Pelno mokesčio komentaras
PMĮ17str.6.7. Dėl autotransporto priemonių eksploatavimo išlaidų Prie leidžiamų atskaitymų priskiriamos išlaidos, susijusios su specializuotų organizacijų atliekamais patarnavimais (mokėjimai už technines apžiūras, plovimą ir kt.).
Eilinės sąnaudos.

Darbuotojo kortelėje-Pastovūs priskaitymai/išskaitymai
Pasirenkamas kodas 203 (vykd.raštai)-stulpelis procentas-įrašoma koks procentas nuo minimalaus atlyginimo (20),data nuo-data iki užpildoma, debetas kreditas nurodomos sąskaitos (pvz 4461 ir 4465);proc 2-koks procentas nuo viršijančios sumos. Į max.suma-kokią sumą reikia išskaityti.

Aš nemoku burti iš kavos tirščių. Nematant nei skaičių, sintetinių sąskaitų-pasakyt kas kur ir su kuo-neįmanoma. Gal 24 sąskaita buvo kredite ir buhalterė perkėlė metų gal į 44 sąskaitą. Atleiskit, klauskit buhalterės

Pirma suformuojama pelno nuostolio ataskaita. Tada uždaromos pajamų ir sąnaudų sąskaitos per tarpinę 390 sąskaitą. Užpildžius PLN204 iš 390 sąskaitos iškeliamas priskaičiuotas pelno mokestis. Likusi suma perkeliama į nepaskirstytą pelną. Jei neteisingai formuoja programa Balansą ar Pelno nuostolio ataskaitą, reikia susižiūrėti ar balanso ir P/N ataskaitose sueina visus sumos iš sąskaitų (ar visos yra nurodytos)

Gaunamų/išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai eksportuojami Prekyba -> Prekių
apyvartos spausdinimas -> 7 ataskaita „Gaunamų PVM sąsk. fakt. registras“ ir 8 ataskaita
„Išrašomų PVM sąsk. fakt. Registras“.
Spaudžiame mygtuką „Export“ - > nurodome kur išsaugoti eksportuojamus duomenis:
Jei jau buvo vieną kartą išeksportuota, daugiau nebeklausia kur saugoti, saugoja į nurodytą
vietą. Kur tiksliai bus išsaugota parodo iššokusiame lange:
Jei yra poreikis pakeisti katalogą į kurį eksportuojami duomenys, tą galima padaryti: Formos
-> VMI formos -> susirandame FR0671/FR0672 formą -> Eksportas polangyje lauke -> Kelias
nurodome norimą kelią:
Gaunamų/išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų FR0671/FR0672.ffdata duomenų
atidarymas su ABBYY FormFiller programa toks pat kaip ir Sodros formų ir kitų deklaracijų.

Naujos kortelės sukūrimas (ar viską padarėte?)
Norint sukurti naują ilgalaikio turto kortelę, pasirenkama naujo įrašo funkcija (funkcinis klavišas F9 arba mygtukas „Naujas“). Svarbiausių laukų pavadinimai paryškinti (Invent.Nr., Pavadinimas, Ekspl. pradžia, pabaiga ir kt.). Juos būtina užpildyti. Pirmiausia užpildomi kortelių lango viršuje esantys laukai. Lauke Invent. Nr. programa įrašo siūlomą inventoriaus numerį (visi ilgalaikio turto vienetai numeruojami iš eilės). Jei norite, galite į lauką įrašyti savo numerį, tačiau tai turi būti unikalus numeris, negalintis pasikartoti. Lauke Kiekis nurodomas ilgalaikio turto kiekis. Rekomenduojame kortelę kurti vienam vienetui. Taip pat įrašomas ilgalaikio turto pavadinimas bei pasirenkama grupė (iš jau aprašytų grupių sąrašo, naudojant pasirinkimo funkciją – funkcinis klavišas F2 arba mygtukas „Pasirinkti“).Ilgalaikio turto kortelių lange yra daug skirtingų kortelių: Pagr. duomenys, Nusidėvėjimas, Pasikeitimai, sąnaudos, Papild. informacija, Likvid. informacija, Fin. operacijos. Kiekvieną jų galite pildyti kiek norite detaliai. Į laukus, turinčius baltą foną, duomenis įrašo vartotojas. Į laukus, turinčius geltoną foną, įrašai daromi naudojant pasirinkimo funkciją (funkcinis klavišas F2 arba mygtukas „Pasirinkti“).

