Agnum

Galima ir vienoje sąskaitoje, paslaugai sukurdami paslaugos kortelę pažymėkite kad tai ne prekė, o paslauga ir pajamuokitės, buhalterinį pravedimą atitinkamai pasikoreguokite. Bėda ta tik, kad abu ir prekė, ir paslauga atsiduria viename sandėlyje ir kartais tam tikroms ataskaitoms tai yra nepatogu.

Sveiki,
Gal kas siunčia dokumentus iš Agnumo emailu?Man nesigauna.Kokie ten turi būti nustatymai?

Jokių papildomų nustatymų lyg nėra. Jei yra eksporto modulis, kai kurie dokumentai išsisaugo juos eksportuojant i excel ar word ar pan., bet ne visi. Pvz. PVM sąskaitas faktūras galima išsaugoti suformavus dokumentą, prieš spausdinant jį išvesti į ekraną ir tada viršuje yra ženkliukai - diskelį paspaudus išsaugoti galima norimam formate "save as type" pvz. pdf. formate.

Keičiasi pas mus darbo grafikas, o patirties juos sudarinėjant nelabai turiu. Agnume ten, kur reikia pidant tabelius aprašyti laikotarpius, nustatyti darbo grafikus yra keturi pasirinkimai: pusė, pilnas, ketvirtis, trys ketvičiai. Bet nė vienas iš šių grafikų man nebetinka. Norėčiau susikurti atskirą (nes pradedam dirbti po 4 dienas į savaitę). Bet kad nėra tokios funkcijos, kaip kad susidaryti papildomą grafiką. Gal ką patartumėt?

(Kalbu apie tokį dalyką, kaip "Operacijos - Priskaitymai - Tabelis - ir čia jau galima pasirinkti esamo laikotarpio peržiūrą ar naują laikotarpį sukurti". Tai vat čia antroj skiltyje yra "Darbo laiko grafikai")

Naujas grafikas sukuriamas taip:
Instrumentai-Užmokestis-Priskaitymų formulės-Darbo laiko grafikas. Viršuje yra pliusiukas. Paspaudi atsiranda lentelė , įrašai pavadinimą, išsaugai. Kai įeini per tavo nurodytą kelią Operacijos - Priskaitymai - Tabelis - randi naujo grafiko pavadinimą ir čia jau pildai

Ačiū už pagalbą :)

Kaip jūs Agnume pajamuojat trumpalaikį turtą. tarkim kėdės, puodeliai, kanceliarinės prekės, visokie stalai. Visa, kas nesiekia nusistatytos ilgalaikio turto ribos. Pvz. ilgalaikiam turtui aš naudoju Intrumentai - Registrai - Prekės ir čia susikuriu kiekvienam IT atskirą kortelę. O trumpalaikiam taip pat reikia daryti? Pajamuojant būtina vesti per kiekinę išraišką? Ar galima ir per suminę? Noriu išsiaiškinti kaip čia reiktų viską teisingai susidėlioti :)

Aš visada per suminį.

Tai tvarkoj tada viskas, nes aš irgi taip pat :)

Gal kas man, pradedanciai ir dar daug ko nemokanciai, gali paaiskinti, kodel issispausdinus saskaitu apyvarta Agnum programa saskaitu 243 ir ir 446 likuciai ir pradziai ir pabaigai yra neigiami ??? Sudarineju preliminaru ketvirtini balansa ir rodos arteju link galo, bet niekaip nesusitvarkau su sitom dviem saskaitom.. Kiek ziurejau, ir ankstesniais metais issispausdinus saskaitu apyvarta skaiciai minetose saskaitose toli grazu nesutapdavo su tais, kurie buvo irasyti buvusios finansininkes balanse. Kaip suprantu, juos reikia kazkokiu budu isskaiciuoti, kas, deja, man niekaip nepavyksta. Gal kas uzvesit ant kelio???

