hmm, o as galvojau pajamuotis tik kiekį, nu o parduodam tai tikrai rinkos kaina

dėkui, kad atsiliepėt, aš kaip tik ir galvojau apie tą PVM...Bet normaliu mūsų atveju tai yra pati tikriausia trikampė prekyba, todėl pardavimo PVM pirkdami mes ir taip neskaičiuodavom. Esam PVM mokėtojai.
Ir dėl tų sąskaitų pajamavimo man taip pat neaišku, kad niekas neprisikabintų...Nes tikrai, realiai niekas tokius pavyzdžių kiekių nedalina, o ir pavyzdžius nelabai kas skuba pardavinėti...Nu bet kad davė...o sąskaitą su kiekiais ir nuline suma manau, kad gausim.

Būkit geri, pasakyk nors kokią savo nuomonę ...aciū

Sveiki brangūs kolegos ir kolegės, labai noriu jūsų pagalbos paprašyti...Oi kaip man neaišku su tais pavyzdžiais ...
Vienu žodžiu istorija prasidejo taip...Direktorius ateinančiam sezonui iš užsienio durpyno gavo furą pavyzdinių durpių, kurias iš karto visas sugalvojo parduoti kitam užsieničiui. Nu ir iš tiesų, kur gi dėti tokį kiekį...Broliai latviai kol kas jokios sąskaitos neišrašė, matyt jiems tai kas, fura vieniems dovanoja, fura kitiems, kas ten suskaičiuos
Iš ankstesnės diskusijos supratau, kad reikia reikalauti, kad išrašytų sąskaitą su nuline verte. Taip?

Tai klausimėliai kaip ir stovėtų tokie:
1.Kaip tas durpes mums pajamuotis:kiekine išraiška trauktis į jau dabar naudojamą sąskaitą ar užsivesti naują, pvz. Durpės (pavyzdinė produkcija)-geresnis į galvą neateina...
2.Jeigu užsipajamuosiu kaip pavyzdžius, tai juos ir reikės tada nurašyti pagal nurašymo aktą kaip kažkur sunaudotus (parduotus)?

Būkit geri, pasakyk nors kokią savo nuomonę

ačiū Loreta13, aš irgi taip galvočiau, kad gal nereikėtų, bet kai tos komandiruotės toks slidus reikalas (bent mano akimis), tai geriau, kai ir kitiems taip atrodo nes ir tabelyje kvailai žymėtųsi : kaip ir komandiruotė, kaip ir ne visai

sveikučiai, skaičiau skaičiau aš apie tas komandiruotes ir matyt vistiek dar gerai nedaeina,todėl labai norėčiau, kad pasakytumėt, ar būtina rašyti įsakyma komandiruotei ir mokėti dienpinigius, jei direktorius porai valandų išlekia į Vilnių pas klientą ? gal užtektų to, kad žymėsiu kelionės lape, kad buvo suvažinėta į Vilnių tiek tai km, na o kuro čekiuką prisegsiu prie avansinės...
p.s. Tik garsiai nesijuokit, jei nesąmonės paklausiau

Tai kad jau kelinta diena bandau, ten autoatsakiklis ijungtas. Ir dar reikaliukas, mes mes tuos dividendus išmokėjom banko čekiu užsienio valiuta, tai dar plius prie klaidų rašo, kad nesutampa dokumento ir subsąskaitų sumos. Žiūrint kur apyvartos, ten perskaičiuoja i Lt, o pažėjus kur Registruoti vieno kliento dokumentai, ten suplakta viskas į viena: ir mokėjimai litais ir mokėjimai eurais (nepaversta į Lt), bendra suma.Nu vienu žodžiu nežinau ką daryti

