Agnum

Tuo pačiu paklausiu ir dėl autorinių. Mačiau, kad tame pačiame skaičiavime (Instrumentai - Skaičiavimai- Deklaracijos forma 0572 arba Deklaracijos forma 13-SD) yra galimybė, kad sudarytų autorinių deklaracijas. Tai gal kas nors žinote, kaip reikia pajamuoti autorinį atlyginimą? ir kaip reikia išmokėjimus rodyti, kad Agnumas sugebėtų padaryti tas deklaracijas? Gal jau išsiaiškinot? :)

Dėl įmokų, pabandžiau, man skaičiuoja, tai net nežinau, ką patarti. Autorinių neturiu.

[quote=eugenijab]Dėl
O kaip pas jus užpildyta pradiniame lange ten kur yra dvi lentelės tokios: kur nurodomi straipsniai. Pirmoje lentelėje nurodžiau "+4000 Priskaičiuota" ir "-3200 Nedarb. iš įmonės lėšų", o antroje "5000 PM". Gal kažko nenurodžiau..

Platinama nauja AGNUM programos versija 1.516.1 su nauja sodros SAM forma.

Šiaip teisingai turėtų būti.Tik po lentelėm pažiūrėkit, kad kodas 6020 ( nedarbingumo) būtų "užkabintas".

[quote=eugenijab]Šiaip teisingai turėtų būti.Tik po lentelėm pažiūrėkit, kad kodas 6020 (
Tai vat, kad ir tas kodas užkabintas. Niekaip nesumąstau, ko čia man taip neskaičiuoja. Reiks dar kada prie progos pasibandyti, jei nesigaus - skambinsiu agnumistams.... Jau geriau kokį "Pjūklą" ar "Košmarą Guobų gatvėje" pažiūrėčiau.. Vis mažiau baimės būtų

Labutis.Gal galėtumėte patarti kaip įsivesti į Elitą anuliuotą pvm SF?
Buvo siūlymas įsivesti kaip pardavimą bet ne perkelt.Taip ir padariau. Bet kai įeinu į klientų sąrašą ir ten pasižiūriu kiek kas skolingas,ta neperkelta suma matoma.

Pas mane Agnumas, ne Elit, bet gal bus panašiai. Mes klientų sąraše esam įsivedę tokį kaip klientą, pavadinimu "Anuliuota sąskaita". Kortelėje paliekam varnelę "aktyvus", nededam nei ant tiekėjo, nei ant pirkėjo. Įvedama pardavimo faktūra su nuliu, išsaugojama neperkeliant į sąskaitas.

Sveiki,
Noriu ir aš paklausti apie Agnumą.
Domina priskaitymai.
Jei pvz. vienam darbuotojui priskaitote atostoginius už gegužės mėn. rašote tarpini ar mėn pabaigos dokumentą?

Kokia puiki mintis! Labai ačiū, manau reiks pasinaudoti šiuo patarimu :)

Aš rašau mėnesio pabaigos dokumentą. Kaži kaip kiti

Jei atostoginiai už visą mėnesį, tai tada darau mėnesio pabaigos dokumentą. Tik kai gegužės pabaigoje skaičiuoju visam padaliniui (pvz, darbininkams) atlyginimą, tai išmeta lentelę su perspėjimu, kad vienam žmogui jau suformuotas galutinis mėnesio dokumentas. O jei, pvz, bus atostogauta 15 dienų, nepilnas mėnuo, tai skaičiuoju tarpinį dokumentą.
Tiesa, vakar vakare truputį suklydau apie kliento kortelę "Anuliuota sąskaita". Reikia uždėti varnelę ne tik ant "Aktyvus", bet ir ant "Pirkėjas".

O jei atostoginiai skaičiuojami už du mėn. tada reikalingi du priskaitymai ir du išmokėjimai?

Taip, mes darome 2. O kai eina atostogų 3 mėn - 3.

Taip, geriau programiškai "susivaikšto", kai skaičiuojama du kartus, vienasyk skaičiuojamas atostogų laikotarpis imamas gegužė, kitasyk-birželis.

Nemoku Agnume paskaičiuoti nedarbingumo už 2 dienas
Gal kas pamokytu?

Labas rytas,
prasau padekite niekaip negaliu uzpajamuoti pirktos medienos, kad butu balansas.
Pavyzdziu ymone nusipirko medienos be PVM suma 3405,60 Lt
434,81 Lt PVM pirkejas sumoka tiekejui, o
178,20 Lt PVM pirkejas turi sumoketi VMI
Kaip padaryti programoje, kad butu balansas???

Pajamuoju pirmiausiai taip:
D 6kl. K 443 - 3405,60 Lt
D 2431 K 443 - 434,81 Lt
o kaip atvaizduoti tuos 178,20 Lt? zinau, kad jie turi buti K 4484 (moketinas PVM), bet ka tada jus rasote y Debeta????
Prasau padekite, nes nieko jau nebesugalvoju.
Aciu

Kaip ir tas pats kaip ir atostoginių pvz. paskaičiavimas. Tabelis turi būti užpildytas atitinkamai. Darbuotojo kortelėje įrašas apie nedarbingumą. Priskaitymų žiniaraštyje dešiniame viršutiniame kampe žalia rodyklė ir pliusiukas, prie pliusiuko pasirenkat Paskaičiuoti darbo užmokestį . Užmokesčio tipas - pasirenkat nedarbingumas , tada yra galimybė pasirinkti iš darbo eigos (tai kas jau įrašyta kortelėje darbuotojo) arba sukurti naują darbo eigos įrašą (darbuotojo kortelėje). Tada paskaičiuotą suma galima koreguoti, nes nežinia kiek ten procentų (80 ar 100) mokėsite ir kaip įrašyta formule. Aš atsispausdinu (ir pasitikrinu tuo pačiu ar gerai suskaičiuota) taip: Ataskaitos: Užmokestis: Nedarbingumo paskaičiavimas. Darbuotojas. Suformuojama ataskaita apie paskaičiavimą, tada pasikoreguoju jei reikia sumą. Norint šią ataskaitą gauti Priskaitymuose turi būti išsaugotas paskaičiavimas. Tada atsidarau tą Priskaitymo dok. ir jei reikia pakoreguoju sumas.

Įrašas apie visą nedarbingumo laikotarpį ar tik pirmos dvi dienos?

apie visą, remiantis pristatytu nedarbingumo pažymėjimu.