Agnum

Tai dabar suprantu kodėl nėra naujų formulių rinkinių.Labai ačiū eugenijab

Bandau, nesigauna.
Gal edwardas ir rankinis parašykit man žinute savo emailus, bandyčiau jais atsiųsti. Bet dabar pagalvojau, kaži ar įmanoma tokius failus su priesaga .frm prisegti.
O jei ir emailu nesigaus, gal Agita viską parsisiuntusi kaip nors čia prisegs :).

nesigavo ir man, nes esi teisi dėl matyt .frm priesagos.

Viską galima prisegti

Kas gavosi?

Atsiūst pavyko, bet del senosios versijos neleido į programą sukurti naujojo rinkinio. Buvai teisus dėl atnaujinimų. Taigi lieka rankiniu būdu susivesti.

Tau pavyko atskirti 3 ir 6 %?

Viskas pavyko.Suvedžiau formules skaičiuoja liux

Gal kas nors bandėt su Agnum'u įvesti autorinio atlyginimo apmokėjimą. Iki mokesčių būdavo labai paprasta. Užpajamuodavau autorinę sutartį, o apmokėdama užskaitydavau mokestį, t.y. per užskaitas iškeldavau į 4 klasę VMI ir tuo pačiu užskaitydavau skolą autoriui.

O dabar viskas sudėtingiau, tai galvoju, kaip čia optimaliau padarius, kad paskui nebūtų labai sudėtinga atsekti kiek už kokį autorių buvo sumokėta mokesčių.

Atsekti pagal kiekvieną autorių ar pvz. asmenį kuriam mokama už patalpų nuomą kiek ko priskaičiuota ir sumokėta galima pamatyti per kiekvieno autoriaus kortelę (pvz. įsivedat sistemoja visiems autoriams pradines kodo raides AT .....Vardenis (autorius) arba TK ...Vardenis (nuomos tiekėjas) taip atseksit kiek tų autorių turėjot). Ir per klientų korteles paspaudus tokį mygtuką sąsiuvinio lapas viršuje ranka su pirštu ir apačioje klaustukas viskas matosi kokie su tuo klientu dokumentai įvesti. Ten nepamirštat nusistatytį rūpimo periodo datas. Ir visai nesvarbu ar priskaičiavimus darote per pirkimą ar per buhalterinį įraša, svarbu, kad pravedimai perkelti į bendrą žurnalą būtų pagal atitinkamus dokumentus. Jei pravedimai padaryti išskaičius mokesčius tai jie ir matysis.

Atsekti pagal kiekvieną autorių ar pvz. asmenį kuriam mokama už patalpų nuomą kiek ko priskaičiuota ir sumokėta galima pamatyti per kiekvieno autoriaus kortelę (pvz. įsivedat sistemoja visiems autoriams pradines kodo raides AT .....Vardenis (autorius) arba TK ...Vardenis (nuomos tiekėjas) taip atseksit kiek tų autorių turėjot). Ir per klientų korteles paspaudus tokį mygtuką sąsiuvinio lapas viršuje ranka su pirštu ir apačioje klaustukas viskas matosi kokie su tuo klientu dokumentai įvesti. Ten nepamirštat nusistatytį rūpimo periodo datas. Ir visai nesvarbu ar priskaičiavimus darote per pirkimą ar per buhalterinį įraša, svarbu, kad pravedimai perkelti į bendrą žurnalą būtų pagal atitinkamus dokumentus. Jei pravedimai padaryti išskaičius mokesčius tai jie ir matysis.[/quote]

Viskas aišku, ačiū dar vienas klausimėlis, niekaip nepavyksta išsiaškinti kaip apjungti klientus. Na kad ataskaitoje "Atsiskaitymai su klientais" rodytų kelis klientus (kurie tarpusavyje yra susiję).