Sveiki, kas dirbat su Forma. Gal būtumėt tokie geri ir patartumėte kaip Formoje įvesti priskaičiuotus dividendus. Įvedziau per bendrąjį žurnalą, bet suskaičiavus balansą išmetė pranešimą, kad BŽ panaudota neleistina sąskaita 4801(pagal seną SP). Tai gal žinot, per kur tada reiketų įvesti
ačiū

pradėjo kamuoti toks negeras jausmas, lyg būtų padarytas kriminalas....O istorija tai čia visai paprasta, eurų čekių knygelė buvo išimta išmokėti tiems dividendams, direktorius išrašė čekį (tik jo parašas patvirtintas banke), akcininkas pasirašė čekių knygelėje, kad gavo tą čekį ir ėjo į banką patenkintas pasiimti pinigų. Tai ir viskas. Atrodo kaip paprastas bankinis mokėjimas. Tai greičiausiai tikrai nereikia tos kasos. Patvirtinkit kas nors ir einu gerti kavos, nes galva nelaiko nuo rūpesčių...

pamiršau pasakyti, kad pinigai kasos nematė, o kadangi apie čekius nesuprantu, tai galvojau, kad tos kasos vistiek reikia.

Nu va, dabar ir galutinai susipainiojau, man tie čekiai ir taip tamsus miškas su daug medžių...O dar ir suma išmokama nemaža, tai bijau, kad neprižioplinčiau...
Dabar aš ir pati dar vis galvoju (nors ir mano minčių šuoliai jau nebepagaunami ) , jeigu akcininui padavėm čekį, tai gal būtų kaip paprastas apmokėjimas klientui, kai jis pats išsigrynina čekį, o mes skaitom, kad su juo atsiskaitę, o ne išgryninam čekį banke, po to įsinešam į kasą ir dar po to parodom, kad apmokėjom klientui.
Gerai, aš čia sumaliau Tai ir nebežinau ką daryti...Gal tada tikrai nekišti tos kasos...

Dėkui ElenaG, man kažkaip irgi atrodė, kad čia be kasos nepasieisiu, tik kažkaip ramiau, kad ir kitiems taip atrodo

pirmiau įvyko faktas-direktorius išrašė čekį akcininkui, o man dabar reikia tą faktą užrašyti, bet už nuomonę, aišku, irgi ačiū

Sveiki, gal galite patarti...nes neteko susidurti su atsiskaitymais banko čekiais
Įmonė išmokėtiniems dividendams akcininkui išrašė banko čekį. Šis pasiėmė pinigėlius banke grynais ir viskas. Kokia bus sąskaitų korespondencija?
Ar D 4481 Mokėtini dividendai
K 271 Pinigai bankuose, ar kaip? Nes jei pinigėliai būtų pervesti į akcininko a/s, tai klausimo kaip ir nėra, o dabar su tuo čekiu ir žioplinėju...
ačiū

nu kad jau nuomones mano kausimu tokios skirtingos, pasiskambinau as i Kauno vmi. atsakymas toks: tą nedamokėtą sumą galima priskirti prie natūralios netekties nuostolių, kad tik neviršintų 1 proc pajamų ir laikyti leidžiamais atskaitymais. pvm sakė tuo atveju atstatinėti nereikėtų. ir išrašyti kreditinę sąskaitą (ko mes nesame padarę,o išrašyti atgaline data greičiausiai neišeis )

Čia vis ta baimė nuolatinė kamuoja "neduok dieve biudžetą nuskriausti"
gal dar pasigilinsiu i visokius komentarus ir priskirsiu leidžiamiems atskaitymams

aciū už atsakymus. Suma tikrai nedidelė ir jei klientui vežtume nuosavu transportu, tada greičiausiai pritarčiau, kad tai natūralios netekties nuostoliai, bet dabar galvoju, kad greičiausiai tai bus pardavimo sąnaudos ir nemažinans apmokestinamojo pelno. Nors gal ir neteisingai galvoju...

