Ir dar,
jei tai atostogos iki 1 metų, tai turi duoti įsakymo kopiją, kurią direktorė su savo dokais turi nunešti į sodrą pašalpos skyrimui.

2005 m. buvo atlikti darbai ir išrašytos sąskaitos faktūros. Tačiau prieš tai buvusi buhalterė nenurašė medžiagų. Direktorius reikalauja jas nurašyti. Bet kaip nurašyt 2006 metais už praeitus metus. Kitur tuos nurašymus nėra ant ko pakabint. Gautųsi, kad pajamos uždirbtos 2005 metais, o išlaidos patirtos 2006 metais.
Kaip man pasielgt?

Parašai įsakymą, kad išleidi į vaiko auginimo atostogas. Tu per 3 dienas turi nunešti sodrai pranešimą forma 9 SD.

Mūsų darbuotojai sūnelio gimimo proga darbovietė nupirko gėlių puokštę, su pristatymu viso būtų 112,35 Lt. Kiek skaičiau, tai laikoma apmokestinamosiomis pajamomis ir nuo jų reikia skaičiuot paj.mokestį. Tai būtų 112,35*33 proc.? Ji kol kas nedirba, todėl prie algos nepridėsi.

Teks palikt, kaip yra, nes tvarkau 2005 metus. Iki manęs buvo netvarkyta, ir visi nurašymai jau padaryti. Pagal juos ir skaičiuoju.

Ir šiaip, iki įsigyjant mašiną su benzu, buvo naudojama tik dyzelinė mašina, bet statoilo ataskaitose matosi, kad pilta ir benzo, ir dujų. Kur man juos nurašyt?

Aš pagal formulę pasiskaičiavau roverio kuro normą, bet kai pasiskaičiavau nuvažiuotus km gaunasi per mėnesį apie 7000, arba 5000 km. Truputį nerealu, pasirodo buvo pilta ne tik į tą mašiną. Net nežinau, ar man kuro normas pasididint, bet nėra jokio pagrindo. Ar taip palikt?

Su įgaliojimu gali ir buhalteris, bet aš daviau šefui, kad nuvežtų. Ir nesispyriojo

junkis per savo banko kortelę, paskui suvesi savo įmonės duomenis ir atsisiųsi atskaitomybę.

Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, Nr. 13, psl. 7 docentės D.Mačernienės straipsnis "Vieni skirstys pelną, kitiems teks skirstyti nuostolį.
Rašo: " Primename, kad 2005 metais uždirbto pelno paskirstymas atsispindės tik aiškinamajame rašte, o ne 2005 -ųjų ataskaitinių finansinių metų pabaigos balanse. .... pagal 8 "Nuosavas kapitalas" pelno paskirstymą apskaitoje reikės registruoti tada, kai savininkai priims sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas....Didžiojoje dalyje bendrovių akcininkų susirinkimai vyksta kovo-balandžio mėnesiais. Taigi pelno paskirstymo buhalterinius įrašus registruosime 2006-ųjų metų eilinio visuotinio susirinkimo data."

gavau PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nubrauktas pirkėjo pavadinimas, kodai, o įrašyta ranka mūsų įmonės rekvizitai. Mat mes apmokam už kitos firmos sunaudotą elektrą, tai tinklai nesivargino išrašyt naujos sąskaitos, o perbraukė ranka ir parašė taisyta. Ar traukt man tokią sąskaitą į apskaitą?

o jei už pavėluotus atsiskaitymus-finansinė ir investicinė veikla.

o aš žinau, kai viena vyr.buhalterė paprašė šefės pakelti algą, tai ši jai iškvietė psichologą. Maždaug, ko čia šakojės

tai jei gamini duris, tai vedi gamybą durims, o jei langai-langams. paskui padalini iš pagamintų vnt skaičiaus ir gauni kiekvienos rūšies savikainą.

gali rašyti įsakymą, kad pvz tam darbuotojui papildomai pavedama eiti tokias ir tokias pareigas ir todėl pakeliam atlyginimą.

o kai pas mus operatyvininkai tikrino kasą, tai jiems taip netiko, aprėkė dar, tipo kasos knyga(iš kompo) nesurišta.vos ne kriminalą padarė.