Šiaip tiksliausiai prekyboje- tada atitiks iš prekybos ištrauktos ataskaitos ir finansuose, bet jei likučių daug ir yra likučiai tokių įmonių, kurių nebematysite per amžių amžius, tada taisykite per finansus-greičiau.

[quote=aratinga]



Tarkim 2014m. pajamavau prekes į sandėlį kaina, kuri nurodyta prekės kortelėje Litais. 2015m. pajamuojant prekę kainą jau keičiu €. Ar galiu prekės kortelėje pasikeisti kainą €? Ar senųjų užpajamuotų dokumentų 2014m. sumos ir prekių savikainos nepasikeis/neišsikraipys? Ačiū už atsakymą.

Nepasikeis

Jei Jūs esate skolininkas- taip visa tai neleidžiami atskaitymai. VMI kai kada konsultuoja, kad žymininis mokestis yra leidžiami atskaitymai (kaip privalomas mokestis), bet kadangi pas Jus šis "žymininis mokestis" yra tiesiog kito asmens patirtų išlaidų (nuostolių) kompensavimas, manau, kad ši suma taip pat nėra leidžiami atskaitymai" - nebent raštiškai užklausus VMI. Šiaip dėčiau visas tas sumas į sąskaitą 633 Baudų ir delspinigių sąnaudos

Tuos pinigėlius registruojame per Finansai-Finansinės operacijos.

Taip

Atlyginimai-Priskaitymų išskaitymų kodai-Koreguoti-20 Metinė premija- Langelyje Mėn įrašykite 12

Žinynai-Darbuotojai-Papild.info-Parametrų polangis įrašom
tab_laikas=.t. -nepriklausomai nuo to, kiek valandų per mėnesį dirbo darbuotojas, jam bus skaičiojamas atlyginimas, kuris nurodytas darbuotojo kortelės lange "Atlyginimas"
Atlyginimai-Tabelio kodai- koreguoti- ties kodu DN kur Koef. įrašome 1.500, kur darbo laikas *; ties kodu DP- koef.2.000, darbo laikas *

Jeigu tas terminalas Jums uždirba pajamas, tada ta suma eina į sąnaudas. Jei gautumėte PVM sąskaitą faktūrą- PVM dėtumėte į atskaitą, jei negausite-tada dėkite į sąnaudas-neatskaitomą PVM

[quote=Justiva22]
Sveiki,, kaip nano programoje pervesti prkekes iš vienos grupės į kitą?

Jokio pervedimo nereikia. Žinynai-Prekės-Koreguoti-susirandame prekę, kuriai darysime pakeitimus, atsistojame ant prekės langelio "grupė", spaudžiame F2 (pasirinkti)- išsirenkame norimą grupę.

1. Mokesčiai-per finansus.
Atlyginimai-per atlyginimų modulį. Jei jo neturite- per finansus.
2. Atskaitingi-jei 9,3 versija. Galima per viena 2435 sąskaitą, nusirodant tabelio numerį prie apmokėjimų. Dauguma įmonių susikuria subsąskaitas 2435xx kiekvienam atskaitingam asmeniui. Kiekvienas dirba kaip patogiau.

darbo.lt/darbas/darbdavys.php?id=201503...
Vyr. buhalteres(-io)
Pobūdis: Visi buhalterines apskaitos vedimo darbai.
Reikalavimai: Pakanka buti paskutiniu kursu steudentei kolegijos ar universiteto specializacija buhalterines apskaitos.
Atlyginimas: 300 € (neatskaičius mokesčių)
Įmonė: UAB "Bankroto lyderiai"

Pagal įmonės pavadinimą ir klaidų kiekį turinyje, reikėtų prirašyti- pasibaigus DS džiuvėsėliai ir arbata žvelgiant pro grotuotą langą garantuota.

Gal uzrakinote finansus? Finansai-finansiniu operaciju parametrai.

