KONTO programa

Nereikia nusidėv.už rašyti

Na jau padariau ir klausau jusu

Kortelę išsaugojot. Peržiūrėkit dabar ar visa informacija yra. sukaupto nusidėv.dar neturi matytis.

O dieve, matau irasa Dokumentuose. VALIO!!!!!!!
Skaiciavau nusidevejima 2006.04 periode ir jau matau, tai dabar spausti, kad perkeltu, ar taip?

Pažiūrėkita, ar nusidėvėjimas yra perkeltas 3 periode.

Jei klausia ar perkelti, spaudžiat taip. Ir viskas

Labai labai labai aciu ROlf uz pagalba ir kantrybe .
Lenkiu galva zemai :)))))))))
Viskas atrodo ciki!!!!!

Pastaba kitam kartui. Kai IT pajamuojate per atsiskaitymus, o po to kortelę užvedat, "dokumento tipas" kortelėje L.
Kai IT pajamuojate per IT kortelę, o ne per atsiskaitymus, "dok.tipas" A ir tada reikalingas pajamavimo šablonas.
Sėkmės

Sita pamoka jau isidemejau.
Dar karta dekui.

kas galetumėt padeti tokiu klausimu,yra parduodamos prekės per kasos aparatą,na tą prasme išmušamas čekis,bet pirkėjas prašo,kad išrašytumėm ir SF,kadangi pajamos yra k.aparate tai programoje negali traukti kaip pardavimą,bet pasekoje to,kad tos SF jau nėra ir išrašomų blankų registre niekaip nesuprantu kaip reiktų padaryti. jei traukčiau kaip pardavimą tai susidvigubintų rankom rašyti tą registrą vel .....

Tokias s/f registruoju ranka tik išrašomų blankų registre.

Jei tokių sąskaitų per mėnesį yra tik viena kita, iš tiesų patogiausia įtraukti jas į jau suformuotą išrašomų blankų registrą per FormFiller programą į sąrašo galą.

Jei tai yra dažnas reiškinys, susikurkite specialiąsias sąskaitas, pvz., su aštuntuku priekyje pirkėjo skolai, pardavimams ir PVM. Įtraukite tas sąskaitas į Ataskaitos aprašymą (Administratorius-Ataskaitų formos-Išrašomų blankų registras). Tada sukurkite specialų pardavimo šabloną, kur vietoj normalių sąskaitų būtų naudojamos šios naujosios ir naudokite jį sąskaitoms prie kasos kvitų įtraukimui į programą.

Sveiki,kas dirba su KONTO. Turi toki klausimeli,kaip geriau padaryti.. Sioje programoje atsargu apskaita nevesime, siam reikalui turim kita programa, skirta sandeliui. Kaip tada ivedineti pardavimus skolon, kad sios saskaitos atspindetu israsomu blanku registre?

[quote:1304f5b66a]Kaip tada ivedineti pardavimus skolon, kad sios saskaitos atspindetu israsomu blanku registre?[/quote]
Veskite per atsiskaitymu ivedima, o israsomu blanku registre, parametruose irasykite is kokios saskaitos imti duomenis.

Sąskaitas įvedat bendra suma ( suma be PVM ir PVM ), įvedat sąskaitos numerį į skiltį Blanko Nr.
Turite pažiūrėti, ar yra gaunamų blankų registras su nurodytom sąskaitom: Administratorius ataskaitų formos Gaunamų blankų registras

Kaip istrinti medziadu nurasymo dokumenta. As tik pabandymui irasiau ir dabar neina istrinti :(

Galiu padėti tik vėliau, nes dabar turiu dirbti papild.darbe, todėl padėsiu vakare arba rytoj iš ryto

Aisku, Rolf, busiu dekinga uz pagalba ir vel. Lauksiu jusu pagalbos, tada ryt is ryto. IKI

Didelis dekui, susitvarkiau..

Matyt pasirinkus dokumento anuliavimo veiksmą spaudžiate mygtuką "Šalinti", reikia spausti "Išsaugoti" ir tas nurašymo aktas išnyks.
Tik tada dėl bendros tvarkos atstatykite ir automatinį nurašymo aktų numeravimą per vieną numerį: Administratorius-Parametrai-Atsargos-Dokumentų numeriai-Koreguoti.

Dar turiu toki klausimeli.. Jei israsome saskaita, kuri itraukiama i kasos aparato inkasacija(dienos apyvarta), .t.y. saskaita, kuri apmoketa per kasos aparata.Kaip ja uzfiksuoti israsomu blanku registre ir kartu tai dienai israsyti orderi?Bandziau tai padaryti, taciau gaunasi, kad dienos apyvarta ivesta du kartus..