KONTO programa

Pakeisti 2 skaičius po kablelio į 4 visai vargti nereikia. Pasikviesk savo Konto prižiūrėtoją ir padarys per dvi minutes arba sutvarkys per nuotolinę prieigą, jei leidi jam tai daryti.

Kitas būdas išvengti centų paklaidų yra į prekių registrą įsivesti dvi naujas paslaugas: PVM paklaida ir Apmokestinamosios vertės paklaida. Tada jas reikėtų įtraukti į naudojamų pardavimo šablonų D eilutę, nurodyti tas pačias korespondencijas, kurios naudojamos PVM ir gryniesiems pardavimams apskaityti. Įvedant sąskaitą-faktūrą, kurioje reikia koreguoti PVM, pasirenkama PVM paklaidos "prekė", įrašoma kiekis 1, kaina atitinkamai 0,01 arba -0,01. Jei skiriasi apmokestinamoji vertė, naudokite apmokestinamosios vertės paklaidos "prekę".

ARNIS dėkiui už patarimą.
Pirmuoju variantu nelabai pasinaudosiu, tad teks yvedineti naujas prekes.

Gal kartais susiduriai ir su kuro pirkimu, kai neatitinka sumos?????
Man kiekviena menesy tenka taisyti sumas, o tai atima daug laiko ypac kai yra kelios masinos

Jeigu nori įvedinėti kuro kiekį ir kainą, tai be 4 ženklų po kablelio neišsiversi (tam reikia keturių ženklų ir kiekyje ir kainoje).

Jei kurą vesti suminiu būdu, galima neatitikimus išlyginti per tas pačias paklaidų "prekes".

Su kuru teks suktis kaip moku pati, nes aptarnaujancio konsultanto mes neturime, o už iskvietima reiks moketi, sefs nebus patenkintas.

ARNIS padek Bandziau ysivesti tas dvi paslaugas: „apmokestinamoji verte“ ir „PVM paklaida“, bet kiekvienu atveju man didina apmokestinamaja verte, o man reikia, kad didetu tik PVM suma, gal blogai prekes „PVM paklaida“ sablona uzsivedziau:

Kodas: PVMpaklaida
Įrašo tipas: 1(paslauga)
Balansinė sąskaita: 4701

Ar su Assistw kada nors teko dirbt? Jei taip tada nereikėtų mokėt.

Su Assistw tikrai neteko dirbti, nes tik geras menesiukas kaip su programa susipazinusi Net nezinau kas per Assistw, jei nesunku apsvieskite

Šito nereikia bijoti. Čia tik pardavimų lange PVM paklaidą pripliusuoja prie apmokestinamosios vertės. Jeigu nurodyta teisinga korespondencija, tai ir suformuos teisingus įrašus.

Arnis lieku skolinga

ARNIS padek.
Atrodo viska susitvarkiau, esant s-f vien pardavimo prekes ar paslaugos, bet kai vienoje s-f ir prekiu pardavimas ir paslaugos pardavimas gaunasi se......
tada mano pasirinkta antra preke koresponduoja ne į 5 kl o į PVM sąskaita.

Sveiki.Ivedant pirkimus grynais, o po to darant tarpusavio uzskaita D443-K2435 kur dokumento numeri turiu ivesti cekio nr. ar pvm s/f nr.?

Šiuo atveju galima vesti taip kaip patogiau. Aš PVM sąskaitos nr. vedu tik į blanko nr., o mokėjimo dokumento nr. vedu į dok. nr. laukelį. Jei mokėta kasos kvitu, apskritai jo neįvedu. Kiti, žinau, į dok. nr. veda požymį, pagal kurį matosi ar apmokėta per avansinę, ar per kasą, banką ir t.t.

Kažkas negerai šablone. Patikrink: normalių paslaugų korespondencija turi būti su J požymiu, nenurodant konkrečios paslaugos kodo, o paklaidos - su D požymiu, nurodant vienoje tokioje eilutėje PVM paklaidos "prekės" kodą ir korespondenciją į PVM sąskaitą, kitoje eilutėje apmokestinamosios vertės paklaidos "prekės" kodą ir korespondenciją į pardavimų sąskaitą.

Dar karta Aciu. Patikrinau šablonus ir iš tikrųjų, ten kur paklaida su D požymiui nenurodytas paslaugos kodas.
O kiek laiko dirbi su šia programa?

O turetu taip buti, kad ta paklaida isskirtu y atskira eilute

Dar turiu toki klausimeli, kokia turi buti ivesta programoje formule, kad registruotu pirkimus grynais.Konsultantas pasake, kad reikia ivesti 2435 saskaita, taciau man rodo bendra suma, o kur PVM, rodo 0..

Jau susitvarkem..

Kaip programoje ivesti reikalinga serijos numeri, nes pas mus spausdinti suma zodziais?

[quote=lada]Kaip programoje ivesti reikalinga serijos numeri, nes pas mus

Standartiškai Konto leidžia tik trijų ženklų seriją kasos pajamų orderyje. Reikia per assistw pagalbinę programėlę modifikuoti failą pajord.frx, kuris guli FR kataloge, įrašyti du pirmuosius (arba visus penkis, jei jie niekada nesikeičia) serijos ženklus. Kvieskite savo Konto prižiūrėtoją. Numerio ženklų skaičiaus pakeisti nepavyks. Bet koks jums skirtumas kiek ten priekyje yra nuliukų. O sumą žodžiais gi spausdina, jei turite formą, t.y. failą pajord.frx, skirtą spausdinti ant tuščio lapo. Jei tokios neturite, jūsų Konto prižiūrėtojas duos. Jei neturite prižiūrėtojo ir esate Vilniuje...

Bandat daryti grąžinimą tiekėjui (pardavimas bš Grąžinimas tiekėjui) nepaimama bš A eulutė tai yra nenurašoma prekė. Dėl kokių priežaščių  taip gali būti. Šablonas lyg ir geras. B ir C eilutes (skola tiekėjui, pvm) paima.

Ar ši problema išlieka ir išsaugojus dokumentą ar tik sąskaitų korespondencijų lange nematote A įrašo? Nes sąskaitų korespondencijos lange A įrašas niekada ir nerodomas, bet išsaugojus dokumentą ir peržiūrint jį bendrąjame žurnale ar per kokią nors ataskaitą, turėtumėte pamatyti, kad prekė nusirašė.