Ko aš čia neužpildžiau, kad meta šitą klaidą (žr. priedą)?

Ar pagalbos tekstą jau visą ir kelis kartus perskaitei?

Įeinant į programą meta tą pačią klaidą apie kurią rašė TNTs.
NET.Framework 2.0 mano kompiuteryje įdiegtas anksčiau, o MySQL serverį įdiegiau be jokių klaidų pranešimų. Pridedu ekrano vaizdelį.

Kokia jūsų Konto versija? Pažiūrėti galima 'Administratorius - Apie programą'. Gali būti, kad atnaujinant programą, jūsų kompiuteryje nebuvo atliktos visos procedūros. Jei mokate naudotis su Konto pateikiama test.exe programėle, paleiskite ją, kad ištaisytų galimus programų versijų neatitikimus. Jei nepadės arba nežinote/bijote ją paleisti, atsiųskite man to nelemto pranešimo ekrano nuotrauką (daroma su Printscreen mygtuku klavetūroje ir Paint programėle). Gal man pavyks išsiaiškinti priežąstį.

Ar šią klaidą metė tik šiandien? Ar vis dar iki šiol nepavyksta atidaryti "Atsiskaitymų įvedimo"? Dažniausiai tokie pranešimai būnai tam tikros jūsų veiksmų sekos kompiuteryje išdava. Kitą kartą paleidus programą arba daugių daugiausia perkrovus kompiuterį viskas susitvarko.
Taigi, ar dar ši problemėlė aktuali?

1. Skaityk dešimtis ankstesnių žinučių šio forumo Programinės įrangos dalyje. (Tik nežinau ar pasidarys aiškiau)
2. Pasiklausk pažįstamo buhalterio kokią programą išsirinkti. (Tik ar nepatars pirkti tą, prie kurios pats yra pripratęs)
3. Pasikviesk penkių firmų-programų pardavėjų atstovus, kad parodytų savo programas ir paprašyk, kad būtinai praktiškai pademonstruotų tas operacijas, kurios tau bus aktualios. (Tik nepriimk visų jų žodžių "už gryną pinigą")
4. Pasiruošk sumokėti 1000-1500 Lt už pačią programą ir jos įdiegimą bei kokius 400-500 Lt per metus už aptarnavimą ir konsultacijas. (Tik negalvok, kad nupirkusi programą už 3500 Lt, ji bus iš esmės geresnė)

IR PIRK IŠ TO, KURIS GALĖS PASIŪLYTI PROFESIONALIAS KONSULTACIJAS IR PROGRAMOS PRIEŽIŪRĄ BENT JAU PIRMAISIAIS DARBO SU PROGRAMA METAIS.

Ar neleidžia to padaryti net ir jeigu uždaryti visi programos langai, ir jūs turite visas programos vartotojo teises? Taip pat "XXX" vedate didžiosiomis raidėmis? Kokius pranešimus programa parašo?

Korespondencija bus tokia pati kokia būtų ir Cento, Agnum, Finvaldos, Rivilės, Quickbooks, Sage programose ar tiesiog popieriniame žurnale. Tačiau atkreipkit dėmesį į vieną Konto ypatumą, jei vedate per "Atsiskaitymų įvedimą": kontrahento tipas turi būti "D".

Prašom tęsti į sveikatą, jei tik sąskaitų korespondencijose viskas teisingai suvaikšto. Pas mane suvaikšto teisingai, nežiūrint kurį įvedimo metodą pasirinkčiau.
Tačiau nemanau, kad įvedimo metodas padės jums išspręsti visus paklaidų klausimus. Pasiskaitykit šioje temoje ankstesnius pokalbius, (maždaug trijų savaičių senumo) gal rasit ką naudingo.