Nelabai kas ziuriu lankosi sitoj temoj, bet "popytka ne pytka" - pabandysiu paklaust:
Yra invoisas su prekem, yra transportavimo islaidos - kita s.f. Taigi klausimelis - kaip "sukerkt" abu dokumentus, kad padidint prekiu savikaina "ant" transportavimo sumos???
Ar pajamuot atskirai abu dokumentus? Bet kaip tada pasididins savikaina????
Na patarkit prasom....

Pajamuojate abu dokumentus atskirai (kitaip sumalsite skolas :) ). O pajamuodama transporto išlaidas susidėliojate korespomdenciją, kad pajamuojasi į 20xx sąskaitą (atsargos) ar prekės.

O kas konkrečiai apskaitoma tose sąskaitose konkrečioje jūsų įmonėje ? Gal ten kaip tik ir yra pinigų permokėta perdaug. Gal galite juos susigrąžinti ar padaryti užskaitas 446 jei tai su biudžetu. Reikia žiūrėti detaliai pagal tos sąskaitos apyvartą.

Na uzpajamavau transporta atskirai, D20140, K443
Uzpajamavau invoisa taip pat D20140, K443.
bet man dabar neaisku kaip zinot tikraja savikaina prekes ? Pasiskaiciuot ranka ? Juk dabar tik sumiskai atejo i 20140 suma (uz transp). O kaip kiekviena preke?
Aciu is anksto uz pagalba

Daryk per perkainavimą. Pajamuojiesi invoice'ą kaip invoice'ą, o transportą kaip medžiagų savikainą ir "Sukerksi" tu juos.

Sveiki. Įmonė perka programa Agnum. Gal yra Šiauliuose, kas seniai dirba su šia programa ir galėtų padėti man ją įsisavinti. Dirbau su 'Pragma', 'Finvalda', bet šitos programos neperkandu. Kai ką jau išsiaiškinau, bet galų suvesti neišeina. Šiauliečiai, labai prašau, atsiliepkite. Parašykite įmano e'maila dalia.kaceviene@gmail,com

Kai pajamuoji prekes, eilutėje trans. išl. įrašome transporto išlaidas ir šalia nededame paukščiuko- tada rodo teisingą skolą, taip pat ir savikainą.

Reikia atkreipti dėmesį į schemą, kad ten nebūtų korespondencijų su transporto išlaidomis.

Pajamuojant prekes (kai transporto paslauga pirkta iš kito tiekėjo):
1. Rekvizitai - yra sąsk. Nr., data ir t.t. yra Transp. išlaidos (reikia pasirinkti: 1- pagal sumą, 2 - ar LTL (V)ar kita valiūta),
2.Prekės -ten kur yra PVM ir žemiau yra V Transporto išlaid. (prie kiekvienos prekės reikia V, kaitaip - paskirstis tik tom, kurio su V),
3. Viso - transporto išlaidos (įrašote iš kito tiekėjo transportavimo sąnaudos (suma be PVM) BET nededate V (kitaip transportas nueis užsienio prekių tiekėjui).

Transporto sąskaitą pajamuojate atskirai .

Kai prekių tiekėjas yra ir vežėjas (t.y. turite sumokėti viską vienam užsieniotiekėjui).
1. Pasirenkate Transp. išlaidos pagal sumą, be varnelės
2. Prie kiekvienos prekės V - Transporto išlaidos
3. Viso - Transporto išlaidos V. Viso skola užsienio tiekėjui - bendra invoiso suma.

Apie schema:
Prekės viso - sandėlio sąskaitos Nr.
Transporto išlaidos - sandėlio sąskaitos Nr.


Kai prekes veža kita įmonė, tai schemoje nuimkite raudoną varnelę prie transporto išlaidų (į sandėlio sąsakitą nueis tik prekių vertė), o kai pajam. atskirai transportą - ten reikia to paties sandėlio sąskaitos Nr. (gaunasi 2 pajamavimai, bet D turi buti to paties sandėlio).

Labai aciu uz patarimus, bandau daryti...