Agnum

Gal kas galit padeti isprest klausima kaip geriausa agnume butu susivets pardavimus kai tai yra pasalugos?

Aš taip darau: Operacijos - Išlaidavimas - Pardavimas sumine išraiška. Na o ten jau susivedi visus rekvizitus: data, sąskaitos numeris, sandėlis (aš viską dedu į vieną sandėlį, tarkim "Biuras" ar pan.). Ir ten kur paslaugos įrašai sumą, tada ant PVM langelio paspaudi tokią rodiklytę (automatiškai suskaičiuoja) ir ant "Suma" langelio paspaudi, ir parodys tau visą sumą. Parenki korespondenciją ir "perkelti". Viskas.

Kur randate Agnume "važtaraščius" ? Niekaip nerandu. Ačiū.

Važtaraščiai randami dokumentai-perkėlimai-paspausti spausdinimo ikonele, ir duoda "krovinio v.".(vss3.dll).
O gal kas į mano klausimą atsakysit: mėnesio viduryje keičiasi darbuotojo pareigos ir atlyginimas. Reikia pusę mėnesio skaičiuoti senuoju atlyginimu, pusę-naujuoju. Gal tiesiog dabar išvesti vidurkį tarp dienų ir seno bei naujo atlyginimo, o nuo naujo mėnesio darbuotojo kortelėje įrašyti taikytiną atlyginimą?

Aš tiesiog rankiniu būdu pasiskaičiuočiau koks turėtų būti jo atlyginimas šį mėnesį. Tarkim 5 d.d. x senas įkainis + 15 d.d. x naujas įkainis. Ir gautą sumą ranka įrašyčiau. O nuo naujo mėnesio tai jau kortelėje įrašyčiau darbo užmokestį.

Ačiū, išties puikus patarimas, taip ir suskaičiuosiu.

Gavau laiškelį su paaiškinimais ,kaip sutvarkyti apskaitą su atskaitingais.
Aišku,labai malonu,bet iš kur pas Agnumiečius atsirado toks dėmėsis savo klientams?
Krize?

Pasufleruokit kaip jūs darot su komandiruotės išlaidomis iš užsienio? Visos sąskaitos už viešbučius, traukinių bilietai ir kitokios. Ar įvedinėjat kiekvieną naują tiekėją ar kažkaip kitaip darot?
Gal nelabai aiškiai čia paklausiau... T.y. turiu kruvą saskaitų iš viešbučių, ar suvedinėjant AGNUMe reikia įsivesti kiekvieno viešbučio duomenis, kaip naują tiekėją? Ar kažkaip galima juos bendrai suvesti? Bet vienos sąskaitos mokėtos grynais, kitos iš įmonės kortelės... Kažkokia makalynė. Ne taip dažnai į komandiruotes vykstam... Užveskit kas nors ant kelio

Laba diena.
Nemoku perskaičiuoti valiutinius likučius
Nesuprantu,kodėl automatiškai neįrašo sumos į langelį "FAKT"?
Valiutos konversiją dariau per buh. pravedimą,dienos kursas buvo nurodytas.
Gaunasi dabar turiu ieškoti buvusio kurso ir perskaičiuoti rankomis?

FAKT - tai ten ir reikia ranka įrašyti faktinį likutį, Agnumas "išmes" skirtumą.

Pamatyti faktinį likutį per"sąskaitos apyvarta detaliai"?

Mūsų kasininkė pasako, pvz., kad ji turi kasoje 550 GBP, o pagal Agnumą turi būti - 551 GBP.
Tai aš ranka įrašau 550. Skirtumą Agnumas "meta" į 6 arba į 5 kl.

Edwardai, mes kalbame apie kasą? Ne apie pirkimų, pardavimų, MP perkainavimą.
Tai visada galima suskaičiuoti faktinį pinigų likutį (arba reikia ataskaitos, kai buvo daryta paskutinė operacija su ta valiūta (tai dienai turėsi likutį), kurį turi turėti ir šiandien).

Kaip Agnume įsivesti naują bankinę sąskaitą? Turiu omenyje: Operacijos - Pinigų mokėjimas - Mokestinis pavedimas - Žaliame fone "Bankas".

Gal žinot? :)

Bandykit instrumentai-registrai-banko sąskaitos-spausti mėlyną pliusiuką ir įvesti naują banko sąskaitą. O paskui vedant pavedimus programoje išsirinkti reikiamą banko sąskaitą.

Labai ačiū, dabar viskas gaunasi :)

Kokiame Jūs esate mieste?
[quote=Ulita]
Ir as. Kokios problemos?
tax.lt/postt2878.html

Kaži ar Agnume yra kokia nors sutarčių valdymo galimybė?... Ta prasme, kad būtų galima įvesti sutartis, ir susieti jas su sąskaitom. Apskritai, kaip jūs sužiūrite sutartis, ta prasme, vat gi būna įvairių sutarčių, reikia žiūrėti, kada atėjo laikas išrašyti sąskaitas. Ar būtų kokia galimybė su Agnumu pasilengvinti darbus?

Kaip Agnume įvedate sugadintus ? Ar yra tokia galimybė ? Aš kol kas nesugalvoju kaip tą padaryti. Ačiū.