Jeigu pagal mokėjimo dokumentus bankas sueina be problemų, tada užtenka pakoreguoti korespondencijas Operacijų žurnale. Programa tai leidžia.

Keistas Jūsų sąskaitų planas.
Pagal viską turėtų būti
LTL - 27111
USD - 27112
EUR - 27113


Tada reikia patikrinti, ar tesisingai įvestį balansinių sąskaitų pradiniai likučiai, ir jų apyvartas.

Gal tiesiog buvo įvesti skirtingi pradiniai likučiai.
Arba kokia nors operacija įvedėte su kita korespondencija.
Korespondencijos ir mokėjimai yra skirtingose lentelėse, todėl ataskaitos formuojamos iš skirtingų šaltinių.

Banko sąskaitoje turi būti nurodyta valiuta EUR. Kai banko aąskaitos valiuta sutampa su kasos valiuta, tada operacija atliekama be problemų.

Pašalinkite darbuotoją iš kontrahentų žinyno.

Pažiūrėkite, kokia pas Jūs kaina be PVM. Jeigu jinai mažesnė už savikainą, tada programa rodo šį įspėjimą. SF lange reikia redaguoti kaina su PVM, nes programa pagal savikainą paskaičiuoja maržą, PVM ir kaina be PVM.

Čia jau labai sudėtingai. Net neįsivaizduoju, kaip tai programai paaiškinti. Kiek turime klientų, Jūs pirmi taip sugalvojote.

Per operacijų žurnalą perkelkite 5 ir 6 klasės likučius į reikiamas sąskaitas. Galite automatizuoti šį veiksmą per Buhalterija / Periodiniai skaičiavimai.

Nėra skyrtumo.

:))

Pradiniai likučiai suvedami kaip ir visi kiti sandėlio likučiai - per Gavimas. Mūsų puslapyje www.centas.lt galite surasti aprašymą "Kaip pradėti dirbti su programą". Ten kaip tik paaiškintas pradinių likučių įvedimas.

Galite atsisiųsti ir bandyti 15 darbo dienų (tikrai ne 2 mėn.).
www.centas.lt

Taip ir turi būti. Pasikeičia duomenų bazės kelias. Todėl reikia paleisti programą iš naujo. Turime papildomą programėlę, kuri pasileidžia darbo pradžioje ir leidžia pasirinkti duomenų bazės pavadinimą.

Gal rodo klaidos pranešimą?

Tiesiog reikia duoti vadovui žinoti, kad išeinant iš darbo, programos firmai nepaliksite. O buhalterė atėjusi po Jūsų, bandys pritaikyti įmonės apskaitą savo programoje. Vėl papildomas darbas dėl pradinių duomenų suvedimo ir klaidų atsiradymas.
Kitą vertus, įmonė bus savotiškai prie Jūsų pririšta.
O Centą galite apmokėti ir dalimis, per 2-3 kartus.

Valiutos konvertavimas darmoas, kai reikia vieną valiutą konvertuoti į kitą (pvz., USD į EUR).

Prekės kortelėje reikia pastatyti varnelę prie "PVM tik nuo maržos". Klientai naudojasi be problemų.

Čia yra elementarus valiutos pardavimas. Padarykite jį per Įplaukos į sąskaitą. Ten yra paskirtis "Valiutos pardavimas".

Prekės kortelėje pastatykite varnelę prie "PVM tik nuo maržos".

Šiuo atvėju nesu geras atarėjas. Dėl konsultacijų kreipkitės į VDI.

Įdomu, kuris užsakovas sutiktų atskleisti savo apyvarta, jeigu nuo to priklausytų aptarnavimo mokesčio dydis.

Per daug super protingų žodžių. Liaudis nesupras. Ypač kas yra Flat failas. Mūsų klientai padaro ekrano nuotraukas su skaitmeniniu aparatu
Greičiausiai atliekate rinkos tyrimus???

Tada geriau būtų, kad atsiųstumėte savo duomenų bazės rezervą ir tiksliau aprašytumėte problemą.

Kaip žinau, 4 klasės sąskaitos yra kreditinės. Taigi įvedant kreditinę apyvartą, jos likutis didės.

Klausimas 28 - Kaip įvesti GPM (gyventojų pajamų mokesčio) korektūrą?

Įveskite naują atskaitymą ''GPM korektūra'' į atskaitymų sąrašą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Atskaitymų sąrašas). Nueikite į vienkartinių atskaitymų įvedimą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Vienkartiniai atskaitymai) ir įveskite naują vienkartinį atskaitymą. Įveskite atskaitymo datą, pasirinkite iš sąrašo darbuotoją. Atskaitymo pavadinimą ''GPM korektūra'' taip pat pasirinkite iš sąrašo. Įveskite korektūros sumą. Jeigu norite sumažinti išskaitomą GPM, įveskite sumą su minuso ženklu. Kad išsaugotumėte atskaitymą, paspauskite ''Gerai''. Nueikite į DU skaičiavimo langą ir perskaičiuokite darbuotojo DU.

Dažniausiai užduodamu klausimu sarašas
www.edlonta.lt/duk.php

Viskas elementaru. Jeigu kredituojate debetinę sąskaitą, jos likutis sumažėja. Jeigu įvedate debetinės sąskaitos pradinį likutį į kredito pusę, gausis neigiamas likutis debete. Tiesa, apie kokią sąskaitą eina kalba?

Taisymas - yra seno dokumento atšaukimas ir naujo dokumento registravimas. Tiesiog neefektyvu naudoti tą pačią procedūrą kelis kartus. Ką nors tobūlinant, būtinai pamirši patobūlinti kitur tą patį.

Jeigu taip įdomu, standartinis variantas eina su Paradox.
Norint, kad greičiau dirbtų per tinklą - galima su Advantage Database Server

O kas ten tokio ypatingo? Pajamuokite kaip SF per Gavimas.

Kolkas pakeiskite korespondenciją ranka. O mes pažiūrėsime atostoginių skaičiavime, kokios ten korespondencijos.