Sveiki,

gal kur buvo rašyta, bet neradau.

pas mus kasą pildo kompiuteriu. ar reikia iš kompo ištrauktus kiekvienos dienos kasos lapus surišt ir antspauduot? nes iki manęs, tai atspausdindavo kasdien kasos knygą, sudėdavo parašus o mėnesio gale ištraukdavo bendrą suvestinę.

taisyklėse parašyta taip

Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir finansininko parašai.

Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, įmonė pildo kasos knygą (knygas), kurios (kurių) lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas įmonės vadovo ir finansininko parašais.

pagal tai išeina, kad nereikia rišt.

aš turbūt pasirašysiu laisvą paaiškinimą, be to tada buvo 2004 metai, taip kad bankas turbūt nelabai norės kažką keisti. be to, pas juos kol susirasi, kas atsakingas.

šiaip per 4 įmonės gyvavimo metus, tai pirmas atvejis, jokio dėsningumo, kad specialiai padaryta. įsivesiu aš ją dabar, pripažinsiu pajamas ir pvm sumokėsiu.

įklimpau į situaciją ir nežinau, kaip pasielgt

bederinant likučius, išaiškėjo, jog neturiu vienos sąskaitos, kurią mes išrašėm pirkėjui. kai atfaksavo, paaiškėjo, kad tuo pačiu numeriu išrašyta sąskaita kitam klientui. ant vieno numerio-du klientai. bandžiau tartis, kad gal ta pačia data tik kitu numeriu viena įmonė priimtų perrašytą, bet jie negali, nes ir taip 2004, o be to jie vmi yra nusiuntę registrus ir nenori taisyt.o kitas klientas yra banko liziingas, tie tai tikrai nesidėrės.


nežinau, ką dabar daryt. man reikia įsivest kažkaip tą sąskaitą, ir tada pasinaikintų permoka.

Sveiki

iš tikrujų malonu čia lankytis Reiktų ir man prisistatyti, nors taxe užsiregistravusi nuo 2002 metų. Atsimenu tada dar vadinosi ne tax.lt, o rodos finansai.com. Taigi buvau prie pat kūrimosi ištakų Galėčiau save pavadint senbuvė-naujokė

Turėjau darbo pertrauką 2 metus, kol auginau savo mergytę. O dirbt vėl pradėjau nuo 2005 rudens. Taip, kad stažas mano būtų 4 metai. Esu baigusi aukštuosius mokslus.

Dabar dirbu 2 įmonėse: gamybos ir statybos.

tarkim, jei aš noriu į rankas gauti 2000-2500 Kaune, tai kokio tipo ar lygio turi būti įmonė, kuri galėtų tiek mokėti?

jie turbūt tikrins jūsų veiklą nuo iki, ir žiūrės, kodėl pas jus tos algos mažos, kame reikalas, kodėl neišgalit daugiau.

nebijok, mes su tavim

prisiminiau, kap man iš vmi paskambino dėl vieno darbuotojo deklaracijos, ne taip kažką buvau įrašius. tik atsiliepiau, o inspektorė sako: skambina iš vmi tokia ir tokia, tik neišsigąskit

bet šiaip žiauriausia buvo, kai užskundė klientas ir operatyvininkai atėjo neįspėję kasą patikrint, o ji kaip tik buvo nesutvarkyta. visą pusdienį tąsė.

mūsų vieną firmą ir kabino dėl tų algų, tai mes atrašėm atsakymą į jų raštą ir kol kas ramu. bet jaučiu, kad galim sulaukt ir patikrinimo.

