PRAGMA 3.2

žiūriu įėjusi į buhalteriją kur yra veiksmai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir ten prie 443 rodo neatitikimą

neatitikimą su kuo? Buhalterijoj tai čia kuriam langelyje žiūrit?

žiūriu ten kur 4 mygtukas buhalterijoje, tada einu kur 443 rašo ir į tą langelį kur šalia tos rankos yra

Sumos suvaikščios tikrai gerai, jei pasirinksit teisingas sąskaitas, o kaip dar kitaip padaryt, kad per abu pavedimus matytųsi sąskaitos net nežinau, reikėtų Proringo klausti arba iš forume esančių gal kas žinos.

o ne paprasčiau būtų tą klaidingą pavedimą susikoresponduoti taip, kad nefigūruotų 443 sąsk? Pvz D kokia nors tarpinė sąsk, o K 27xxx? Ir susirašykit buh.pažymą
Kai bankas grąžino pinigus D 27xx, K tarpinė sąsk (pilnai sumai, tokiai kokią mokėjot)
Banko koimisiniai atskira operacija

Labai gera idėja pamėginsiu o kokią tą tarpinę sąskaitą mėginti naudoti, nes sąskaitų plane kaip ir nežinau kokią galėčiau panaudoti

O čia jau priklauso nuo to, kokios sąskaitos yra jūsiškiame sąsk.plane. Jeigu nėra jokios tarpinės, tada įsiveskite (gal iš pavyzdiniame SP kas nors esančių tiks).

aišku, labai ačiū už pagalbą ryt mėginsiu pasidaryti viską gal tada turėtų klaidų neberodyti, o tada man reikės vesti per kitus debetus ir kreditus ta operaciją pragmoje? ir dar gal galėtumėte atsiųsti buhalterinės pažymos pvz. užpildytą pasižiūrėti kaip rašosi, kadangi nesenai pradėjau dirbti o prieš tai buvusi buhalterė nerašydavo tų buhalterinių pažymų.

Dėkui dar kartą už patarimus dėl pirkimo per atskaitingą asmenį, bet vistiek apmokėjimai nepatenka į avansinę Mistika kažkokia... Kad viskas suvaikščiotų gerai sąskaitą užpajamuoju per pirkimus, o apmokėjimą įvedu per "išlaidos kasoje". Tik tada ateina į avansinę. Žinoma galima žaist ir taip, bet atima daugokai laiko...
Tas pats su pardavimais, kai pirkėjas apmoka grynais iš karto - vedu irgi per "pajamos kasoje" - ar nėra funkcijos, kad išrašant sąskaitą įvest apmokėjimą ir kad jis nueitų į kasos aparatą?..

Pabandom viska nuo pradžių.Tiekėjai Pirkimai viską susivesti pajamavimo kainų skaičiavimai A raidelė (pažiūrėkit ar viską ten teisingai susivedat, būtinai nurodytas atskaitingas asmuo) ir išsaugojat.

Lince, atliekame veiksmą:

Bendrieji parametrai-> konfigūracija-> Nutylėjimai-> uždedam burbuliuką ties Avanso apyskaitos formavimas pirkimo dokumente :)

Ačiū, išbandysiu šį manevrą

Taip, visi šie veiksmai atlikti - ir avansinės nėra... Gal tikrai, kaip sako kolegė nustatymuose kažkas nepažymėta...
O kaip dėl pirkėjo apmokėjimo grynais iš karto? Ar galima sąskaitą išrašant kažkur pažymėt, kad nevedžiot apmokėjimų per kitur?

Nedirbam su kasos aparatais, tai negaliu nieko patart. Gal kolegė žinos

Padariau viską kaip rašėt, bet duomenų avansinėje nerasta... Gal čia kokių atnaujinimų reikia programai?.. Mistika kažkokia

Pažiūrėkit kokia data įsivedėt tiekėjus. Nes būna, kad apsižioplini ir susivedi šios dienos data, o avansinę nusistatai už birželį :) Šiaip viskas susikelia tvarkingai kai per varnele violetinę per A raidelę užfiksuoji viską. Na tas taškiukas irgi privalo būti kur apie jį rašė akiplėsha

Antras žingsnis- reikia įkelti duomenis į per varnelę - Varnele - sask - 2435 - apačioje A ženkliukas pasirenkam datas nuo 2015.06.01 pvz iki 20(5.06.30 nes automatiškai meta nuo šiandien).
Tada dokumentai vizualiai susikelia ir galima spausdinti avansinę

Antras žingsnis- reikia įkelti duomenis į per varnelę - Varnele (kitos koresp) - sask - 2435 - apačioje A ženkliukas pasirenkam datas nuo 2015.06.01 pvz iki 20(5.06.30 nes automatiškai meta nuo šiandien).
Tada dokumentai vizualiai susikelia , užsidengia tiekejų skolos ir galima spausdinti avansinę

Pats tiekėjas įvestas labai seniai, nes iš jo perkam kelis kartus per mėnesį, o sąskaita, už kurią sumokėta grynaisiais įvesta tikrai ta data, kaip ir priklauso, tik va tuo būdu kaip patariat duomenys į avansinę neateina... Matyt teks kreiptis pas programerius :(
O dar, kolegos, apie kitą to reikalo pusę: kai pirkėjas mums apmoka grynais iš karto. Ar įmanoma įvesti apmokėjimą išrašomoje sąskaitoje, kad nereikėtų vėl vesti per "pajamos kasoje"?..

Kaip durnai, kai nėra vartotojo vadovo... Esu priversta jus trukdyt