situacija tokia, kad musu imone priima del tu sugadintu maisu atsakomybe sau (vardan geru santykiu ateityje su visomis pusėmis), o ant vokiško lydraščio buvo prierašas ranka iš vokiečio, kad maišai suplėšyti ir už juos nebus sumokėta, o suplėšymo faktas patvirtinta vairuotojo parašu. jokiu, kaip pas mus defektinių žiniaraščių kopijų ar orginalu ar kitų dokumentų mes neturime.
tai kaip ir neišmąstaqu kokios tai bus sąnaudos ir kokiam straipsnyje P/N ataskaitos straipsnyje pasirodys...
gal tada prie pardavimo sąnaudų, nes dabar pagal tų netekimų sąvoka labai jau susiaurinta

hmmm, bet mes prekes perkam perpardavimui, jos tiesiai iš mūsų tiekėjų samdytu transportu iškeliauja kitiems pirkėjams. Deja, nežinia kas yra kalti: ar tie kuriai blogai supakavo, ar samdytos firmos vairuotojas kuris galbūt rišdamas diržus suplėšė maišus... todėl ir nesu tikra dėl tų natūralios netekties nuostolių...

Nėra jokių jokių minčių?....

gal galite patarti...
tuoj tiesiai per aplinkui prieisiu prie pelno nuostolio ataskaitos :
pardavėm prekes vokiečiui, kol jos iki jo dakeliavo, suplyšo keli maišai, už kuriuos jis mums atsisakė apmokėti.
kokios sąnaudos bus ta nedamokėta suma?
ar tai bus sąnaudos, nemažinančios įmonės apmoketinamojo pelno?
ar ta suma turi būti traukiama pelno nuostolio ataskaitoje prie netekimu ar į kitą straipsnį?
ačiū

na ir dar vienas klausimėlis
pardavėm prekes vokiečiui, kol jos iki jo dakeliavo, suplyšo keli maišai, už kuriuos jis mums atsisakė apmokėti. Joks raštas iš jo pusės nebuvo atsiųstas, tik ant lydraščio buvo prierašas, kokiu pagrindu nedamokama.
kokios sąnaudos bus ta nedamokėta suma?
ar tai bus sąnaudos, nemažinančios įmonės apmoketinamopjo pelno?
ačiū

dėkui, taip ir darysiu, nes ir mokesčių inspekcijoje šiandien tą patį patvirtino

gal dar kas nors galėtų pasidalinti savo mintim...

nu ką aš galiu daugiau pasakyti, kaip tik AJAJAJAJAJAI , teks apie tai pasikalbėti su sefu

nu pradžioje ir aš buvau suabejojius dėl atlyginimo ir kainos, bet kažkada tax'e perskaičiau temą "nuoma iš fizinio asmens" ir nusiraminau, nes atlyginimas kaip ir ne minimumas....dabar vėl užabejojau, reiks į tai pasigilinti

imone nuomojasi mažytę Nisan Sunny už 1200lt

pas mus tokia situacija, kad direktorius imonei nuomoja mašinytę iš savo žmonos, kuri ir dirba tuo pačiu įmonėje. Susiję asmenys Greičiausiai Bet mokesčiai yra sumokami. Gal mokesčiai neturėtų prikibti, nors jie kol kas nesigilino kas su kuo ir iš kur...

aciū už atsakymus, bet dabar aš tikrai nebežinau kaip padaryti, nes transporto sąnaudos sudaro beveik 1/3 vieno reiso savikainos. o už kai kuriuos 04 12 31 pardavimus sąskaitos už transporta atkeliavę tik 05 02 22. Vieni vežėjai nurodo, kad sąskaita pagal tam tikro užsakymo nr, kito nieko nerašo, bet ant cmr'o data 2004m.
Tai taip išeina, kad greičiausiai teks pervesti nemenką krūvelę sąskaitų 04 12 31 data, kad mokesčiai neprikibtų...gal kam nors kyla dar kokių nors minčių

Protingi kolegos padėkit jaunai buhalterei......