Sudengimą D443 K2021 darau per užskaitas. Užskaitų lentelėje yra dvi eilutės, man irgi sudvigubina, bet antroje eilutėje įrašyta tik suma, o sąskaitų korespondencijos nėra. Tai ji niekur buhalterinėse sąskaitose nesidvigubina. Toks dvi eilutės užskaitose skirtos tam, kad būtų galima daryti trišales užskaitas su klientais. Kai daroma su tuo pačiu vienu klientu, antroji eilutė ir lieka nenaudojama. Kaip padaryti, kad antroje eilutėje nerašytų sumų, nežinau.

Operacija D443 K2021 daroma ne per buhalterinį pravedimą, o per užskaitas. Kliento kortelėje praskleiskite mokėjimo pavedimus ir pirkimus. Atsistoti ant pavedimo, spausti ženklelį, kur nupiešti du kvadratėliai ir geltonas pliusiukas. Iššoka lentelė "padengimas";dėti varnelę ant "paruošti papildomą skolų užskaitymą, ir lentelėje įrašyti D443K2021. Tiesa, duodam užskaitai kokį nors numerį, pvz, 1.

Reikia, kad ten ne tik 5910 kodas, bet ir 6020 būtų pridėtas. Jei ir tai nepadeda, net neįsivaizduoju, ką patarti.

Pas mane irgi toks pat įrašas, nesuprantu jo reikšmės. Laukas priklauso grupėms-jokios varnelės ant laukelių nėra. Yra tik varnelės ant šių langelių:
gali būti iš skirtingų laikotarpių;
redaguojamas dokumente;
paslėptas.
6020 - dedama varnelė ant "išskaičiuota". Taip pat - "gali būti rodomas iš skirtingų laikotarpių";rodomas dok.suvestinėje;redaguojamas dokumente;rodomas žiniaraštyje.

Keisčiausias dalykas-patikrinau visus skaičiuotus nedarbingumus nuo pat sausio, man skaičiuoja teisingai. Taip, skaičiuojant nedarbingumą imamas kodas 3200, bet prie 6020 langučio formulėje kažkodėl minimas tas 5910 kodas. Tiesa, pažiūrėjau instrumentuose, formulėse uždėta varnelė "paslėptas"; tai tas 5910 ir nerodomas dokumentuose. Aš pas save formulės nekoreguosiu, man teisingai skaičiuoja. Nebent edwardui padės, jei pasikoreguos formulę.

5900 Apmokestinta SD SUMTP(ASD)
5910 Apmokestinta )
6010 6% APV(KOD(5900)*0.06;2)
6020 6% (N) APV(KOD(5910)*0.06;2)

Nežinau, ar padėjau.

Taip, geriau programiškai "susivaikšto", kai skaičiuojama du kartus, vienasyk skaičiuojamas atostogų laikotarpis imamas gegužė, kitasyk-birželis.

Jei atostoginiai už visą mėnesį, tai tada darau mėnesio pabaigos dokumentą. Tik kai gegužės pabaigoje skaičiuoju visam padaliniui (pvz, darbininkams) atlyginimą, tai išmeta lentelę su perspėjimu, kad vienam žmogui jau suformuotas galutinis mėnesio dokumentas. O jei, pvz, bus atostogauta 15 dienų, nepilnas mėnuo, tai skaičiuoju tarpinį dokumentą.
Tiesa, vakar vakare truputį suklydau apie kliento kortelę "Anuliuota sąskaita". Reikia uždėti varnelę ne tik ant "Aktyvus", bet ir ant "Pirkėjas".

Pas mane Agnumas, ne Elit, bet gal bus panašiai. Mes klientų sąraše esam įsivedę tokį kaip klientą, pavadinimu "Anuliuota sąskaita". Kortelėje paliekam varnelę "aktyvus", nededam nei ant tiekėjo, nei ant pirkėjo. Įvedama pardavimo faktūra su nuliu, išsaugojama neperkeliant į sąskaitas.

Šiaip teisingai turėtų būti.Tik po lentelėm pažiūrėkit, kad kodas 6020 ( nedarbingumo) būtų "užkabintas".

Dėl įmokų, pabandžiau, man skaičiuoja, tai net nežinau, ką patarti. Autorinių neturiu.

Žinutę gavau. Gal pas Jus kokia varnelė ne taip uždėta. Tikrinkit paštą, išsiunčiau failą. O savo pranešimą forume tada pakoreguokit, ištrinkit savo pašto adresą, jei nenorėsit, kad kiti matytų .

