Agnum

o pajamuoti kaip ''ant atskaitingo asmens'' ?
Ir kada tada KIO išrašyti?Tada kai avansinę įvesiu?

pajamuokite nurodant tiekėją
atsakingą asmenį galite "prikabinti" puslap. "Viso".

ačiū, edwardai.
o su KIO, kada išrašyti teisingiausia?Nes juk per kasą taip pat turi praeiti?
Tik man kažkaip galai sueina?Jeigu perku už grynus, tai turi matytis 2435sąsk., jeigu aš pasirinksiu tiekėją, tai bus kaip skola jam..
nu nesuvedu galų...

KIO rašote atskaitingam asm.D2435 K272
Uždarome per avansinę D443 K2435.

Labas.Kaip darote metų pabaigoje perkelimą lizingo į einamuosius metus.Aš padariau buhalterinį pravedimą D4011 K4411.Bet kai įeinu į klientų sąrašą, tai man neparodo tos skolos.Datas patikrinau tvarkoje ir perskaičiavimą paspaudžiau.Gal ką ne taip padariau?Norėtusiu matyti skolą.

Šitas klausimas ir man būtų aktualus. Tad laukiam atsakymų :)
Be to, turiu kitą klausimą: kaip padaryti, kad darbo užmokesčio žiniaraštyje (Ataskaitos - Užmokestis - Žiniaraščiai - Žiniaraštis (sutrumpintas)) matytųsi nuo ligos? Nes po Agnumo atnaujinimo (1.515.7) tas žiniaraštis nė kiek nepasikeitė, rodo tik GPM įmokas ir Sodros (3 ir 30,98 proc.) įmokas.

Nežinau ar teisingai padariau,bet tam kad matytusi lizingo skola prie kliento (man ji nesimatė nes ilgalaikę skolą įvedinėjau kaip likutį,o trumpalaikė kaip skolą per pajamavimą.Todėl matydavau prie kliento tik trumpalaikę skolą.)Tai dabar pamajavau likusią visą skolą,pavadinau dokumentą ILG SKOLOS LIK,tik ne dariau perkelimo.Tokių būdų balanse man nieko nepasikeitė,o prie kliento jau rodo kiek iš vis jam esame skolingi.

Paskambinti Agnumistams ir pareikalauti,kad padarytu viską iki galo.Už ką jus mokate jiems pinigus?

Paskambinau, pareikalavau ir.. špygą taukuota. Sakė, netilps į A4 lapo formatą ir vsio. Naudokitės kitu žiniaraščiu. Na ką padarysi, teks naudotis. Aišku, pokalbis kaip visada buvo vienas iš tų "maloniųjų"...

Kaip visada savo stiliuje.

Svarbiausia pinigus paimti, o visas "nedodelkos" arba palikti kaip yra ,arba taisyti už pinigus.

Va ir man su tais paskambinimais analogiškai buna.Geriau neskambint kartais,nes po to nuotaika sunku atstatyti į gerąją pusę.

Gal ir nieko, reiks ir man kažką panašaus pasidaryti. Klausykit, man kaip pradedančiai buhalteriai nelabai yra aišku su tom ilgalaikėm ir trumpalaikėm skolom. Ar trumpalaikė skola metų gale turi patapti lygi nuliui? ar nebūtinai? Kalbu būtent apie finansines skolas. Pvz nelabai aišku būna su kreditine linija, kiek reiks grąžinti, o kiek nereiks. Tai ji pas mane visa sėdi trumpalaikėse skolose.. Dalis jos apmokėta, kita dalis neaišku kada bus apmokama.

O kaip jūs įvedate į programą nepasirašytą pvm SF?
T.y. užsakovams buvo duota pasirašyti pvm SF, o jie vis žądėjo ją pasirašyti.Sekančios SF buvo jau pasirašytos (pas kitus klientus).O šią mums grąžino nepasirašyta.Išėjo taip,kad dabar truksta vienos.Tikriausiai reikia parašyti,kad ją nepasirašė,bet kaip tai pavaizduot programoje.Metų gale spausdinu išrašomų faktūrų registro sarašą.Jeigu nieko neįvest tai faktūros nr praleistas.Jeigu įsivest, bet ne perkelt tai tuomet prie to kliento skolą rodo.
Ką daryti?

Instrumentai - Užmokestis - Priskaitymų formulės - Ataskaitos - Žiniaraštis sutrumpintas , atsidarot po pliusiuku ir matosi kiek ten tame žiniaraštyje yra stulpelių su pavadinimais, vieną kurio nenaudojat reikia pakoreguoti į reikalingą . PVZ. SKOLA (kairėjė yra Ataskaitos laukas - jo pavadinimą pakeičiat į norima matyti .

Tam kad nerodytu skolos galite padaryti užskaitą nenaudojant korespondencijų.

Ačiū už pagalbą :) aš jau seniai įtariau, kad žymiai daugiau pagalbos sulauksiu forume, negu skambindama į "konsultaciją"

Labai ačiu.Apie tai net nepagalvojou.Matyt pavasaris beldžiasi į duris.

Ar trumpalaikė skola metų gale turi patapti lygi nuliui? ar nebūtinai? Kalbu būtent apie finansines skolas. Pvz nelabai aišku būna su kreditine linija, kiek reiks grąžinti, o kiek nereiks. Tai ji pas mane visa sėdi trumpalaikėse skolose.. Dalis jos apmokėta, kita dalis neaišku kada bus apmokama.[/quote]

Nu pas mane ne visada trumpalaikė skola metų gale tampa nulių.Buna nedidelių neatitikimų,t.y. arba per mažai arba per dau pervesta iš ilgalaikių į trumpalaikes(pas mane buvo neatitikimas iki 20lt).Bet kai metų gale 12.31 dienai darau pervedimą iš ilgalaikių į einamuosius metus,tai atitinkamai pakoreguoju.T.y. arba pridedu prie pervestos sumos tuos 20lt arba pervedu 20 litų mažiau.

Supratau.. Reiks pasidarbuoti

Gal žinote, ką daryti, jei buvo per mažai priskaičiuota nusidėvėjimo? Galima parašyti buhalterinę pažymą, priskaičiuoti kiek trūksta. Bet kaip paskui padaryti, kad ataskaitose "Priemonių sąrašas" arba "Priskaičiuotas nusidėvėjimas" rodytų jau pakoreguotą likutinę vertę... Tarkim pirkta programa už 14000 lt, per 2008 metus turėjo būti nudėvėta 3110,80 Lt, o tenudėvėta 3026,80 Lt. Nes blogai įrašiau programos naudojimo laikotarpį. Taigi reiktų papildomai nudėvėti 84 Lt.