oj ačiū jums Raini, kad perskaitėt mano žinutę. Nea, tos prekės toliau trikampės prekybos atveju keliaus toliau į ES. Šiaip tai būtų mūsų normali trikampė prekyba, tik dar įsimaišo tas pervežimas ir aš nežinau kaip tai sukoresponduoti, nes kaip ir liekam savininkais tų atsargų iki jų sunaudojimo pakavime, bet pagal vmi, nuo jų vertės turėtume prisiskaičiuoti parduodo pvm. o gal tas pradavimo pvm turėtų atsiskaityti kaip pirkimo ...

niekas neturit jokių minčių?....

Sveiki,

Gal galite patarti, kaip čia geriau viską sukoresponduoti, nes pati niekaip nesugalvoju...
Mūsų įmonė (neįsiregistravus pvm mokėtoja toje valstybėje) pervežė atsargas į valstybę narę ir perdavė kt įmonei (ne nuosavybės teise) naudoti mūsų prekėms pakuoti. VMI pakonsultavo, kadangi nesam įsiregistravę pvm mokėtojais, turime priskaičiuoti 18 proc. pvm...

pradžia daryčiau taip..
D 201X - perkeliu išvežtas atsargas į naują sąskaitą
K 2011 - nusirašau iš pagrindinės atsargų sąskaitos
K 44841 - skaičiuoju pradavimo pvm

o toliau nė iš vietos... niekaip neįsikertu kaip toliau, gal užvesit ant kelio...

Ačiū Loreta13, turbūt bandysiu "išmušti" sąskaitą... o kitu atveju, turbūt teisingai supratau ir galvoju, tiesiog sumą padalinti į 75 ir 25 ir vsio...

Sveiki, gal galėtumėt patarti, kaip man pasielgti šiuo atveju...
Direktorius atnešė čekučius iš restorano, viename norodyti tik patiekalai ir bendra suma, daugiau nieko, kitame - apmokėjimas įmonės kortele. Na ir kaip man dabar daryti: iš tos bendros sumos išsiskaičiuoti PVM ir kitas sumas ar visą nurodytą suma iškart išdalinti į 75 ir 25, nes ant maisto čekio nėra jokių kitų restorano rekvizitų... tik ant mokėjimo kvituko matytis kokia ten įstaiga...

nepabaigiau pirmo sakinio rašyti.... aš imčiau kaip TT turbūt

Be PVM. Na, tai kokiai turto grupei priskiriat tą raciją? Šį klausimą dar palikau sau atvirą, nors patarimas vienas jau yra aukščiau, ir nežinau, per kiek metų ją reiktų nudėvėti : 8 ? 3 ar 4?

šiaip aš tam reikale nesu labai gudri dar... bet pabandykit:
per atlyginimų modulį eiti atlyginimų žinynai - Pastovūs išskaitymai ir ten susiveskit darbuotojus, kuriems pinigus mokėsit per banką. Toje kortelėje susivedat visa info :eilutėje "išskaitymas" rašote 811, išskaitymo sąskaita 4467 (atlyginimų pervedimas į kortele), nu ir po to jau bandykit vestis pavedimus banko modulyje. Rodos taip...

man geriau pasakykit kas nors, kaip per tą programą vestis mažaverčio inventoriaus apskaitą.......

sveiki, gal galite pasakyti, koks nusidėvėjimo normatyvas yra tokiam daiktui kaip radijo stotelė (taip sakant racija)? Niekaip nesuprantu, kokiai grupei ją priskirti? Nes neįsipaišo nei į elektros perdavimo ir ryšių priemones, nei į kompiuterinę techniką ir ryšių priemones... tai gal čia bus kt materialus turtas?

ačiū Jums Daisy1,
pas mane atidėtojo mokesčio turtas atsirado dėl skirtingų nusidėvėjimo terminų finansinėj ir mokestinėj apskaitoj, tai dabar tiek kiek reikės metų neigiamą atidėto mokesčio turto pokytį reikės registruotis D1641 K652, o paskutiniais metais padaryti įrašą D653 K1641. Turbū būsiu supratus taip...

sveiki,

būkit geri, paaiškinkit truputėlį išsamiau apie tą pelno mokesčio turtą, nes niekur nerandu labai aiškiai parašyta... o tas reikalas trunka ne vienerius metus, todėl garantuotai galiu nesąmonių prisidaryti, jei nepasiklausiu...