Čia jau kažkokia beleberda gaunasi. Maišomi nuolat apskaitomų atsargų ir periodiškai apskaitomų atsargų metodai. Konto programoje tas nurašymo šablonas N1 ir kiti yra tik kaip pavyzdžiai, kuriuos reikėtų suderinti su konkrečioje įmonėje naudojamu sąskaitų planu ir apskaitos metodais. Taip pat galima sukurti neribotą kiekį šablonų, atsižvelgiant į tai, kokia atsargų nurašymo priežąstis. Pavyzdžiui, nurašote į gamybą, naudojate šabloną, pagal kurį debetuojate nebaigtos gamybos sąskaitą, nurašote į nuostolius, naudojate šabloną, kuris debetuoja atitinkamą nuostolių sąskaitą pagal jūsų sąskaitų planą. Žodžiu, kokius šablonus susikursite, ten ir keliaus jūsų nurašytų atsargų sumos.

Ar ši problema išlieka ir išsaugojus dokumentą ar tik sąskaitų korespondencijų lange nematote A įrašo? Nes sąskaitų korespondencijos lange A įrašas niekada ir nerodomas, bet išsaugojus dokumentą ir peržiūrint jį bendrąjame žurnale ar per kokią nors ataskaitą, turėtumėte pamatyti, kad prekė nusirašė.

[quote=lada]Kaip programoje ivesti reikalinga serijos numeri, nes pas mus

Standartiškai Konto leidžia tik trijų ženklų seriją kasos pajamų orderyje. Reikia per assistw pagalbinę programėlę modifikuoti failą pajord.frx, kuris guli FR kataloge, įrašyti du pirmuosius (arba visus penkis, jei jie niekada nesikeičia) serijos ženklus. Kvieskite savo Konto prižiūrėtoją. Numerio ženklų skaičiaus pakeisti nepavyks. Bet koks jums skirtumas kiek ten priekyje yra nuliukų. O sumą žodžiais gi spausdina, jei turite formą, t.y. failą pajord.frx, skirtą spausdinti ant tuščio lapo. Jei tokios neturite, jūsų Konto prižiūrėtojas duos. Jei neturite prižiūrėtojo ir esate Vilniuje...

Kažkas negerai šablone. Patikrink: normalių paslaugų korespondencija turi būti su J požymiu, nenurodant konkrečios paslaugos kodo, o paklaidos - su D požymiu, nurodant vienoje tokioje eilutėje PVM paklaidos "prekės" kodą ir korespondenciją į PVM sąskaitą, kitoje eilutėje apmokestinamosios vertės paklaidos "prekės" kodą ir korespondenciją į pardavimų sąskaitą.

Šiuo atveju galima vesti taip kaip patogiau. Aš PVM sąskaitos nr. vedu tik į blanko nr., o mokėjimo dokumento nr. vedu į dok. nr. laukelį. Jei mokėta kasos kvitu, apskritai jo neįvedu. Kiti, žinau, į dok. nr. veda požymį, pagal kurį matosi ar apmokėta per avansinę, ar per kasą, banką ir t.t.

Šito nereikia bijoti. Čia tik pardavimų lange PVM paklaidą pripliusuoja prie apmokestinamosios vertės. Jeigu nurodyta teisinga korespondencija, tai ir suformuos teisingus įrašus.

Jeigu nori įvedinėti kuro kiekį ir kainą, tai be 4 ženklų po kablelio neišsiversi (tam reikia keturių ženklų ir kiekyje ir kainoje).

Jei kurą vesti suminiu būdu, galima neatitikimus išlyginti per tas pačias paklaidų "prekes".

Pakeisti 2 skaičius po kablelio į 4 visai vargti nereikia. Pasikviesk savo Konto prižiūrėtoją ir padarys per dvi minutes arba sutvarkys per nuotolinę prieigą, jei leidi jam tai daryti.

Kitas būdas išvengti centų paklaidų yra į prekių registrą įsivesti dvi naujas paslaugas: PVM paklaida ir Apmokestinamosios vertės paklaida. Tada jas reikėtų įtraukti į naudojamų pardavimo šablonų D eilutę, nurodyti tas pačias korespondencijas, kurios naudojamos PVM ir gryniesiems pardavimams apskaityti. Įvedant sąskaitą-faktūrą, kurioje reikia koreguoti PVM, pasirenkama PVM paklaidos "prekė", įrašoma kiekis 1, kaina atitinkamai 0,01 arba -0,01. Jei skiriasi apmokestinamoji vertė, naudokite apmokestinamosios vertės paklaidos "prekę".