kitą įmonę tikrino dėl pvm, tai nieko baisaus, reikėjo nuvažiuot į vmi su sutartim, sąskaitom, pavartė, pažiūrėjo ir viskas.

iš tikrųjų baimės akys didelės. aš ir iki patikrinimo drebėjau. ir nieko baisaus neatsitiko.
bet šiaip bandau nuteikt save, kas nedirba, tas neklysta. vistiek visko žinoti negali.

paskambinsi inspektorei ir susitarsi, ko reikia. būtų dar gerai, jei ko trūks, pratempti laiką, kad galėtum susitvarkyt. mes su tuo pvm patikrinimu, tai dar nusikėlėm patikrinimą 2 dienoms, tipo negalim. bet čia blatas suveikė.

šiaip kai peržiūrėjau atliktų darbų aktus, tai kas programoj ir popieriuose nelabai sutampa. man toks jausmas, kad tiek aktai sudaromi ne kaip reikia, arba aš visai nesuprantu nieko. ką daryti, net nežinau.

atėjau dirbt į statybinę įmonę ir radau tokią situaciją.
tarkim yra ilgalaikė statybos sutartis, kad mes atliekam statybas ir statybos tęsiasi nuo vasaros iki dabar.
medžiagos ir paslaugos kaupiamos pagal objektą. mes išrašėm kelias tam objektui pardavimo sąskaitas. o medžiagos nurašomos taip: kiek buvo prikaupta iki pardavimo sąskaitos išrašymo, tiek ir nurašyta.
paskui vėl eina pirkimai ant objekto ir vėl nurašoma viskas su pardavimu. ar taip turėtų būti? o gal ne taip nurašymą reikia daryt?

o jei pavyzdžiui atsiunčia kreditoriai skolų suderinimo aktą gruodžio 31 dienai ir tarkim pas mane nėra įtraukta viena sąskaita. jie atsiunčia tos sąskaitos kopiją, aš ją įtraukiu į sausio mėnesį. tai suderinimo akte man parašyti savo likutį ir pastabose, kad gauta kopija tada ir tokia suma, ar patvirtinti jų likutį, nes pas juos taigi kaip ir viskas ok ? kas ir pas mane turėjo būti.

o išmokas už iš fizinio asmens pirktą automobilį reikia traukti į 573? vmi sako, kad ne, deklaravot 572 ir užtenka.

o galima vmi EDS nusiųsti taršos ataskaitą, ar reikia nešti su Aplinkos departamento parašu?

Tokia situacija-įmonė A mokėjo lizingą už automobilį. paskui buvo nuspręsta tą lizinginę mašiną perduoti kitai įmonei B. B įmonei lizingas nusiųstas naujas mokėjimo grąfiką.
A įmonė paprašė B įmonės kompensuoti jų mokėtas įmokas apie 13000, B įmonė sumokėjo.
ar B įmonei tai leidžiami atskaitymai ar ne? ar tuos 13000 dėti prie a/m savikainos, o gal į finansines sąnaudas?

sveikučiai,
norėjau paklaust tokio dalykėlio-mūsų uab užsako klientams kelto bilietus iš Estijos firmos, mes iš estų-pvm mokėtojų gaunam sąskaitą su nuliniu tarifu, tačiau tų bilietų mes fiziškai negaunam. patys klientai pasiima. iki manęs pvm deklaracijoj tų bilietų apmokestinamą vertę deklaravo 19 eilutėj, tačiau pradėjo kabinėtis muitinė dėl intrastato, nes viršijom 90 000 litų. ir kaip dabar ištikrųjų deklaruot tokias operacijas?

ir dar-latviams pardavėm duris, turim išvežimo dokumentus, tačiau ant invoiso nerandu latvių firmos pvm mokėtojo kodo. kurioj eilutėj deklaruot?

ačiū

ačiū Dalia. Linkiu, kad tų blogų sprendimų būtų mažiau