Prekyba-Prekybos parametrai-Polangis- Kiti parametrai įvedame
komisija=[vadybininkė Žiurkė Žiurkienė; vadybininkas Molio Motiejukas; buhalterė Pigi Pinigienė]

Pajamuojant prekes stulpelyje P įrašykite T raidę.
Jei visalaik norite, kad būtų išskaičiuojamas PVM, tada Žinynai-Prekybos operacijos- Koreguoti- ties ta naudojama prekybos operacija (pvz Pirkimas)-stulpelyje PVM nusirodykite T raidę

Kai atsidarote Balansą -yra du polangiai- 1 sutrumpintas, 2 pilnas.
Beje galima pagal pageidavimus susikurti ir tik Jums patiems reikalingus.

Man nepatinka importas iš banko. Dengia skolas seniausias, nederina pagal sąskaitas. Na bet pasibandyti galima. Visų pirma iš banko atsisiunčiate į kompiuterį išrašą " Litas-esis failas". Tada Atsiskaitymai -> Pirkėjų apmokėjimas. Nurodome datą (pagal išrašą) ir sąskaitą buhalterinę (pvz 271).Spaudžiam Importuoti. Failą nurodome, kur buvome atsisiunte bankinį išrašą. Programa parodys klaidas. Uždėsite arba nuimsite varnytes prie apmokėjimų (stulpelis OK). Jei programa neras sumų (arba sumos didesnės nei skolos), programa perkels permokas į avansą. Jei sąskaitos vėlesne data išrašytos nei apmokėjimai, programa sumas perkels į avansus.

Pirkėjų grąžintų prekių pajamavimas
Prekyba -> Prekių pajamavimas. Mygtukas Grąžinimas naudojamas grąžinimų operacijai įrašyti. Į lauką Operacija įrašomas grąžinimo operacijos pavadinimas (pvz., Grąžino pirkėjas). Pasirenkamas tiekėjas, užpildomi kiti įprasti prekių pajamavimo dokumento laukai (Dok. Nr, Ser. ir pan.). Spaudžiamas mygtukas Grąžinimas. Programa atidaro langą, kuriame pateikiama informacija apie visas pasirinktam pirkėjui parduotas prekes.Kiekvienos grąžinamos prekės eilutėje ties stulpeliu Grąžinimas įrašykite grąžinamų prekių kiekį,tada spauskite mygtukas Įrašyti. Programa uždaro langą ir į pajamavimo dokumentą įrašo pasirinktas grąžinamas prekes.
Prekių grąžinimas tiekėjui
Prekyba -> Prekių išlaidavimas Norint susivesti prekių grąžinimą tiekėjui reikia pasirinkti operaciją „Grąžinta tiekėjui“, nusirodyti tiekėją kaip gavėją, nusirodyti sandėlį iš kurio bus grąžinamos prekės ir prekių polangyje suvesti grąžinamas prekes. Grąžinamas prekes patogu rinkti paspaudus mygtuką „Likučiai“, nes tokiu atveju matysime tik to tiekėjo turimas prekes. Jeigu tų prekių yra labai daug, galima naudotis analogiška pardavimas
prekių paieška ir pasirinkimu.

Ar teisingai atlikote visą "procedūrą":
1.Pirkėjų avansai įrašomi, peržiūrimi bei analizuojami pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai -> Pirkėjų avansai.
Viršutinėje lentelėje yra vedami pirkėjų avansai . Čia suvesta informacija patenka tiesiai į finansines operacijas. Apatinėje eilutėje matosi avanso dengimas (jei avansas jau sudengtas).Tam tikrais atvejais avansas gali būti dengiamas apatinėje lentelėje rankiniu būdu (pvz. Jei avansas yra viena valiuta, o sąskaita kita valiuta ir todėl reikalinga tarpinė užbalansinė sąskaita).
2.Jeigu Atsiskaitymai -> Apmokėjimas pirkėjams yra pasirenkamas pirkėjas, kuriam yra suvestas avansas (per Atsiskaitymai -> Avansai pirkėjams meniu punktą), tai apatinėje lentelėje šį avansą galima matyti. Norint sudengti avansą su išrašyta sąskaita reikia pasirinkti sudengimo datą (išrašytos sąskaitos datą), bei pasirinkti sąskaitą (avanso buhalterinė sąskaita matosi apatinėje avansų lentelėje), įrašyti dengiamą avanso sumą į laukelį “Suma” ir spausti mygtukus “Paskirstyti” ir “Įrašyti”. Įrašius dengiamą avansą apatinė avansų lentelė tampa tuščia.Sudengtą avansą galima peržiūrėti Atsiskaitymai -> Avansai pirkėjams stulpelyje “Dengimas” matant sudengtą avanso sumą, o apatinėje lentelėje galima matyti sudengto avanso finansines operacijas.