Aš, netgi mokėjimus kreditoriams ir debitorių mokėjimus įvedinėju tiesiai į kiekvieno jų atsiskaitymo langą. Tuomet matau ar apmokama teisinga suma ir padengimą iš karto padarau, kad nebereikėtų prie to sugrįžti. Padengimus tikrai verta daryti, o jei tingisi po vieną denginėti, galima paleisti automatinį padengimą visiems kontrahentams, visoms sąskaitoms arba tam tikram kontrahentų intervalui. Tik tada programa padengs anksčiausiai išrašytas/gautas sąskaitas anksčiausiais mokėjimais, kas kartais gali būti neteisinga.

Specialios korespondencijos tarp 444 ir 2411 sąskaitų daryti kaip ir nereikia, nes padengimo metu ji padaroma automatiškai dengiant skirtingas sąskaitas.

Greičiausiai blogai aprašėte ataskaitos formą. Sąskaitos formos aprašyme turi būti atskirtos kableliais, taip pat nepamirškite kur reikia prie sąskaitų sudėlioti D ir K.
Jei nesigaus, atsiųskite formos aprašymo ekrano nuotrauką.

Matyt pasirinkus dokumento anuliavimo veiksmą spaudžiate mygtuką "Šalinti", reikia spausti "Išsaugoti" ir tas nurašymo aktas išnyks.
Tik tada dėl bendros tvarkos atstatykite ir automatinį nurašymo aktų numeravimą per vieną numerį: Administratorius-Parametrai-Atsargos-Dokumentų numeriai-Koreguoti.

Jei tokių sąskaitų per mėnesį yra tik viena kita, iš tiesų patogiausia įtraukti jas į jau suformuotą išrašomų blankų registrą per FormFiller programą į sąrašo galą.

Jei tai yra dažnas reiškinys, susikurkite specialiąsias sąskaitas, pvz., su aštuntuku priekyje pirkėjo skolai, pardavimams ir PVM. Įtraukite tas sąskaitas į Ataskaitos aprašymą (Administratorius-Ataskaitų formos-Išrašomų blankų registras). Tada sukurkite specialų pardavimo šabloną, kur vietoj normalių sąskaitų būtų naudojamos šios naujosios ir naudokite jį sąskaitoms prie kasos kvitų įtraukimui į programą.

Reikia taikyti dabar galiojantį koeficientą visoms neišnaudotoms atostogoms, nepriklausant už kuriuos metus.

Ataskaita "Likučiai konkrečiai dienai" turi vieną dalyką, kurį reikia žinoti: tam, kad matytumėte tikrus mėnesio pabaigos likučius, ataskaitoje reikia nurodyti kito mėnesio pirmają dieną. Pvz., 2005.10.31 teisingus likučius matysite, jei formuojant šią ataskaitą įvesite 2005.11.01.

Ir vėl ką nors "nulaužei", edwardai? :-D

Su e-sodra F4 ataskaitos vis tiek nepadarysi.

Nežinau, pas mane neiššoka jokie langai. Gal todėl, kad pop-ups'ai užblokuoti, bet nepastebėjau, kad šitam portale jie iš viso būtų. Tos kelios reklamėlės beveik netrukdo. Jei jos nemirgėtų, tai iš viso netrukdytų.

Į šio sąrašo tikrai nepaskutinę vietą tiktų ir KONTO. Be to Jok3r rašė, kad jai reikia programos individualiai įmonei. Konto turi specialią funkciją, leidžiančią vesti apskaitą piniginiu principu (ne kaupimo).

Astai-001 ir Registrui:

Kaip jūsų abiejų klausimai susiję su programine įranga?

Jeigu būtumėte parašę į teisingą forumą, gal jau ir atsakymus gerus turėtumėte.

Laikykimės nustatytos tvarkos!

Galima ir taip. Juk tas numeris yra tik vidinis programos numeris, visai nereikšmingas buhalterijai. Aš jį užsirašau kamputyje ant dokumento, kad galėčiau rasti dokumentą ir pagal šį numerį, o jo eiliškumas visai nesvarbus.