Tai vat ir aš suabejojau, nes jokios užuominos neradau :(
Jai koks principingas inspektorius pakliūtų, įtariu, pripaišytų nelegalų darbą

Kaip žinom, individualios įmonės savininkas nesidarbina į savo įmonę, o kaip jo šeimos nariai? Jei iškyla reikalas, tarkim, pavaduoti individualios įmonės savininkę -mamą, dirbančią parduotuvėje jos vaikui (trumpam, kol mama išvyko į paštą ar pan). Ar toks pavadavimas bus nelegalus darbas?
Gal kas susidūrėte?..

Sveiki,
Tema neliesta N metų... ar vis dar yra dirbančių su Pragma 4.0?..

Per sąskaitų apmokėjimą pasirenkat neapmokėtą sąskaitą, spaudžiat dešinį klavišą - pasirenkate "dengimai", tada D+ ir iššoks langas, kur dok.nr pasirenkate darytą avansinį pavedimą, suvedate papildomą korespondenciją

O toj tvarkoj aprašėte taip kaip reikalaujama, ar taip kaip radot skaičiuota?
Svarstau kaip geriau padaryti... Gal tvarkoj nusirodyti ne šabloniškai (kaip reikalaujama), o būtent pagal sandėlio apyvartas?.. Juk niekam daugiau nenaudojamos konkrečios pakavimui skirtos medžiagos. Taip būtų kur kas tiksliau, negu pririšant prie gaminio kokią tai dėžutę, kai jos dydis kiekvieną kartą skirtingas...

Na kodėl gi "belekaip"? Kaip mes buhai žinom: niekas iš niekur neatsirada ir nedingsta . Tai būtų pati tiksliausia apskaita - pagal sandėlio apyvartą. Tik nereikėtų smulkints dėliojant kiek gramų kokios medžiagos suėjo konkrečiam gaminiui...

Kolegos, žiūriu, jūs gerai pasikaustę pakuotės srityje, patarkit naujai su ja susidūrusiai buhei, ar labai kvailai mastau: esam gamybinė įmonė; gaminam ne masinio vartojimo produkciją, todėl nustatyti ir susverti pakuotei reikėtų vos ne atskiro darbuotojo. O jei pakuotę skaičiuoti nuo įsigytų medžiagų tam tikslui. Turiu pirkimus per ketvirtį, tarkim, turiu ir pardavimus. Žinau kas į LT rinką pateko, o kas eksportuota. Jei procentaliai pirktas pakavimui naudojamas medžiagas paskistyti?..

Ačiū.
O gal galite pasufleruoti koks dokumentas reglamentuoja tą formalią reikalo apipavidalinimo pusę?.. Na, kad šiek tiek pasigilinti ir apsidrausti, jei kada kiltų kažkam klausimų, kodėl perkainojo komisija, o ne profesionalūs vertintojai?..

Gal kolegos galėtų užvesti ant kelio kaip atliekamas ilgalaikio turto perkainojimas?... Tas turtas tai įrengimai (staklės). Gali tą reikalą sutvarkyti įmonės vadovo paskirta komisija ar būtina naudotis turto vertintojų paslaugomis?..

Kolegos, aš atvirkštinį klausimą turiu: bankrutuojanti įmonė gavo pinigus iš garantinio fondo, kad išmokėt darbuotojams. Kokia korespondencija tą reikalą užfiksuoti apskaitoje: D 271/K ?...
Gal kas susidūrėte?..

Iš to kyla klausimas kurioj grafoj rodote: prie atskaitymų sodrai ar prie išmokėtų išmokų?..

Taip ir norisi aprengti...

Sveiki,
Ar yra galimybė Pragmoj padaryt ataskaitą pagal įmonės apyvartas, kuri yra ir tiekėjas ir pirkėjas (kad neieškot per kelias balansines sąskaitas). Ir per kur darot skolų suderinimo aktą tokiais atvejais?..

Pas mane taip pat neperkelia nei į apmokėjimus nei pirkėjo skolos nemažina

Taip, dešinėj apačioje uždėjau varnelę, nes nebuvo. Gaila, kad niekas nepasikeitė...

Patikrinau kaip patarėt - 2435 sąskaitą sumos patenka, tik į avansinę ne

ir AČIŪ upss už patarimus

Keistoka, kad tokio paprasto dalyko nenumatyta... Sakau gal tik aš nerandu...

Taip, pardavimai fiziniams asmenims lieka tai, kas lieka apmokėjus PVM faktūras.

Nesusidvigubins, nes kasos aparatas nesujungtas su programa.

Kasos aparato čekį prisegam ir faktūros pastabose įrašome to čekiuko numerį. Tik nerandu, kad kur fiksuotųsi
pats apmokėjimo faktas.

Kaip durnai, kai nėra vartotojo vadovo... Esu priversta jus trukdyt

Pats tiekėjas įvestas labai seniai, nes iš jo perkam kelis kartus per mėnesį, o sąskaita, už kurią sumokėta grynaisiais įvesta tikrai ta data, kaip ir priklauso, tik va tuo būdu kaip patariat duomenys į avansinę neateina... Matyt teks kreiptis pas programerius :(
O dar, kolegos, apie kitą to reikalo pusę: kai pirkėjas mums apmoka grynais iš karto. Ar įmanoma įvesti apmokėjimą išrašomoje sąskaitoje, kad nereikėtų vėl vesti per "pajamos kasoje"?..

Padariau viską kaip rašėt, bet duomenų avansinėje nerasta... Gal čia kokių atnaujinimų reikia programai?.. Mistika kažkokia

Taip, visi šie veiksmai atlikti - ir avansinės nėra... Gal tikrai, kaip sako kolegė nustatymuose kažkas nepažymėta...
O kaip dėl pirkėjo apmokėjimo grynais iš karto? Ar galima sąskaitą išrašant kažkur pažymėt, kad nevedžiot apmokėjimų per kitur?

Ačiū, išbandysiu šį manevrą

Dėkui dar kartą už patarimus dėl pirkimo per atskaitingą asmenį, bet vistiek apmokėjimai nepatenka į avansinę Mistika kažkokia... Kad viskas suvaikščiotų gerai sąskaitą užpajamuoju per pirkimus, o apmokėjimą įvedu per "išlaidos kasoje". Tik tada ateina į avansinę. Žinoma galima žaist ir taip, bet atima daugokai laiko...
Tas pats su pardavimais, kai pirkėjas apmoka grynais iš karto - vedu irgi per "pajamos kasoje" - ar nėra funkcijos, kad išrašant sąskaitą įvest apmokėjimą ir kad jis nueitų į kasos aparatą?..

Dėkui. Per tą violetinę varnytę ir dariau avansinę, tik datą suvedžiau kairėj pusėj viršuj ir nepastebėjau A raidytės
Po pietų būsiu toj darbo vietoj ir išbandysiu šį manevrą - tikiuosi suvaikščios viskas.
Ačiū už patarimus

Per kurią varnelę ką sutvarkyt?..
Jei galit detaliau, prašyčiau...

Sveiki,
Kadangi Pragmos vartotojo vadovo nerandu, esu priversta kreiptis pagalbos pas jus: kaip reikia suvesti pirkimą, kai apmoka materialiai atskaitingas asmuo? Aš vedu per mygtuką su A raidyte dešinėj viršutinėj ekrano pusėj, bet duomenys kažkodėl nenueina į avansinę apyskaitą... Ką dar reikėtų padaryti?..