Ingrydai: pabandykit valdžią "paspausti", kad neįmanoma suskaičiuoti darbo užmokesčio ir sumokėtų už metinį palaikymą. Jei vis dėlto neišdegs, parašykit man asmeninę žinutę su savo emailu, atsiųsiu word formatu formules, tada pagal tą kodų sąrašiuka gal Jums pavyks susivesti.

Ulitai:
pirkimą pajamuoti paprastai, kaip skolą tiekėjui (ne per atskaitingus asmenis). Padengiant atsiskaitymą grynais, sudarant avansinę apyskaitą, jos pirmame puslapyje susirasti punktą "tiekėjai", paspausti mėlyną pliusiuką ir "prikabinti" reikiamą tiekėją.

Bandau, nesigauna.
Gal edwardas ir rankinis parašykit man žinute savo emailus, bandyčiau jais atsiųsti. Bet dabar pagalvojau, kaži ar įmanoma tokius failus su priesaga .frm prisegti.
O jei ir emailu nesigaus, gal Agita viską parsisiuntusi kaip nors čia prisegs :).

Taip, Agnum puslapy nerašo apie tas naujesnes versijas, turbūt praneš, kai bus 1516. Patikrinau įmonės paštą, buvo sausio 13 siųstas Agnum laiškas apie 1515.4. Sausio 27 d.atsirado 1515.7 (apie tai nebuvo pranešta). Tiesiog reikia darsyk parsisiųsti tą 1515, darsyk instaliuoti. Ir tada atnaujins duomenų bazę iki kažkokio skaičiuko Nr.439. Kvailai gaunasi, taip išeina, kas pora savaičių turi profilaktiškai parsisiuntinėti tą 1515.
Bandysiu čia prisegti tą failą, nepykit, jei nesigaus iš pirmo karto.

Atnaujintas Agnumas skaičiuoja atskirai. (3 proc.sodra ir 6 proc (N) 6 proc - čia išskaičiuotas iš nedarbingumo pašalpos 2 d.d.

Hm, keista, pas mane tai viskas tvarkoj, žiniaraštyje sodra 30,98 ir 3 proc., ir išskiria tuos 6 proc.(N), t.y. nedarbingumo pažymėjimams. Gal dar nepaminėjau, kad spustelėjus ant failo alga1.frm, issirinkti dabartinį naujausią DIEN_0903 ir spausti "sukurti".
Dabar yra versija 1515.7, formulių rinkinys DIEN_0903. Nebeliko to sudėtingumo, kaip buvo 1515.6 versijoje, kur galutiniuose dokumentuose reikdavo pridėti priskaitymą apie .
Rankiniui: o man vis dėlto nepavyko su tuo varnelių uždėjimu, kad rodytų sumą rodo 320+320=640 Lt. Nors iš tikro taikyta 320 Lt. Pajamų mokesčio sumą rodo teisingai. Nuėmiau tas varneles, teisingas asmens korteles už praėjusius laikotarpius turiu atspausdinusi dar prieš tuos atnaujinimus. O šiais metais rodo teisingai, matyt, naudojami kiti kodai.

Kai siunčiausi ankstesnę, 1515.4 versiją, buvo paaiškinimas. Reikia parsisiųsti taip:Instrumentai-Užmokestis-užpildyti formulėmis. Apačioje spaustirodyklę formulių failas C:\Agnum\Alga1.frm. Pas mane dieninis darbo užmokestis, tai importavau failą DIEN_20091.
Šitą rinkinį reikia pakeisti kiekvienoje darbuotojo kortelėje, informacija užmokesčio skaičiavimui-formulių rinkinys. Ir išsaugoti pakeitimus.
Į seniau buvusius pagrindinius . Skaičiuojant tarpinius dokumentus mėnesio eigoje (atostoginiai, ligos pašalpa) šio priskaitymo nepridėkite. Jis dedamas tik galutiniuose dokumentuose.
Na per ilgą litaniją surašiau, bet gal bus lengviau :).

