PRAGMA 3.2

Didžiojoj knygoj neturi būti K IT (ji įrašomas tik pardavus ar nurašius IT). Turi ateiti tik nusidėvėjimo sąnaudos. Likutinė vertė matosi tik IT modulyje. Nebent Jūs kiekvieną mėnesį pati per varnelę kredituotumėte IT, o debetuotumėte nusidėvėjimą.

pagrindiniame modulyje, likutine verte zinosit isigijimo is savikainos saskaitos ateme sukaupto nusidevejimo saskaita, kuri ateina is IT modulio. Tokios kaip IT likutines vertes saskaitos nera, nebent ja reiktu rankiniu budu vestis.

Supratau, ačiū. Nes, žiūrint pagal kitą programą, atrodė visai kitas vaizdas. Dabar beliko išsiaiškinti kodėl nesueina D/K būtent ant nusidėvėjimų sąnaudų sumos
Nes, atėję į DK sąnaudos debetuojas, o kas kredituojasi???

Nusidėvėjimas

Pažiūrėkite IT modulyje ar yra kontuotės ties nusidėvėjimo suma D (sąnaudos) ir K(nusidėvėjimas)

Ar taip...
Pradinės vertės sąskaitos D 1140 K 6133
Nusidėvėjimo sąskaitos D 6133 K 1140
Dėkui už pagalbą

Jau atsakiau, turėtų viskas susitvarkyt jei pataisysite kaip parašiau

AČIŪŪŪŪ

Sveiki,
Kadangi Pragmos vartotojo vadovo nerandu, esu priversta kreiptis pagalbos pas jus: kaip reikia suvesti pirkimą, kai apmoka materialiai atskaitingas asmuo? Aš vedu per mygtuką su A raidyte dešinėj viršutinėj ekrano pusėj, bet duomenys kažkodėl nenueina į avansinę apyskaitą... Ką dar reikėtų padaryti?..

Labas rytas. Dar reikia nuėjus per varnelę sutvarkyti atskaitingą asmenį.

Per kurią varnelę ką sutvarkyt?..
Jei galit detaliau, prašyčiau...

Įeinate per violetinę varnelę, nusistatote datą už kurį laikotarpį Jums reikia avansinės. Pasirenkat atskaitingų asmenų sąskaitą, truputį žemiau atskaitingą asmenį. Pačioj apačioj dešniau susirandate A raidytę, ją paspaudžiat, išmeta datą nuo (įsivedat nuo kurios dienos reikia) iki (iki kurios dienos reikalinga avansinė), spaudžiat OK ir viskas turėtų susitvarkyt. Tikiuosi aiškiai paaiškinau

Dėkui. Per tą violetinę varnytę ir dariau avansinę, tik datą suvedžiau kairėj pusėj viršuj ir nepastebėjau A raidytės
Po pietų būsiu toj darbo vietoj ir išbandysiu šį manevrą - tikiuosi suvaikščios viskas.
Ačiū už patarimus

Jei nepavyks - rašykit, bandysim žiūrėt kurioje vietoje dar negerai

Laba diena, per klaidą nepatikrinus pervedžiau tiekėjui pinigus ir nepažiūrėjau jog banko sąskaita pasikeitusi, tai veliau bankas man tuos pinigus grąžino bet ne visus nes nuskaitė dar banko mokestį, kaip pragmoje tai susidengti jog teisingai būtų?

Laba diena. Bankas turėjo grąžinti visus pinigus ir tik atskira eilute nusirašyti mokestį. Grąžinimą darote kur yra žodelis (Pajamos) žalias langelis (prie KPO sekantis). Tik susižiūrėkite ten korespondencijas. O banko mokestis kaip ir kitus banko mokesčius vedate.

na o kaip reikėtų padaryti jog būtent toms pirkimų sąskaitos už kurias mokėjau per banką dabar rodytų kaip neapmokėtas, nes man jas reikia mokėti į jau pakeistą tiekėjo banko sąskaitą?

Manyčiau, kad reikėtų pašalinti pirminį pavedimą ir suvest iš naujo nenurodant sąskaitų tik sumą, tada dabar darydama Jūs matytumėte sąskaitas.

na aš taip ir maniau bet bėda tame jog jai pragmoje nenurodau sąskaitų tai prie neatitikimų iškart rodo nes nėra konkrečios sąskaitos, tai nežinau kaip čia padarius jog viskas gerai susivaikčiotų

Per kur Jūs žiūrite neatitikimus?