Agnum

Instrumentai-parametrai-Dokumentai-Pardavimai1-Galima parduoti su (-)

Nustatyta visa tai-pasitikrinau-bet vistiek neleidžia.

Kolegos kur rasti formule, del garantinio fondo, kad nuo 12 d. irasyti ten 0,01 proc. ACIU

Ar kas bandė atsispausdinti TARPUSAVIO ĮSISKOLINIMO UŽSKAITYMO AKTĄ(per skolų užskaitymą) .Man nesąmonės rašo. Susidaro toks įspūdis ,kad specialiai pridaro klaidų.

taip, man be problemu spausdina, jokiu nesamoniu ...

jei užskaitot vieną sąskaita,tada taip,bet jei daugiau...

1. Kaip įvedate įneštus grynus iš atskaitingo asm.?(Tiesiog jam liko grynų nuo pirkimo ir jis juo grąžina į kasą).
Rašote ?



2. Ir dar norėčiau paklausti kokia tvarka atliekate operacijas, susijusias su grynais?
Sakykime perkam už grynus. Kaip tai apskaitote, turiu omeny, kokias operacijas atliekate, aš darau taip (nežinau ar teisingai ):
a) Kai gaunu SF, tai įvedu pirkimą:
D 6 ar 2kl.
D PVM
K 443
b) po to suvedu KIO
D 443
K 272

Kažkaip jokios avansinės pas mane nefigūruoja, tad ir mąstau, kad gal kažkas ne taip...

ačiū.

1. Išrašome
2. Gaunant SF, reikia atžymėti, kad atsiskaitė atskaitingas asmuo. Tada mėnesio pabaigoje (galime ir dažniau) formuojame avansinę apyskaitą. Ten atsiranda visos SF, kurios buvo pažymėtos, kaip "Atsiskaitė atskaitingas asmuo". Ten jas pažymime varnelėmis ir taip jos įsitraukia į avansinę apyskaitą. Kaip visada "Agnum'e" nepamirštame padaryti buhalterinius perkėlimus.

''Atžymėti'' turite omeny, suvesti pirkimą su 2435 sąsk.?

Ne. Turiu omenyje po sąskaitų korespondencija esančią eilutę. Ten reikia atsistoti ir pasirinkti atskaitingą asmenį. O buhalteriškai nueina kaip visada 4431.

IŠ 4431 į 2435 nueis, kai padarysite perkėlimą avansinėje apyskaitoje.

Laba diena,
Agnume "Klijentuose" iššaukus klijentą, rodo nesamą skolą. Visi mokėjimai buhalteriškai suvaikščioję teisingai. Gal žinote kaip ieškoti iš kur Agnumas traukia skolas ? Ačiū.

Paspausk žąlią trikampį, paklaus "Ar nori perskaičiuoti tik Z, ar visiems klientams?", spausk ko norėsi. Viskas.

Neperskaičiuoja. Bandžiau.

Gal buvo kokia tai suma mokėta avansu ir nepadarėte užskaitos?

Instrumentai-Registrai-Klientai.
Atsistokite "ant" kliento ir spauskite ženkliuką (trečia iš dešinės,su klaustuku)
Ten matysite visas operacijas ,susijusios su klientu.

Laba diena.
Ačiū Edvardai. Taip čia matosi visa teisybė. Bet šitos teisybės kažkodėl nesimato klijento kortelėje. Ir galima be reikalo apšaukti klijentą kad jis skolingas , nors jis ištikrųjų nebeskolingas.
Ar gali būti kad programa pati viduje kažkaip išsiderinusi ? Nes versija 1513 instaliuota nesenei. "Pridirbta" čia visko iki manęs yra, be to šiai įmonei yra sukurtas papildomas modulis užsakymams priimti. Dabar patys agnumistai aiškina kad padaryta "baisiai" . Tai gal todėl ir grybauja programa?

AR butu imanoma kazkur rasti ar gauti Agnumo vartotojo instrukcija?

Gal 13 versija ir grybauja,pas mane 11
Parašykite,koks bus Agnumistu verdiktas.

www.elit.lt/instrukcijos/main.php
tam paciam agnumo puslapyje ir yra vartotojo instrukcija