Agnum

Na, bandysiu, jeigu nepavyks, klausiu..

Ačiū l.l.

Kaip ''ištraukti'' mygtukus, kad juos rodytų toj juostoj viršuj?

Instrumentai-valdymo juosta-naujas mygtukas-issaugoti(žalias)

AČIŪ

Nesuprantu kame reikalas, neskaičiuoja automatikškai nusidevėjimo?


1. Sukūriau kortelę IT.
2. Įvedžiau per sumines dvi operacijas, kadangi IT pirktas per 2 SF, parašiau pravedimus.
3. Įvedžiau tik kiekinę sumą per kiekinį pirkimą, pravedimo nerašiau..


Na, ir nusidevėjimo neskaičiuoja, neišmeta tos prekės, nors įvedžiau tikrai tą sandėlį.Gal dar ko nepadariau?

Viskas ok, jau supratau, buvau ne tą mėn, atfiltravus.
Žioplė...

Laba diena,
Gal kas Agnume "iškėlinėjote" iš "pirkėjų skolos" į "beviltiškas skolas" klijentus ? Nesumąstau kaip tai padaryti . Ačiū, jei kas pasidalinsite mintimis.

Norite visiškai nurašyti skolą?
Tada per skolų užskaitymus.

Ne, noriu iš bendros pirkėjo skolos iškelti atskirai beviltišką skolą. Dabar visos skolos stovi "pirkėjų skolos" , 10 metų ir daugiau. Tiesiog noriu įvesti papildomą sąskaitą toms skoloms apskaityti.

Per skolų užskaitą:
D2 (beviltiškos skolos)
K2 (pirkėjų skolos)

Padėjo patys "Agnumistai" . Jei kam įdomu : per skolų užskaitymą išskirstome sumą ir pasidedame kur reikia.

Ačiū IrinaBuckis.

Pas mane padaryta taip:
2419-Abejotinos skolos (-)

Jei atsiranda tokia skola - K2419 D6117

O pas mus: perlelta į "pirkėjų skolos" toks klijentas "abejotinos skolos" ir viena eilute įvesta visos senos skolos. ( Gudri buhalterė buvusi) . Dabar noriu tas skolas iššifruoti pagal klijentus ir iškelti iš D2411 į D2419, BET kadangi klijentai įvesti tik sumine išraiška viena eilute, tai kontavimas
D- beviltiškos skolos
K- pirkėjų skolos man netinka. Per užskaitas nepraeina. Gal man įvesti tas skolas įvedant ir naujus klijentus, nes ne visi jie yra Agnume . Bet ką tada "kredituoti" ? Patarkite, prašau. Ačiū.

Ir niekas man nepataria. Nepatinka man "Agnumas" , visai nepatinka. Ir dokumentų kiek nori tuo pačiu numeriu leidžia pajamuoti. Ir sandėlio kortelėse tų pačių kodų milijonai galimi. O ir "Protas ir logika" į sudėtingesnius klausimus susijusius su programa atsakymų neturi. Nežinau kaip prekybininkams, bet gamybininkams- ne ta programa.

Sveiki, likimo kolegos
Vėl kreipiuosi į jus pagalbos. Kaip Agnume "apifotminate" komandiruotes? Per užmokestį? Ar kaip kitaip? Atsidarius užmokestį ir pasirinkus komandiruotes, nieko man neskaičiuoja ir nesiūlo pasirinkti jokių sąlygų.
Gal tiesiog pildyti avansinę ir KIO (arba mok. pavedimą)?

Ačiū iš anksto.

Ir dar klausimėlis...

Kaip uždarinėjat Agnume PVMą? per bendrąjį žurnalą K2431X D4484X?

Ačiū

Komandiruotes aš forminu per avansinę apyskaitą ir KIO.
O PVM taip ir uždarau per bendrąjį žurnalą, tik dar "užkabinu" klientą iš sąrašo VMI.
Bent jau aš taip darau, gal dar kas atsilieps .

Ačiū labai. Bandysiu ir aš taip susidėliot.

Laba diena,
Kaip Agnume parodote prekių grąžinimą tiekėjui ?
Prekės užpajamuotos į sąnaudų sandėlį, PVM padėtas į atskaitą 2007-08-01.
Pinigus grąžina per kasą. Ačiū labai.