1. sakykim atidėto mokesčio turto pokyts -40, iš paskaitymų užsiregistravau D1641 K 652 40
2.sakykim PM deklaracijoje apsiskaičiavau PM 100
3. o kokią PM sumą man rodyti rodyti P/N ataskaitoje...iš deklaracijos? ar skirtumą 60 (100-40)?

paaiškinkit bent pora žodžių

ačiū Loreta13 dėl tų sąnaudų, būčiau klaidą padarius o versle būna įvairių situacijų .....

nenorime , abiejų įmonių vadovams tai principo reikalas..... o ką vargšui buhalteriui daryti

sveiki, turbūt ne visai šitoje temoje klausiu....
bet šiuo atveju mes esame tie "beviltiški" iš kurių tiekėjas jau treti metai neketina jokiais būdais bandyti išieškoti skolos ir mes norėtumėm ją nusirašyti į savo apmokestinamas pajamas.
Tik šiek tiek suabejojau...aš ją kažkada traukiau į veiklos sąnaudas, tai man dabar ta suma reikėtų tą sąskaitą koreguoti, o PM deklaracijoje ją parodyti kaip apmokestinamas pajamas per 23 langelį? Taip?

Hmmm, turbūt pastaba bus teisinga, reikės pasitaisyti...pačiu laiku išsiaiškinau. Dar kartą ačiū Loreta13 už pastebėjimą.

Mes įmonėje į ilgalaikio turto įsigijimo savikainą traukiame tame tarpe ir registravimo išl bei valst nr. Techninės apžiūros išl traukiam į automobilių priežiūros išlaidas, nes pagal mane šios išlaidos automobiliui bus patirtinos ateityje bet kuriuo atveju.

Čia tik mano nuomonė.

Ačiū Jums Loreta13, tik liko neaišku, aš seniai buvau pasirašius įsakymą, kad visoms turto grupėms palikti 10 proc. likvidacinę vertę, kad nesipainiotų, tai jeigu paliksiu ir šitai signalizacijai, tai atiduodant auto jos likvidacinė vertė turbūt bus neleidžiami atskaitymai. Taip?

Ir daugiau nebelendu į aki su klausinėjimais

sveiki,
užveskit ant kelio abejojančią:
automobiliui, priklausančiam įmonei pagal veiklos nuomą įdėjom signalizaciją. Automobilį turėsim 3 m, signalizacijos nusidėvėjimas 4m, tai ir suabejojau, ar programoje signalizacijos nusidėvėjimo terminą rašyti 4m (pagal PM) ar 3 m, pagal tiek, kiek naudosimės automobiliu. Nusidėvėjimo sumos koregavimo vistiek neišvengsiu

Ir turbūt kvailas klausimas, ar signalizacijai, kurią naudosim tik su tuo automobiliu, reikia nustatyti likvidacinę vertę, nes po 3m ją su automobiliu atiduosim...Čia suabejojau dėl , kai kas nors nurašoma į sąnaudas per sutarties galiojimo laiką...greičiausia klystu...

Radau "veiklos nuomos" temą...Ne visi mato ...

Sveiki,
gal galėtumėt užstumti mane ant tiesos kelio, nes kiek skaitau, tiek nesu tikra....
pakomentuokit prašau...
Auto nuomosimės iš banko. Pradinį įnašą sumokėjom Krastai auto. Tai kabo išankstiniuose apmokėjimuose.
1 neaiškumas:Ar man tą išankstinį apmokėjimą visą sudengti su skola bankui ar jį ir palikti kaboti kaip nors mažinant kas mėnesį su įmokomis bankui?
2.Sumokėtą adminstracinį mokestį priskirti veiklos sąnaudoms, PVM neleidžiami atskaitymai.
3.Pasirašius auto perdavimo-priėmimo aktą auto užsipajamuoti (verte su PVM) D070 Ilgalaikės teisės naudotis turtu K 071 Nuomos kreditoriai.
4.Visą tą suma palikti iki veiklos nuomos pabaigos ar ją mažinti sumokėtomis įmokomis už auto.
5. Kasmėnesinės įmokos taip pat į veiklos sąnaudas, PVM į neleidžiamus?

Jeigu kas galite, užveskite ant konkretaus kelio, nes apie lizingą prisiskaičiau, o apie tokią nuomą nelabai ką randu...

Ačiū Daisy1, vadinais minčių eiga teisinga :) Greičiausia dėl skirtingų nusidėvejimo terminų mokestinėj ir finansinėj apskaitoj atsiras PM skirtumas...Hmm, man tai nauja...Na, bet tai ne į lizingo temą turbūt. Reiks pasigilinti šiuo klausimu.