[quote=OlgaO]
Laba diena, dirbu su programa Nano+, ar yra galimybe vesti sumine darbo laiko apskaita?

Pabandykite įvesti formulę:

Žinynai -> Darbuotojai -> Papild.info -> Parametrai:
tab_laikas = .t. – nepriklausomai nuo to, kiek valandų per mėnesį išdirbo darbuotojas, jam bus priskaičiuojamas atlyginimas, kuris nurodytas darbuotojo kortelės lange „Atlyginimas“.
Jeigu visi įmonės darbuotojai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, šitą parametrą galima įvesti į Atlyginimai -> Darbo užmokesčio parametrai.
show_virsv = .t. - Atlyginimų modulyje atidaro meniu punktą Viršvalandžių skaičiavimas;
virsv_men = 4 - nurodomas laikotarpis, kas kiek mėnesių bus skaičiuojami viršvalandžiai:
virsv_kod = 3 - nurodomas priskaitymų kodas kuriuo bus skaičiuojami viršvalandžiai:
virsv_ikain = 10 - nurodomas įkainis, kiek bus mokama už vieną viršvalandžių valandą:
virsv_proc = 150 - nurodomas procentas, kuriuo bus apmokami viršvalandžiai.
Tą mėnesį, kada skaičiuojami viršvalandžiai, atidaromas meniu punktas Atlyginimai -> Viršvalandžių skaičiavimas. Čia nurodomas viršvalandžių skaičiavimo laikotarpis. Lange „Darbuotojai“ užpildomi filtrai, nurodantys, kuriems darbuotojams bus skaičiuojami viršvalandžiai. Lange „Einamoji informacija“ įrašomi viršvalandžių skaičiavimo metai, mėnuo ir parenkamas viršvalandžių skaičiavimo kodas (įrašomas toks kodas, kuris įvestas į parametrą virsv_kod).

Darbuotojo kortele-mokesciai-mokesciu pasikeitimai-irasome data nuo kada (pvz 2015.01.01) iki kada (2020.12.31) ir stulpelyje Npd irasome -1 (minus 1)

Va čia tai linksma....pagal VMI grynais įmonės tarpusavyje atsiskaitydamos labai rizikuoja...reikia biudžetui pinigų
www.sekunde.lt/panevezyje/verslas-istatymo-spastuose/

Jei senesnės nei 20metų- 1,1

1. Jei traukta per avansus-ten pat (avansuose) darote įrašą -tik jau debetuojate 444 o kredito sąskaitą nusirodote 522
2.Tokį skolos apmokėjimą reikia vesti per tarpinę sąskaitą,
pvz. 777.
1) Kaip užskaityti skolą, kai sąskaita išrašyta vienai įmonei, o sąskaitą apmokėjo kita įmonė ?
Atsiskaitymas formuojamas per tarpinę 777 sąskaitą.
Atsiskaitymai_ Pirkėjų apmokėjimas. Užpildomi laukai:
Mokėtojas –Pirkėjas A“, Data – 201x.xx.xx,Sąskaita – 777, Suma – xx,00. Įrašius apmokėjimą programa suformuos finansinį įrašą D 777 K 2411 xx,00
2) Finansai_Finansinės operacijos. Įvedama nauja eilutė, kurioje:
Data – 20xx.xx.xx,
Klientas – B; Debetas – 2711 (ar kita banko sąskaita),Kreditas – 777,Suma – xx,00
Gauname finansinį įrašą D 2711 K 777 xx,00
Rezultate skolos įmonei A nebeliko, o tarpinė sąskaita 777 užsidarė.

Klientas-tai pirkėjas? Jo permoka turėjo būti 444 sąskaitoje. Permoką traukėte per finansus? Tada:
Finansai-finansinės operacijos-data 2014,12,31 -klientas (nusirodote klientą kuris permokėjo)- nusirodote sąskaitas D444 (avansinei pirkėjų mokėjimai) K522 (netipinės veiklos pajamos) - kur dok numeris buhalterinė pažyma- nurodote sumą