Viskas aišku, ačiū dar vienas klausimėlis, niekaip nepavyksta išsiaškinti kaip apjungti klientus. Na kad ataskaitoje "Atsiskaitymai su klientais" rodytų kelis klientus (kurie tarpusavyje yra susiję).[/quote]

Tai kad atskirai galima tik juos apjungti pagal Kliento tipa (kortelėje atitinkamai turi būti taškeliai arba uždėti arba nuimti, kad jis pirkėjas, tiekėjas ar tas ir tas, ar tik aktyvus). Jei tai labai svarbu - tai pabandykit kliento kortelėje prie kodo (cia pagal save visada isivedat kaip kam patogiau kliento kodą ar tai pavadinimas ar įmonės kodas) priekyje įrašykite visiems susijusiems vienodą simbolį ir tada tą simbolį padėsite priešais procento ženkliuką Atsiskaitymai su klientais ataskaitoje KL.kodas ir turėtų sugrupuoti visus tik su tuo simboliu.

Norejau pasiteirauti kaip Agnum tinka statybinems imonems, yra cia vedanciu tokiose imonese apskaita? kokie trukumai ir privalumai?

Žinau šitą, žinau, tik pas mane kitoks atvejis. Anksčiau dirbusi buhalterė kažkaip sugebėjo sujungti klientus. įsivaizduokit toje ataskaitoje, kuri yra ATASKAITOS > ATSISKAITYMAI > ATSISKAITYMAI SU KLIENTAIS arba (PIRKĖJŲ SKOLOS) arba (SKOLOS TIEKĖJAMS) man rodo tarkim ne vieną klientą, sakykim UAB "Saulelė", nors pasirenku kad rodytų būtent ją pagal kliento kodą, bet ir tarkim UAB "Debesėlis" dar toje pačioje ataskaitoje matosi. Ir jų sumas bendrai susumuoja.
AAAA, vat ką tik pasibandžiau pasikeisti kliento kodą ir gavosi pasirodo klientų kodai buvo labai panašūs ir Agnumui tas nelabai patiko, tai ir sumavo juos ataskaitose. Tarkim buvo "UAB_SAULELĖ", o kitas "UAB_SAULELĖ_". Anksčiau nebuvau atkreipusi labai dėmesio į tuos kodus

Rasute,
O kaip Tu darei su GPM sąskaita?
Įsivedei naują, nes juk jeigu pakoreguosiu Sąskaitų plane tai ir 2008m. keisis, bus ne 24, o 15?
Gal gali pasidalinti?Ačiū.

[Rasute,
O kaip Tu darei su GPM sąskaita?
Įsivedei naują, nes juk jeigu pakoreguosiu Sąskaitų plane tai ir 2008m. keisis, bus ne 24, o 15?
Gal gali pasidalinti?Ačiū.[/quote]

2008m.nepasikeis,juk ten viskas paskaičiuota ir išsaugota.

O kaip tai padaryti? Kažkada sukuriau naują įmonę, ten tvarkiau buhalteriją. Dabar noriu sukurti dar vieną, bet man naujoje sukurtoje įmonėje rodo visą informaciją anos senos. Jeigu pabandau ištrint, tai tirna per abi vietas. Nujaučiu, kad busiu pridirbusi Patarkit ką daryti?

Ačiū

Agita, ačiū.


Ar kas galite paaiškinti kaip teisingai įvesti pirkimą už grynus ir išrayti KIO?

Aš dabar darau taip:
1. Gaunu SF už grynus ją įvedu per pirkimus ant to asmens, kuris pirko.
2. Tada išrašau KIO tam žmogui.
3. Avansinę rašau pati exelį.

Įtariu, kad kažką ne taip darau, nes po to jeigu žiūriu per ataskaitą skolos-skolų suderinimo aktą, man meta kaip skolą tam žmogui?
Kaip teisingai reikia daryti?Būsiu l. dėkinga, jeigu kažkas aiškiai parašys, su Agnum darbuotojais nesusikalbu.
p.s. beje, dirbu su Elitu ir neturiu DU modelio, jeigu tas turi įtakos operacijoms.

avansinę pildykite Agnume,tada jokios skolos nerodys.