Sveiki, gal galėtumėt padėti, nes kas nors tikrai turėjot tokią situaciją...
Mūsų įmonė įsigijo l/a veiklos nuomos būdu, ty praėjus nuomos terminui jį grąžinsime. Nuomos laikotarpis 3m. Į tą auto buvo įmontuoja signalizacija, kurios vertė gerokai viršija mūsų IMT vertę. Iš čia kilo mintys: ar man tą signalizaciją apskaityti kaip IT ir amortizuoti ją per 4m. (1 priedėlis "kt neišvardintas materialus turtas") ir PM deklaracijoje daryti koregavimus, nes greičiausia po 3 m. grąžinant auto,jos nieks neišims...

nu lyg ir viskas yra:
1.banko modulyje įvesta reikalinga banko sąskaita su valiuta "litai"
2.darau mokėjimo pavedima litų sąskaitoje su mokejimo tipas "konvertavimas", nurodau man reikalingą banko sąskaitą su valiuta "litai"
3.nu ir man reikalingoj banko sąskaitoj "litai" darau gautą pavedimą su tipu konvertavimas.
nu kaip ir niekur aš iš tų litų nenuklystu, bet programa sąskaitų apyvartoj kažkodėl galvoja, kad aš keičiu į kažką kitą, nes banko modulyje viskas vaikšto gerai.....

tai aš taip ir dariau, bet šiandien žiūriu pagal sumas, kad tos sumos iš litinio banko nusirašo į valiutinį, o jau kai darau sakykim kokia operacija su tais pervestais pinigais, tai jau programa juos nurašinėja iš litinio banko ir galų gale likutis abiejuose bankuose pasidaro visiska nesąmonė....

Toks variantas irgi buvo, bet tada reikia nurodyti sąskaitą...Nurodyti sąskaitos banke litais 2712 neina, nes ana vedama automatiškai. Tada pasidariau papildomą sąskaitą, kurią nurodžius, per sąskaitų apyvartą aš matau, kad pinigai nukeliavo tik į kitą balansinę sąskaitą....Deja per banko modulį (nors įssivedžiau reikalingą sąskaitą) man jokių operacijų daryti su tais pinigais neina, nes jie tiesiog ten nesimato (nors darydama pervedima su tuo "kiti" aš nurodžiau kitą banko sąskaitą). Programoje fiksuojasi tik operacijos per standartinę sąsk 2712...bent jau man...
patarkit dar ka nors Vifi. aciu

Sveikučiai,
kažkada klausiau, bet atsakymo kaip ir nebuvo, o tas pats klausimas vėl "pasistojo"....uzveskit ant kelio: kai turite kelias litines saskaitas skirtinguose bankuose ir darote pervedimą iš vienos savo sąskaitos į kitą, kokį renkatės mokėjimo tipą? Aš kurį laiką rinkausi "konvertavimas", tai va ir apsižiūrėjau, kad programa tuos litus nukonvertuoja į "sąskaitos bankuose valiuta", o jau visas kitas operacijas daro iš "sąskaitos bankuose litais"...
Būkit geri, klausimas nelabai sudėtingas, bet pati neįveikiu...

o jei gavot avansa už prekes, nes iš klausimo neaišku, tai esmė bus ta pati: per banką - gautas pavedimas, tipas "už prekes", nu o jei grynnais tai ir pinigėliai stovės "avansu gautos sumos iš pirkėjų" sąskaitoe

jei avansa mokejot pavedimu, tai veskit per Bankas - dokumentų ruošimas - mokėjimo nurodymas, tipas bus "už prekes", jei grynais pinigais, tai per kasą - kasos išlaidų orderis ir kol neįvestite sąskaitos už tas prekes jūsų sumokėti pinigai "kabos" išankstiniuose apmokėjimuose tiekėjams i psio

Alio, aš dar čia... Gal kas galit patarti, nes klausimas vis dar liko atviras...

Na ka, bandysiu reikalauti, kad kortelė nekeliautų per rankas ....
Jei dar turite šiek tiek laiko, norėjau paklausti, nes auksčiau parašiau, po to pabandžiau ir nesigavo padaryti to pervedimo tarp sąskaitų:

1.Įsivedžiau papildoma buhalterinę sąskaitą "Pinigai kortelėje"
2.Iš įmonės sąskaitos padariau pavedimą tipu "Kiti", norodydama subsąskaitose "Pinigai kortelėje"
3.Banko sąskaitose įsivedžiau kortelės sąskaitą
4.Ir viskas.....Pinigų pervedimas į sąskaitą matosi tik pažiūrėjus sąskaitų apyvartą, o prie banko sąskaitų judėjimas nevyksta, nes matyt programa pažįsta tik 2711 ir 2712, 2713 jai bus matyt nesuprantama, tik nežinau kaip tada daryti....

P.S.pristojau prie jūsų Vifi, nes nieks matyt pinigų kortelėse nelaiko ačiū