisidirbti, mane jau jie atsimena .

Pas mane sugadinti numeriai Agnume irgi nefigūruoja. Bet toks variantas, kaip įvesti jį ir nedėti sąskaitų korespondencijos, netinka. Įvesti be mokėtojo ir išsaugoti su nuliais programa neleidžia. O jei įvedus mokėtoją, nors ir nededant korespondencijos, analitikoje neberodys kliento skolos.

Bandykit instrumentai-registrai-banko sąskaitos-spausti mėlyną pliusiuką ir įvesti naują banko sąskaitą. O paskui vedant pavedimus programoje išsirinkti reikiamą banko sąskaitą.

Prie to pačio dar ir aš paklausiu-jei suma neviršija 1000 Lt, nėra sąskaitos-faktūros, tai ant kasos aparato čekio juk privalo būti perkančios įmonės rekvizitai? (Kalbu ne vien apie kurą, turiu omeny ir kitas smulkias prekes ar paslaugas, kaip, pvz,pašto ženklai)

Ačiū, išties puikus patarimas, taip ir suskaičiuosiu.

Važtaraščiai randami dokumentai-perkėlimai-paspausti spausdinimo ikonele, ir duoda "krovinio v.".(vss3.dll).
O gal kas į mano klausimą atsakysit: mėnesio viduryje keičiasi darbuotojo pareigos ir atlyginimas. Reikia pusę mėnesio skaičiuoti senuoju atlyginimu, pusę-naujuoju. Gal tiesiog dabar išvesti vidurkį tarp dienų ir seno bei naujo atlyginimo, o nuo naujo mėnesio darbuotojo kortelėje įrašyti taikytiną atlyginimą?

Deja, eksportavimų iš programos į banką nedarom, šituo klausimu gal atsiras patirties turinčių. Aš turiu formulių rinkinį word formatu, tai keletui forumiečių, kurie neturi atnaujinimų, nusiunčiau elektroniniu paštu. O jie į programą susivedė tas formules rankiniu būdu. Jei norėsit to rinkinio, parašykit man asmenine žinute savo emailą, nes čia man nesigauna pridėti failo.

Gal kas protingesnį variantą turi, aš darau taip: apskaičiuoju rankiniu būdu, koks turėtų būti taikomas sumą. Suskaičiavus atlyginimus, kitam mėnesiui ištrinu tą FNPD.
Tas fiksuotas (600 ar 800 Lt), bet jį kartais panaudoju ir perskaičiavimo reikalams.