Manau, atsilieps ir kiti, parašysiu, kaip aš dariau. Pirmiausia reikia parsisiųsti versiją 1515.6, ten jau yra visi pakeitimai. Reikės importuoti naują darbo užmokesčio formulių failą. O skaičiuojant darbo užmokestį, prie sveikatos draudimo įmokų schemoje reikia nurodyti sąskaitų korespondenciją D darbo užmokestis K sodra (kadangi vistiek bus mokama sodrai, neišskyriau atskiros sąskaitos).
Skaičiuojant nedarbingumą už 2 dienas, sąskaitų plane pridėjau naują sąskaitą Sveikatos draudimo įmokos, mokamos VMI. Ir jau schemoje isšskaičiuojant iš ligos pašalpos naudojau D darbo užmokestis K sveikatos draudimo įmokos.

Rasutei:
jei naudojat standartinę sąskaitų-faktūrų spausdinimo formą, turėtų rodyti teisingus procentus. Jei individualią-kreiptis į programuotojus.

O dėl GPM sąskaitos, naujos nekūriau, darbuotojų kortelėse pakeičiau tarifą. Už ankstesnius metus darbuotojų asmens sąskaitose rodo teisingas tuometines pajamų mokesčio sumas, bet, kaip ir Swetlanai, neberodo taikyto .
Gal dar kas kitokių nuomonių turės.

O darbinį laikotarpį programoje pakeitėte iki 2009 12 31?
Ir skolas turit omeny praterminuotas? Pabandžiau, tai terminų man nepaslenka, rodo dabartinius.

Pasižiūrėjau, gal ne visai teisingai, bet mes Agnume darėm taip:
Pajamavimas:
D atsargos (arba sąnaudos) K skola tiekėjui
D gautinas PVM K iš pardavėjo perimtas pardavimo PVM

Apmokėjimas tiekėjui:
D skola tiekėjui
K bankas (tik medžiagų vertės suma)

Apmokėjimas VMI:
D iš pardavėjo perimtas pardavimo PVM
K Bankas.
Korespondencija tokia, o mokėjimo pavedimuose kaip klientą pasirinkome tą medžiagų tiekėją, ir viskas programiškai susitvarkė.

Pas mus buvo vienas atvejis, kai mokėjom PVM už pardavėją. Rytoj darbe tiksliau pažiūrėsiu, kaip programiškai buvo daroma, kad skola nekabėtų prie tiekėjo, dar pakoreguosiu šitą žinutę. Tiesiog kažkurioje korespondencijoje kaip klientą reikia "užkabinti" ne tą tiekėją, o VMI.

Atspėjot, edwardai, kad nelabai mėgėja skambinti esu . Galvoju, gal atsiras dar kas nors be manęs besiteiraujančių. Ko gero, jie su nauja versija viską patys pakeis.

Gal taip nebus, iki šiol tiems, kas turi metinį programos palaikymą, už naujas versijas mokėti nereikėjo. Jei kortelių nedaug, tai ir patys galim pasikeisti tuos tarifus, o kai jų keli tūkstančiai, tada sunkiau.
Tik bus bjauroka pereinamasis laikotarpis, kai sausį bus jau naujas tarifas, o dar eis senosios pirkimų sąskaitos už gruodį. Gaila, kad dėl spausdinimo formos nepasiteiravau. Taip išeina, prieš spausdinant sąskaitas ekrane teks vis koreguoti tarifą, kol nebus išleistas atnaujinimas.

Bandžiau, pakeičiau tarifą reikiamos prekės kortelėje ir instrumentuose. Skaičiuoja teisingai, bet spausdinant rašo 18 proc. Konsultantai sakė, kad jie išleis naują versiją, kur automatiškai į visas korteles bus įrašytas reikiamas PVM tarifas. Dėl spausdinimo nepaklausiau, įdomu, kaip šitą sutvarkys.

to asmon:
O kodėl 12 mėnesiui nepriskaičiuotas pajamų mokestis? Ir 11 mėnesio labai jau mažas GPM. Gal didesnis nei 320 Lt?

Komandiruotes aš forminu per avansinę apyskaitą ir KIO.
O PVM taip ir uždarau per bendrąjį žurnalą, tik dar "užkabinu" klientą iš sąrašo VMI.
Bent jau aš taip darau, gal dar kas atsilieps .

Darbo užmokestį priskaitome Dokumentai-Darbo užmokestis(berods taip, rytoj tiksliau parašysiu, kai Agnum bus prieš akis)-pasirenkam reikiamą laikotarpį, padalinį (pvz, darbininkai, administracija). Darbuotojų kortelėse kiekvienam yra įrašyta, kuriam padaliniui jis priskirtas. Kai skaičiuojam užmokesti pagal padalinius, tada automatiškai duodamas to padalinio žmonių sąrašas.